武定县发展和改革局2024年部门预算公开

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武定县发展和改革局2024年预算公开目录

 

第一部分 武定县发展和改革局2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县发展和改革局2024年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县发展和改革局2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县发展和改革局2024年预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全州发展规划的统筹衔接。2.组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。3.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。5.提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。承担全口径外债管理有关工作。6.负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中央和省州分配的财政性建设资金和县级财政性建设资金，按照规定权限审批、审核重大建设项目。规划重大建设项目和生产力布局。7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施全县重大区域发展战略。组织拟订和实施特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。参与编制并推动实施新型城镇化规划。8.组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性措施。9.贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家和省州列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。10.承担省州发展和改革委安排的参与孟中印缅经济走廊、中缅经济走廊建设相关工作。11.研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。12.承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则建议并组织实施。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食监测预警和应急责任，负责全县粮食流通统计工作。承担全县军粮供应的相关工作。承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。13.管理全县重要物资等储备。负责县级储备重要物资行政管理。贯彻落实国家制定的重要物资仓储管理有关技术标准和规范。14.负责县级重要物资和应急储备物资的管理。研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。15.根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家和省州县投资项目。16.负责对所管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。17.组织编制全县国防动员及人民防空建设发展规划;负责组织起草国防动员规范性文件;组织研究全县国防动员建设发展、新域新质相关问题，提出意见建议。组织承办国防动员有关命令、指示;负责组织相关部门制定国防动员计划和国防动员实施预案，组织国防动员准备、实施和复员;组织相关部门参与国防动员需求对接工作，拟定国防动员需求落实计划，组织落实国防动员需求。组织制定国防动员训练、演练计划，协同开展国防动员演练;组织编制城市战时防空袭方案，组织开展人民防空袭演练。负责武定县国防动员委员会联合办公室主任单位的国防动员工作综合协调、建设规划、督导落实等工作;牵头承办国防动员建设管理和组织实施涉及各部门之间的协调落实工作;督促协调县级有关部门推进人民武装、经济动员、人民防空、交通战备、信息动员等国防动员建设管理和组织实施。负责组织相关部门开展国防动员潜力统计调查工作，汇总评估全县国防动员潜力;负责协调推进国防动员信息化和网信数据建设;组织协调相关部门加强国防动员专业保障力量建设;组织指导协调军事设施保护工作。组织编制重要经济目标防护规划，指导重要经济目标单位制定防护措施、应急方案等，并监督实施。参与相关人民防空工程建设，按照规定负责防空地下室防护方面的质量监督、竣工验收和质量认可;负责人民防空国有资产专业管理工作，参与人民防空经费的管理。

（二）机构设置情况

武定县发展和改革局内设机构14个，包括：局机关内设办公室、经济体制改革和政策法规股、国民经济综合和规划股、固定资产投资股、农村地区经济股、基础设施发展股、产业发展股、资源节约和环境保护股、社会发展和就业分配股、价格收费管理股、能源股、粮食物资执法督查和规划发展股、粮食和物资储备股、国防动员股。

所属单位2个，分别是：

1.粮食物资储备和价格认证中心

2.武定县易地扶贫搬迁办公室

（三）重点工作概述

1.着力保持经济增长。结合我县实际，及时出台《武定县2024年一季度经济社会发展“开门红”和上半年“双过半”及三季度“功九成”工作方案》，进一步压实工作责任，明确工作目标，细化工作措施。严格执行经济运行“五个主题”制度，加大对稳增长工作的组织领导。县级各行业主管部门、特别是承担主要经济指标和支撑GDP基础性指标主要负责同志要加强向上协调、向下指导督促和加大服务市场主体力度，把稳增长放在更加突出位置，专班推进抓落实，发挥好29个工作专班的“专班”作用，紧扣目标要求，创新工作举措，协调解决项目建设中遇到的困难和问题，以“钉钉子精神、工匠精神、愚公移山精神”抓实稳增长各项工作。

2.积极扩大有效投资。坚持“大小项目一起抓”的理念，坚定不移地抓好项目谋划、储备、争取等工作。围绕全年谋划项目1600个以上、投资1400亿元以上目标任务，扎实开展项目倍增专项行动。重点围绕中央预算内投资项目、地方政府债券项目，认真研究国家政策导向和投资方向，谋划、储备一批前期手续完善、建设条件成熟的项目，争取更多项目得到中央、省州资金支持。切实压紧压实24个招商团责任，围绕绿色能源、新型材料加工、文化旅游、高原特色农业等产业项目招商，加快推进国钛金属、分散式光伏、光伏提水、抽水蓄能、防水卷材、铝模制造、肉牛养殖及深加工建设等重点对接项目签约落地，切实提高项目投资转化率。在精心组织好全州项目集中开工的同时，定期召开全县投资运行分析调度会议，加强分析调度，抓实任务落实，确保能够支撑全年固定资产投资目标任务完成。

3.全力推动新能源发展。一是加强项目谋划。根据州能源局的工作要求，县新能源工作专班加强与县自然资源局、县林草局、州生态环境局武定分局等要素保障部门沟通协作，发挥企业专业技术团队的优势，通过现场踏勘、数据比对、优化审定等方式梳理上报光伏、风电项目，并将成熟度较高的项目争取纳入省下一批次年度建设清单。二是加强现场督导。项目开工后，督促企业倒排工期，适时组织开展项目现场督导，及时了解项目推进中存在的困难和问题，以工作专班牵头召集相关部门，及时解决困难和问题。三是加强工作汇报。项目用地指标和能源建设指标是项目建设的两个最关键的因素，在解决用地问题的同时，要加强与省、州的工作汇报，争取全县“十四五”“十五五”风电、光伏项目能进入云南省新能源项目建设清单。四是提升服务水平。完善项目全程跟踪和服务体系，推动项目早开工、早建设、早竣工、早投产。对签约在建项目，加强督察督办，形成项目签约、落地、投产、达效全程跟踪和服务体系。对重点在谈大项目，建立项目台账，落实领导协调、部门跟踪、专人负责的大项目招商推进制度，实行月调度分析制度，确保重点在谈大项目不断取得实质性进展，着力推进纳入省级年度新能源建设清单项目开工建设。

4.有序推动绿美建设和“五城共建”。扎扎实实推进武定县城乡绿化美化三年行动和2024年工作任务，2024年计划申报创建省级绿美乡镇1个，绿美社区3个、绿美街区1个、绿美街道1条，实施公园绿地建设项目2个，城市绿道网络建设项目1个；建设省级绿美村庄1个、州级绿美村庄146个；建设绿美农村公路80公里、绿美铁路客运站5个；建设绿美河湖8件（其中：河流2条，水库3座，水利风景区3个），建成绿美校园25所（其中：中学4所、小学20所、幼儿园1所）；建成1个绿美园区。高位推动“五城共建”，紧盯29项212项指标，对标对表，查缺补漏，积极争取申报“五城共建”试点县。

5.持之以恒抓实易地搬迁后扶。抓住乡村振兴重点帮扶县机遇，以易地扶贫搬迁“搬得出、留得住、能致富”为目标，加大易地搬迁后续帮扶力度。积极争取上级政策支持，实施完成已下达2个以工代赈中央预算内投资项目，争取省级奖补资金支持，县级安排不少于2000万元衔接乡村振兴资金支持易地搬迁后扶。突出就业帮扶稳收入，确保9638人中50%以上的实现稳就业，每户稳定就业人数不少于1人，实现零就业家庭动态清零。破解产业帮扶瓶颈。通过沪滇帮扶、产业发展、“百企帮扶”、光伏扶贫等措施，不断拓宽增收渠道。以土地林地流转、发展“一大一小”肉牛和肉鸡、特色水果、屋顶分布式光伏等方式，建立利益联结机制，在收益分红的同时带动群众养殖增收。

二、预算单位基本情况

武定县发展和改革局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制20人，工勤人员编制1人，事业编制10人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年武定县发展和改革局财务总收入641.13万元，其中：一般公共预算641.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加23.46万元，增长3.80%，主要原因是2024年在职人员、退休人员零星增资及遗属人员调整生活补助。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入641.13万元，其中:本年收入641.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款641.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加23.46万元，增长3.80%，主要原因是2024年在职人员、退休人员零星增资及遗属人员调整生活补助。

四、预算单位支出情况

2024年武定县发展和改革局预算总支出641.13万元。财政拨款安排支出641.13万元，其中：基本支出641.13万元，与上年对比增加93.85万元，增长17.15%，主要原因是2024年单位人员变动引起社会保险费、工资及办公费等资金的增加。项目支出0万元，与上年对比减少70.39万元，下降100%，减少的原因分析是粮油物资储备库支出及项目战略规划与实施的支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010401.行政运行414.86万元，主要用于我单位工资福利和日常费用等支出。

2080501.行政单位离退休66.69万元，主要用于我单位的退休人员的的统筹外养老金支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出51.86万元，主要用于缴纳在职职工的单位部分养老保险费。

2080506.机关事业单位职业年金缴费支出25.95万元，主要用于我单位在职职工职业年金缴费支出。

2080801.死亡抚恤3.61万元，主要用于我单位职工、退休人员死亡抚恤支出。

2101101.行政单位医疗11.02万元，主要用于我单位医疗缴费支出。

2101102.事业单位医疗7.31万元,主要用于我单位医疗缴费支出。

2101103.公务员医疗补助19.80万元，主要用于我单位在职职工医疗保险缴费支出。

2101199.其他行政事业单位医疗支出1.53万元,主要用于缴纳在职职工的单位部分医疗支出。

2210201.住房公积金38.49万元，主要用于本单位在职职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出404.84万元（基本支出404.84万元，项目支出0万元），其中：基本工资114.59万元，津贴补贴支出100.23万元，奖金支出57.71万元，绩效工资支出86.05万元。

商品和服务支出50.13万元（基本支出46.12万元，项目支出4万元），其中，办公费10.20万元，差旅费5.00万元，水费0.32万元，电费0.68万元，邮电费2.20万元，公务接待费2.40万元，公务用车运行维护4.00万元，劳务费2.00万元，工会经费5.39万元，其他交通费用16.08万元，其他商品和服务支出1.86万元。

对个人和家庭补助支出70.30万元（基本支出70.30万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费66.69万元，生活补助3.61万元等。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）财政专户管理资金支出情况

武定县发展和改革局2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额10.05万元，其中：政府采购货物预算10.05万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县发展和改革局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.40万元，较上年6.43万元减少0.03万元，下降0.47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县发展和改革局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。无变化原因是我单位本年度及上年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务接待费

武定县发展和改革局2024年公务接待费预算为2.40万元，较上年2.43万元减少0.03万元，下降1.23%，国内公务接待批次为60次，共计接待420人次。

减少的原因是我单位2024年度厉行节约开支，认真落实中央八项规定精神。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县发展和改革局2024年公务用车购置及运行维护费为4.00万元，较上年4.00万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；无增减变化原因是我单位本年度无公务用车购置；公务用车运行维护费4.00万元，较上年增加0万元，增长0%。无增减变化原因是公务用车运行维护费节约开支定。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费较上年度无增减变化，主要原因是我单位本年度厉行节约开支，严格按照中央八项规定精神。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.机关运行经费：指本单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县发展和改革局2024年机关运行经费预算总额为50.12万元，与上年对比增加5.45万元，增长12.20%，增加的原因是人员变动而引起经费的变动和综合业务经费的增加。其中：办公费10.20万元，差旅费5.00万元，水费0.31万元，电费0.68万元，邮电费2.20万元，公务接待费2.40万元，公务用车运行维护4.00万元，劳务费2.00万元，工会经费5.39万元，其他交通费用16.08万元，其他商品和服务支出1.86万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，武定县发展和改革局资产总额130.60万元，其中，流动资产28.86万元，固定资产53.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值8.50万元，其他资产39.66万元。与上年相比，本年资产总额减少55.16万元，其中固定资产减少15.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县发展和改革局2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县发展和改革局2024年部门预算表

 

武定县发展和改革局

2024年3月22日

监督索引号53232900646800111