武定县妇女联合会2024年部门预算公开

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武定县妇女联合会2024年部门预算公开目录

 

第一部分 武定县妇女联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县妇女联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县妇女联合会2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县妇女联合会2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

妇联是在党领导下的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。妇联组织的基本职能是：代表和维护妇女利益，促进男女平等。具体职能，即主要任务是：

1.贯彻落实党和国家有关妇女工作的路线、方针和政策，促进男女平等。根据县委的中心任务，研究确定妇女工作的重点，指导全县各级妇联根据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，履行机关职责，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并对其妇女工作进行指导。

2.调查研究全县妇女、儿童情况和问题，及时向县委和县政府报告并提出建议。

3.指导和推动全县农村妇女的“双学双比”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动。组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

4.指导全县各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

5.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，维护妇女儿童的合法权益。

6.加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事，为妇女儿童服务。

7.建立与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结，增进友谊，加强合作。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、发展股、维权股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年我单位重点工作任务如下：

1.依托“一站式”关爱服务中心，拓宽妇女儿童维权平台。充分利用女性律师组成的志愿者服务队开展法律知识普法及面对面咨询活动，为全县的妇女儿童维权提供队伍保障，组织开展线上引领婚育新风宣传3场次。

2.源头防治，筑牢妇女儿童保护网。全县136个村（社区）全覆盖建立婚姻家庭矛盾纠纷调解工作室。一是常态化开展普法宣传。结合普法强基补短板专项行动，各乡镇、村（社区）每季度完成 1 次婚姻家庭知识和新修订的《妇女权益保障法》宣传。二是发挥“联”动作用。及时与相关部门报告，信息共享、化解联动。三是培育文明家风，强化思想引领。推荐州级“最美家庭”3户，“绿色家庭”4户，县级“美丽庭院”110户，州级8户。

3.继续推进妇联组织规范化建设。按2023年下发工作方案，完成未达标建设的乡村妇联组织规范化建设目标，新建妇联组织40个，新建妇女微家15个。

4.继续深化“三访四察五送”工作。一是坚持标准压实工作责任。在5月底前完成遍访，重点对部分家庭进行回访，对全县的两癌妇女患者完成救助20人次左右。完成困境儿童和妇女救助5人。开展女企业家座谈会1次，进一步优化企业发展营商环境，对符合条件的并有意愿申请资金扶持的开展创业贷款资金发放，扶持企业30户以上。

5.抓项目培训，促进妇女就业。开展招商银行劳动力转移就业培训40期以上，培训人数在3500人次左右。开展移民妇女就业培训1期103人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入127.41万元，其中：一般公共预算127.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加10.13万元，增长8.64%，主要原因是人员增加，人员工资、公用经费及随工资计提的各项保险费用预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入127.41万元，其中:本年收入127.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款127.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加10.13万元，增长8.64%，主要原因是人员增加，人员工资、公用经费及随工资计提的各项保险费用预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出127.41万元。财政拨款安排支出127.41万元，其中：基本支出127.41万元，与上年对比增加10.13万元，增长8.64%，主要原因是人员增加，人员工资、公用经费及随工资计提的各项保险费用预算增加。项目支出0万元，与上年对比减少9.07万元，下降100.00%，主要原因是2023年预算了第十一届妇女换届选举会议经费，2024年无此项目经费预算，项目资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901.行政运行89.32万元，主要用于机关人员的工资福利支出及公用经费支出。

2080501.行政单位离退休11.03万元，主要用于发放退休人员统筹外津补贴。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出10.35万元，主要用于缴纳机关事业单位在职人员养老保险缴费支出。

2080801.死亡抚恤支出0.78万元，主要用于病故职工遗属补助支出。

2101101.行政单位医疗3.62万元，主要用于机关在职和退休的行政人员医疗保障支出。

2101103.公务员医疗补助3.57万元，主要用于在职和退休人员公务员医疗保障支出。

2101199.其他行政事业单位医疗支出0.29万元，主要用于在职和退休人员大病医疗保障、工伤保险支出。

2210201.住房公积金8.45万元，主要用于在职人员住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出103.95万元（基本支出103.95万元，项目支出0万元），其中，基本工资25.17万元，津贴补贴32.93万元，奖金19.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.35万元，职工基本医疗保险缴费3.62万元，公务员医疗补助缴费3.57万元，其他社会保障缴费0.55万元，住房公积金8.45万元。

商品和服务支出11.65万元（基本支出11.65万元，项目支出0万元），其中，办公费2.53万元，水费0.09万元，电费0.30万元，邮电费1.06万元，公务接待费0.67万元，委托业务费0.24万元，工会经费1.06万元，其他交通费用5.40万元，其他商品和服务支出0.30万元。

对个人和家庭的补助11.81万元（基本支出11.81万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费11.03万元、生活补助0.78万元等。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）财政专户管理资金支出情况

本部门2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县妇女联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.67万元，较上年减少0.03万元，下降4.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县妇女联合会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费较上年无变化，主要原因是我单位无因公出国（境）费安排，因此未安排预算。

（二）公务接待费

武定县妇女联合会2024年公务接待费预算为0.67万元，较上年减少0.03万元，下降4.29%，国内公务接待批次为18次，共计接待149人次。

减少的原因是我单位加强收支预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，减少公务接待批次及人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县妇女联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；原因是我单位无公务用车。公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。原因是我单位无公务用车。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费较上年无增减变化，主要原因是我单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县妇女联合会2024年机关运行经费安排11.65万元，与上年对比增加1.90万元，增长19.49%，主要原因是人员增加，导致公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，武定县妇女联合会资产总额112.44万元，其中，流动资产87.47万元，固定资产24.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加14.94万元，其中固定资产减少3.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产33项，账面原值11.99万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县妇女联合会2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县妇女联合会2024年部门预算表

 

武定县妇女联合会

2024年3月22日

监督索引号53232900171300111