武定县文化馆2024年部门预算公开

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武定县文化馆2024年预算公开目录

 

第一部分 武定县文化馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县文化馆2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县文化馆2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县文化馆2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县文化馆为武定县文化和旅游局所属的公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款，机构规格为股所级。武定彝族民歌文化传媒演艺有限公司顺应国有文艺院团改革要求，现已更名为武定县文化艺术团，人员合并在武定县文化馆编制内，并在文化馆下挂牌武定县文化艺术团。主要职责是：

1.开展公共文化服务，举办各种展览活动。

2.承办政府主办的各类社会文化艺术活动，组织开展各类社会文化艺术活动，包括常设阵地活动、社区、乡镇、广场舞等文化活动。

3.免费开放展览、宣传、辅导、培训、排练、学习、娱乐活动等公共空间设施，为群众提供各种健康、有益的文化服务。

4.健全并免费提供普及性的文化艺术辅导培训、时政法制科普教育、公益性群众文化活动、公益性展览展示、培训基层队伍和业余文艺骨干、指导群众文艺作品创作等基本文化服务项目。

5.开展非物质文化遗产搜集、整理、保护、传承工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、非遗办公室、免费开放业务办公室、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓活动，丰富城乡群众文化生活。一是继续打造牡丹文化旅游节、“一乡一节”、群众广场舞大赛、“欢跃四季”乡村村晚等群众文化活动品牌。丰富城乡群众文化生活。二是举办酒歌大赛、酒歌展演文化系列活动，打造地方特色文化品牌。三是举办好2024年武定牡丹文化旅游节、彝族火把节等大型群众文化活动。

2.抓辅导，提升业余文艺演出团队业务素质。一是派文艺辅导专干到各单位、社区辅导文艺节目，提升业余文艺队伍的的业务水平和节目质量。二是加强馆办业余文艺演出团队的辅导、演出活动，使馆办业余文艺队活动经常化、辅导规范化。三是到基层乡镇文化站辅导农村业余文艺团队，提升农村业余文艺队伍演出业务水平

3.抓培训，推动全民艺术普及。一是面向社会开展文化艺术免费培训活动，培训门类包括音乐、舞蹈、美术、书法、摄影、器乐、传统音乐武定酒歌、传统技艺民族服饰、刺绣等。二是聘请文化艺术界知名人士担任培训教师，作为文化志愿者参与群众文化艺术培训服务。三是指导乡镇文化站举办文化艺术培训活动，提升基层文艺活动质量。

4.抓创作，繁荣群众文艺。一是创作一批贴近群众、贴近实际、贴近生活的群众喜闻乐见的舞台文艺作品，繁荣群众文艺。二是立足武定，创作一批美术、书法、摄影等艺术作品，展示武定文化形象。

5.抓展示，举办文化艺术作品展览。一是举办武定县2024年迎新春美术书法摄影作品展。二是与县总工会举办2024年职工书画摄影作品展。三是与县文联举办美丽武定美术书法摄影展作品展。四是积极选送各类艺术作品参加省州举办的各类文化艺术展览，提升武定文化品牌。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入366.25万元，其中：一般公共预算366.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少53.06万元，下降12.65%，主要原因是2023年1月文化艺术团顺应国有文艺院团改革，9人退休，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 366.25万元，其中:本年收入366.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款366.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少53.06万元，减少12.65%，主要原因是2023年1月文化艺术团顺应国有文艺院团改革，9人退休，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 366.25万元。财政拨款安排支出 366.25万元，其中：基本支出365.37万元，与上年对比减少53.06万元，下降12.68%，主要原因是2023年1月文化艺术团顺应国有文艺院团改革，9人退休，人员经费减少。项目支出0.88万元，与上年对比增加0万元，增长0%。与上年对比无变化，主要原因是我单位近年来只有博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助项目支出，故项目支出较上年无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2070105.文化展示及纪念机构228.63万元，主要用于我单位工资福利支出、公用经费支出、对个人和家庭的补助支出、失业保险支出。

2070199.其他文化和旅游支出0.88万元，主要用于我单位县级免费开放专项资金支出。

2080502.事业单位离退休51.22万元，主要用于支付退休人员统筹外工资。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出32.70万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

2080506.机关事业单位职业年金缴费支出8.21万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

2101102.事业单位医疗11.12万元，主要用于在职人员缴纳事业单位基本医疗保险缴纳。

2101103.公务员医疗补助12.74万元，主要用于在职公务员医疗补助经费缴纳。

2101199.其他行政事业单位医疗支出1.12万元，主要用于事业单位缴纳大病保险支出及工伤保险支出。

2210201.住房公积金19.63万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出287.08万元，（基本支出287.08万元，项目支出0万元）其中：基本工资支出77.17万元，津贴补贴支出6.00万元，奖金支出0万元，绩效工资支出116.43万元，机关事业单位基本养老保险支出32.70万元，职业年金支出8.21万元，职工基本医疗保险缴费11.12万元，公务员医疗补助缴费12.74万元，其他社会保障缴费3.08万元，住房公积金19.63万元。

商品和服务支出20.99万元，（基本支出20.11万元，项目支出0.88万元），其中：办公费6.44万元，水费0.18元，电费1.08万元，邮电费0.05万元，差旅费5.00万元，维修（维护）费1.00万元，公务接待费0.59万元，工会费5.27万元，其他商品和服务支出1.38万元。

对个人和家庭补助支出58.18万元（基本支出58.18万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费51.22万元，生活补助6.96万元等。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）财政专户管理资金支出情况

本部门2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县文化馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.59万元，较上年减少0.02万元，下降3.28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县文化馆2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因是我单位本年以及上年均无因公出国事项。

（二）公务接待费

武定县文化馆2024年公务接待费预算为0.59万元，较上年减少0.02万元，下降3.28%，国内公务接待批次为14次，共计接待146人次。

减少的主要原因是我单位大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，减少公务接待批次及人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县文化馆2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，无增减变化原因为我单位近年来无公务用车购置费，所以无增长；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，无增减变化原因为我单位近年来无公务用车运行维护费，所以无增长。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化的主要原因是我单位近年来无公务用车，所以无增长。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县文化馆2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0.00%，主要原因是我单位为公益一类事业单位，所以无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，武定县文化馆资产总额34.76万元，其中，流动资产3.44万元，固定资产31.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少6.37万元，其中固定资产减少6.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县文化馆2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县文化馆2024年部门预算表

 

武定县文化馆

2024年3月22日

监督索引号53232900256600111