武定县融媒体中心2024年部门预算公开

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武定县融媒体中心2024年预算公开目录

 

第一部分 武定县融媒体中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县融媒体中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县融媒体中心2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县融媒体中心2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻广播电视新闻宣传广播电视文艺方面的路线、方针、政策，在上级部门领导下，围绕中心工作，做好对内、对外广播电视新闻宣传工作，牢牢把握正确的舆论导向，当好上级部门及全县各族群众的喉舌；二是负责组织广播电视宣传、广播电视创作及广播电视题材，对广播电视节目内容审查把关；三是负责办好广播频率、电视频道和有线电视、数字电视业务，结合本县特点，做好各类新闻、专题、文艺节目的采编、录制、播出工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合股、全媒体新闻股、总编室、产业股、技术股、应急广播播控管理股、电影事业管理股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化主题宣传，唱响时代主旋律。深刻学习领会上级精神实质，做到学习与宣传相结合，宣传报道好我县各乡镇各部门深入学习贯彻落实上级精神的经验成果，典型报道。

2.把好舆论导向，扎实做好意识形态工作。认真落实把好方向、管好导向之责，严守政治纪律和政治规矩，把正确的政治方向贯穿于意识形态工作各领域、各环节。坚持正面宣传为主，弘扬主旋律，传播正能量；加强阵地管理之责，把党管意识形态原则落实到阵地管理中，巩固壮大传统主流媒体，确保阵地可管可控。

3.建台舆论阵地，完善平台服务功能。坚持问题导向，补齐短板弱项，在智慧广电、媒体融合、新业态、新技术、新发展、新应用等方面不断探索，努力把武定广电建成便捷高效、安全可靠的广电公共服务体系，让武定人民群众在荧屏声频的不断创新中增添更多幸福感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入676.29万元，其中：一般公共预算676.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少182.27万元，下降21.23%，主要原因是在职人员调出3人，退休6人。2024年无重大项目实施，项目支出预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入676.29万元，其中:本年收入676.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款676.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少182.27万元，下降21.23%，主要原因是在职人员调出3人，退休6人。2024年无重大项目实施，项目支出预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出676.29万元。财政拨款安排支出676.29万元，其中：基本支出637.29万元，与上年对比减少150.23万元，下降19.08%，主要原因是在职人员调出3人，退休6人，因此基本支出预算减少；项目支出39.00万元，与上年对比减少32.04万元，下降45.10%，主要原因是2024年无重大项目实施，项目支出预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2070808.广播电视事务446.32万元，主要用于本单位的工资福利支出及公用经费支出。

2080502.事业单位离退休77.28万元，主要用于本单位的退休人员工资。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出58.48万元，主要用于本单位职工养老保险缴费。

2080506.机关事业单位职业年金缴费支出17.02万元，主要用于本单位2023年退休职工职业年金发放。

2101102.事业单位医疗20.14万元，主要用于本单位职工医疗保险缴费。

2101103.公务员医疗补助19.91万元，主要用于本单位职工医疗保险缴费。

2101199.其他行政事业单位医疗支出1.60万元，主要用于本单位职工大病保险缴费。

2210201.住房公积金35.54万元，主要用于本单位职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出513.61万元（基本支出513.61万元，项目支出0万元），其中，基本工资145.85万元，津贴补贴支出10.36万元，绩效工资201.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出58.48万元，机关事业单位职业年金缴费支出17.02万元，职工基本医疗保险缴费20.14万元，公务员医疗补助缴费19.91万元，其他社会保障缴费5.15万元，住房公积金35.54万元。

商品和服务支出77.34万元（基本支出38.34万元，项目支出39.00万元），其中，办公费5.26万元，水费0.50万元，邮电费1.00万元，差旅费8.54万元，租赁费39.00万元，公务接待费4.80万元，劳务费3.94万元，工会经费7.92万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用2.70万元，其他商品和服务支出1.68万元。

对个人和家庭补助支出85.34万元（基本支出85.34万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费77.28万元，生活补助8.06万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）财政专户管理资金支出情况

本部门2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.40万元，其中：政府采购货物预算0.40万元、政府采购服务预算2.00万元（车辆加油0.62万元、车辆保险0.17万元、车辆维修维护1.21万元）、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县融媒体中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.80万元，较上年相比减少2.10万元，下降23.60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县融媒体中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无增减变化。主要原因是落实厉行节约政策，我单位没有安排人员因公出国（境）。

（二）公务接待费

武定县融媒体中心2024年公务接待费预算为4.80万元，较上年减少0.20万元，下降4.00%，国内公务接待批次为66次，共计接待514人次。

公务接待费减少的主要原因是落实厉行节约政策，树立过紧日子的思想，尽量减少开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县融媒体中心2024年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年减少1.90万元，下降48.72%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，与上年对比无增减变化，主要原因是我单位无公务用车购置事项；公务用车运行维护费2.00万元，较上年减少1.90万元，下降48.72%，主要原因是落实厉行节约政策，尽量减少用车次数，减少开支。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无增减变化，主要原因是落实厉行节约政策，减少公务车辆出行次数，2024年我单位无购置公务用车事项，年末实有车辆仍与上年保持一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县融媒体中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0.00%，与上年对比，无增减变化。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，武定县融媒体中心资产总额407.03万元，其中，流动资产33.39万元，固定资产372.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.23万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加58.72万元，其中固定资产增加42.22万元，流动资产增加16.50万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县融媒体中心2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县融媒体中心2024年部门预算表

 

武定县融媒体中心

2024年3月22日

监督索引号53232900273400111