武定县万德小学2024年部门预算公开

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武定县万德小学2024年预算公开目录

 

第一部分 武定县万德小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县万德小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县万德小学2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县万德小学2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县万德小学是武定县教育体育局的职能部门，在辖区内从事学前教育、小学教育。主要是贯彻落实党的教育方针、政策，负责辖区内学校的教育教学业务、社会治安综合治理和安全工作、思想政治教育工作；指导、管理校点教育督导工作；组织好学校期末检测和学业水平考试，做好学生学籍管理工作；完成各级人民政府和主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

武定县万德小学共设置7个内设机构，包括：校长办公室、行政办公室、总务室、教务处、德育室、工会办公室、党务工作室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，我校将发扬团结协作、敬业奉献精神，以促进学生发展、教师发展、学校发展为根本，加强信息工作，加强制度建设，提高工作效率，推进学校各项工作顺利开展，做好各项工作。

1.以师德师风建设为核心，校本教研为抓手，课堂教学研究为载体，加强教师队伍建设。一是坚持以人为本，德育为首。二是加强校本教研工作。

2.深化课堂改革，提高课堂效率，全面提高教育教学质量。确保各级各类考试正常进行，促进义务教育优质均衡发展，保证教育公平，促进其他各类教育协调发展，培养正确、科学的公众意识和理念，为社会发展培养具有科学的价值观，正确的公众意识和理念的合格的人才。

3.加快项目建设，推进学校标准化建设。进一步改善办学条件，提高办学水平，抓好师生体育工作，推动体育工作蓬勃发展；促进学校教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才。

4.以人为本，德育为先，和谐发展，努力创建平安和谐校园，确保校园安宁，师生平安。

5.积极开展教育创新，建设富有学校特色的校园文化，加强教师队伍建设，营造和谐发展氛围，推进学校内涵建设。注重学生的品行培养，激发学习兴趣，培育健康体魄，养成良好习惯，全面提升教育质量。

二、预算单位基本情况

武定县万德小学编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制55人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1038.39万元，其中：一般公共预算1038.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1113.63万元对比减少75.24万元，下降6.76%，主要原因是：1.学校县管校聘调出外校和外单位7人，基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金和各项社会保险经费等基本支出预算减少；2.中心小学、团碑小学球场改造和围墙、挡土墙项目实施完成，项目支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1038.39万元，其中:本年收入1038.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1113.63对比减少75.24万元，下降6.76%，主要原因是：1.学校县管校聘调出外校和外单位7人，基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金和各项社会保险经费等基本支出预算减少；2.中心小学、团碑小学球场改造和围墙、挡土墙项目实施完成，项目支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1038.39万元。财政拨款安排支出1038.39万元，其中：基本支出1009.68万元，与上年的1082.90万元对比减少73.22万元，下降6.76%，主要原因是：学校县管校聘调出外校和外单位7人，基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金和各项社会保险经费等基本支出预算减少；项目支出28.71万元，与上年的30.73万元对比减少2.02万元，下降6.57%，主要原因是：中心小学、团碑小学球场改造和围墙、挡土墙项目实施完成，项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201.学前教育8.36万元，主要用于学校公用经费支出，办公费、家庭经济困难学生生活费补助支出。

2050202.小学教育689.13万元，主要用于本单位工资福利支出、办公费、电费、工会经费、公务接待费、其他商品和服务支出等公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助支出。

2050701.特殊学校教育0.12万元，主要用于义务教育阶段随班就读的残疾学生公用经费。

2050999.其他教育费附加安排的支出21.58万元，主要用于学校公用经费支出，差办公费、水费、电费、维护（修）费、劳务费、办公设备购置等经费支出。

2080502.事业单位离退休101.43万元，主要用于万德小学退休人员工资和福利支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出89.34万元，主要用于万德小学教职工基本养老保险缴费支出。

2080801.死亡抚恤10.95万元，主要用于万德小学教职工遗属的生活补助支出。

2101102.事业单位医疗30.34万元，主要用于万德小学教职工基本医疗保险缴费经费支出。

2101103.公务员医疗补助30.85万元，主要用于万德小学教职工公务员医疗补助经费支出。

2101199.其他行政事业单位医疗支出2.75万元，主要用于万德小学在职和退休教职工的大病保险、工伤保险及企业改制人员生育保险支出。

2210201.住房公积金53.54万元，主要用于万德小学在职人员缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出872.63万元（基本支出872.63万元，项目支出0万元），其中，基本工资215.15万元，津贴补贴支出98.77万元，绩效工资314.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费89.34万元，职工基本医疗保险缴费30.34万元，公务员医疗补助缴费30.85万元，其他社会保障缴费8.11万元，住房公积金53.54万元，其他工资福利支出32.45万元。

商品和服务支出40.76万元（基本支出22.37万元，项目支出18.39万元），其中，办公费16.42万元，水费0.30万元，电费2.01万元，维修（护）费2.10万元，培训费1.11万元，公务接待费1.00万元，劳务费6.08万元，工会经费8.92万元，其他商品和服务支出2.82万元。

对个人和家庭补助支出119.00万元（基本支出114.68万元，项目支出4.32万元），其中，退休费101.43万元，生活补助13.25万元，助学金4.32万元。

资本性支出6.00万元（基本支出0万元，项目支出6.00万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置6.00万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项资金预算

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6.00万元，其中：政府采购货物预算6.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县万德小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年减少0.68万元，下降40.48%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县万德小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化原因是本年度和上年度我部门无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

武定县万德小学2024年公务接待费预算为1.00万元，较上年减少0.68万元，下降40.48%，国内公务接待批次为35次，共计接待175人次。

减少的原因是坚持厉行节约，简化公务接待，严格控接待规模和规格制压缩“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县万德小学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，无增减变化原因为本年度和上年度我部门无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，无增减变化原因为本年度和上年度我部门无公务用车运行维护费预算；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，无增减变化原因为本年度和上年度我部门无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.学前教育：是教育的组成部分就是学前教育产生之时。学前教育是教育活动的最初阶段，是人生第一个教育阶段。广义的学前教育是指所有对学龄前儿童身心发展有影响的活动，它来自社会、学校、家庭各个方面。狭义的学前教育是指专门的学前教育机构所实施的教育，即托儿所、幼儿园的教育。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县万德小学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，无增长变化原因为我单位无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，武定县万德小学资产总额1633.73万元，其中，流动资产19.95万元，固定资产1474.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.37万元，其他资产135.57万元。与上年相比，本年资产总额增加358.67万元，其中固定资产增加416.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县万德小学2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县万德小学2024年部门预算表

 

武定县万德小学

2024年3月22日

监督索引号53232900236502100111