武定县东坡小学2024年部门预算公开

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武定县东坡小学2024年预算公开目录

 

第一部分 武定县东坡小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县东坡小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县东坡小学2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县东坡小学2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县东坡小学是武定县教育体育局的职能部门，在辖区内从事学前教育、小学教育。主要是贯彻落实党的教育方针、政策，负责辖区内学校的教育教学业务、社会治安综合治理和安全工作、思想政治教育工作；在职责范围内，做好上级部门及主管部门安排的各项工作任务，组织好学校期末检测和学业水平考试，做好学生学籍管理工作；指导、管理校点教育督导工作，本年度内主要开展以下教育教学业务活动：

1、贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，执行本县地方性的教育法规、规章、政策并组织实施。

2、开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。

3、开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，切实开展“阳光体育”。

4、开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

5、展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

6、开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入账手续，做到账物相符、账账相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。改进食堂管理，实行食堂“自主经营，不亏不盈”的经营模式，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。改善办学条件，不断提高教师待遇。

7、开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。

8、完成教育体育局、县委、县人民政府、乡人民政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

东坡小学共设置5个内设机构，包括：校长室、教务处、德育室、工会室、后勤办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年我校将围绕“提质量、打基础、保安全”，进一步弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，做好各项工作。全面提高教育教学质量。

二、预算单位基本情况

东坡小学2024年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制65人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1205.89万元，其中：一般公共预算1205.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少76.62万元，下降5.97%，主要原因是有5位教师调出本校，及3位退休人员去世，故基本支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年武定县东坡小学财政拨款收入1205.89万元，其中:本年收入1205.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1205.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少76.62万元，下降5.97%，主要原因是有5位教师调出本校，及3位退休人员去世，故基本支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年武定县东坡小学预算总支出1205.89万元。财政拨款安排支出1205.89万元，其中：基本支出1183.75万元，与上年对比减少75.11万元，下降5.97%，主要原因是有5位教师调出本校，及3位退休人员去世，故基本支出减少。项目支出22.14万元，与上年对比减少1.51万元，下降6.38%，主要原因是相应办公费用减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201.学前教育7.66万元，主要用于学前教育阶段建档立卡家庭经济困难学生生活费补助和公用经费支出。

2050202.小学教育845.37万元，主要用于义务教育阶段小学工资福利支出、差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助和义务教育薄弱环节改善与能力提升校舍建设资金。

2050701.特殊学校教育0.14万元，主要用于义务教育阶段随班就读的残疾学生公用经费。

2050999.教育费附加安排的支出16.38万元，主要用于学前阶段劳务费、办公费、电费、培训费等公用经费支出。

2080502.事业单位离退休76.84万元，主要用于武定县东坡小学退休人员工资和福利支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出111.90万元，主要用于教职工基本养老保险缴费支出。

2080801. 死亡抚恤支出6.00万元，主要用于教职工死亡生活补助及抚恤金。

2101102.事业单位医疗38.40万元，主要用于教职工基本医疗保险缴费经费支出。

2101103.公务员医疗补助32.68万元，主要用于教职工公务员医疗补助经费支出。

2210201.住房公积金67.77万元，主要用于教职工在职人员缴纳住房公积金支出。

2101199.其他行政事业单位医疗支出2.75万元，主要用于事业单位、事业退休人员大病医疗缴费及企业分流人员保险费用。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1077.68万元（基本支出1077.68万元，项目支出0万元），其中:基本工资支出277.04万元，津贴补贴支出119.27万元，奖金支出0万元，绩效工资支出386.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出111.90万元，职业年金缴费0万元，职工基本医疗保险缴费支出38.40万元，公务员医疗补助缴费支出32.68万元，其他社会保障缴费支出9.52万元，住房公积金支出67.77万元，其他工资福利支出34.48万元。

商品和服务支出42.48万元（基本支出23.23万元，项目支出19.25万元），其中:办公费15.69万元（基本支出9.12万元，项目支出6.57万元），维修（护）费5.00万元（基本支出0万元，项目支出5.00万元），公务接待费0.66万元（基本支出0.66万元，项目支出0万元），劳务费7.68万元（基本支出0万元，项目支出7.68万元），工会经费11.29万元（基本支出11.29万元，项目支出0万元），其他商品和服务支出2.16万元（基本支出2.16万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭补助支出85.73万元（基本支出82.84万元，项目支出2.89万元），其中：退休费76.84万元（基本支出76.84万元，项目支出0万元），抚恤金6.00万元（基本支出6.00万元，项目支出0万元），助学金2.89万元（基本支出0万元，项目支出2.89万元）。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本部门2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

武定县东坡小学无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

武定县东坡小学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

武定县东坡小学无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额6.20万元，其中：政府采购货物预算6.20万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县东坡小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.66万元，较上年增加0万元，增长0%，无变动原因是学校厉行节约减少接待人数和批次。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县东坡小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，原因是没有预算出国（境）经费。

（二）公务接待费

武定县东坡小学2024年公务接待费预算为0.66万元，较上年减少0万元，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次，增减无变动的原因是我校大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模，减少公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县东坡小学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，原因是武定县东坡小学没有公务用车；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%，原因是武定县东坡小学没有公务用车维护费。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。公务用车购置及运行维护费无增减变动原因是武定县东坡小学本年度和上年度均无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度，武定县东坡小学不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县东坡小学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因是武定县东坡小学为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，武定县东坡小学资产总额903.92万元，其中，流动资产237.65万元，固定资产657.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产8.50万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少64.05万元，其中固定资产减少44.30万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（三）政府购买服务预算情况

2024年度武定县东坡小学无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县东坡小学2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

2024年度，武定县东坡小学不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县东坡小学2024年部门预算公开表

 

武定县东坡小学

2024年3月22日

监督索引号53232900236501800111