武定县环州乡卫生院2024年部门预算公开

监督索引号53232900336201100000

 

武定县环州乡卫生院2024年预算公开目录

 

第一部分 武定县环州乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县环州乡卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县环州乡卫生院2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县环州乡卫生院2024年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

卫生院的主要职能是医疗救治，疾病预防控制，妇幼卫生保健，公共卫生监督管理，家庭医生服务等。武定县环州乡卫生院位于环州乡环州街16号，距离县城116公里，人才、设备齐全，乡镇级卫生院，领导班子健全，技术力量优秀。正规病床15张，担负着乡镇约11197人常住人口的医疗救护工作任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括综合医疗科、公共卫生科、院办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.基本医疗服务工作

全院业务总收入计划达到170万元，收治住院病人计划达到150人次，提高诊疗收入，降低药占比，降低到65%左右，争取全年不发生医疗事故。

2.基本公共卫生服务工作。

（1）老年人健康管理。环州乡共有65岁以上老年人1214人。公共卫生科按照年初的计划，从1月份组织人员开始对全乡的老年人免费进行一次健康体检。

（2）高血压患者健康管理。通过开展35岁及以上居民首诊测血压、全民体检过程中发现高血压患者，对确诊的高血压患者进行登记管理，目前全乡登记管理高血压有901人，每季度面对面随访1次，每次随访询问病情、测量血压，对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。

（3）2型糖尿病患者管理。通过健康体检和高危人群筛查检测血糖等方式发现病人，对确诊的2型糖尿病患者进行登记管理，目前全乡登记管理糖尿病人有127人，每季度面对面随访1次，每次随访要询问病情、进行空腹血糖和血压测量等检查，对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。

（4）重症精神疾病患者管理。目前辖区内共有重症精神病48人，管理率100%。

（5）健康教育服务工作。严格按照健康教育服务规范要求，认真贯彻落实上级部门的各项健康教育项目工作。采取发放宣传材料、开展健康宣教、设置宣传栏等各种方式，针对重点人群、重点疾病、主要卫生问题和危险因素开展健康教育和健康促进活动。

（6）预防接种服务工作。按照时间节点完成疫苗接种。

（7）传染病及突发公共卫生事件报告和处理。传染病预防方面，认真贯彻落实“预防为主”的战略方针，加强传染病监测，做好麻疹、手足口病等传染病的主动监测和被动监测任务，开展死因监测、肿瘤和心脑血管事件报告，完善防治预案，强化门诊日志管理，及时填写疫情报告卡，做好网络直报，无突发公共卫生事件发生。

（8）HIV检测。做到逢血必检，完成上级下达指标。

（9）卫生监督协管服务。认真贯彻落实上级有关文件精神，紧紧围绕以保证人民群众卫生安全为出发点，每季度对环州乡各中、小学校、公共场所等开展卫生监督管理，并到各村巡查非法行医情况。

（10）基本公共卫生：中医药健康管理服务工作。按照上级部门下达指标完成。

（11）妇幼卫生工作。按照上级部门下达指标完成。

（12）家庭医生签约服务工作。按照上级要求，签约履约率要达到100%。

3.落实爱国卫生工作及创卫工作。围绕卫健部门牵头的“常消毒”“众参与”两个专项行动要求，认真开展工作。

4.胸痛救治单元质控工作。将严格按照时间节点完成质控工作，不出现亮黄牌情况。

5.其他工作。

（1）医疗废物管理工作。严格管理、规范处置卫生院医疗垃圾，污水处理设备正常工作，污水处理各项检测指标均达到排放环保标准。

（2）相关科室建设。完善卫生院及村卫生室的中医药氛围营造工作，更好地为当地老百姓服务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆，主要原因是武定县公车管理办原核定给我单位1个车辆编制，但我单位承担着全乡的医疗卫生健康工作，1辆救护车已不能满足工作需要，经公务用车领导小组管理办公室批准，允许新增1辆救护车，用于危急病人抢救等工作。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入399.30万元，其中：一般公共预算208.33万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入164.97万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入26.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加178.99万元，增长81.24%，主要原因是2023年部门收入预算中未包含单位资金，2024年单位资金纳入部门收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入208.33万元，其中：本年收入208.33万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款208.33万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少11.98万元，下降5.44%，主要原因是2023年我单位调离1人，故2024年我单位在职在编人数减少1人，相关工资及保障资金减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出399.30万元。财政拨款安排支出208.33万元，其中：基本支出208.33万元，与上年对比减少11.98万元，下降5.44%，主要原因是2023年我单位调离1人，故2024年我单位在职在编人数减少1人，相关工资及保障资金减少；项目支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0%。与上年对比无变化，主要原因是我单位近年来无本级财力项目支出，故项目支出较上年无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502.事业单位离退休支出6.44万元，主要用于事业单位离退休人员统筹外支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出20.88万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

2080801.死亡抚恤0.62万元，主要用于遗属补助。

2100302.乡镇卫生院155.88万元，主要用于乡镇卫生院在职职工工资福利支出和日常公用经费。

2101102.事业单位医疗6.94万元，主要用于环州乡卫生院在职职工医疗保险缴费。

2101103.公务员医疗补助4.90万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费。

2101199.其他行政事业单位医疗支出0.44万元，主要用于在职人员和退休人员的大病保险等。

2210201.住房公积金支出12.23万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出184.85万元（基本支出184.85万元，项目支出0.00万元），其中：基本工资45.52万元，津贴补贴支出15.00万元，奖金0.00万元，绩效工资77.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.88万元，职工基本医疗保险缴费6.93万元，公务员医疗补助4.90万元，其他社会保障缴费（工伤保险和失业保险等）1.66万元，住房公积金12.23万元。

商品和服务支出9.21万元（基本支出9.21万元，项目支出0万元），其中，办公费2.39万元，水费0.35万元，电费1.30万元，邮电费0.38万元，差旅费0.42万元，会议费0万元，培训费0.15万元，工会经费2.04万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他商品和服务支出0.18万元。

对个人和家庭补助支出14.27万元（基本支出14.27万元，项目支出0万元），其中，退休费6.44万元，生活补助7.83万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本部门2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.19万元，其中：政府采购货物预算2.19万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县环州乡卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，较上年增加0万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县环州乡卫生院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化原因为我单位没有因公出国（境）需要，未进行预算。

（二）公务接待费

武定县环州乡卫生院2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。无增减变化原因我单位没有公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县环州乡卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0万元，增长0.00%，无增减变化原因为我单位目前车辆已满足日常工作需要，无购置需要。公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加0万元，增长0.00%，无增减变化原因为我单位车辆财政预算保障1辆，上年和本年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，无增减变化原因为我单位目前车辆已满足日常工作需要，无购置及运行维护需要。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

6.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县环州乡卫生院2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，武定县环州乡卫生院资产总额442.70万元，其中，流动资产137.04万元，固定资产305.66万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少82.59万元，其中固定资产增加164.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产49项，账面原值26.20万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县环州乡卫生院2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2024年无重点领域财政项目。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县环州乡卫生院2024年部门预算表

 

武定县环州乡卫生院

 2024年3月22日

监督索引号53232900336201100111