武定县环州小学2024年部门预算公开

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武定县环州小学2024年预算公开目录

 

第一部分 武定县环州小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县环州小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县环州小学2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县环州小学2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家教育工作方针、政策，全面实施素质教育，实现更高水平的普及教育，提供更丰富的优质教育，培养德、智、体、美、劳等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2.领导学校教学、思想政治教育和体育卫生工作。坚定不移地走德育为首、育人为本道路，合理安排工作，对全校教师进行师德师风的考核。

3.管好用好国家的各类教育资金，改善和优化学校的办学条件，提升学校育人环境。

4.组织安排学生的体育卫生和生活管理工作，抓好“两课”、“两操”(体育课、活动课、课间操、眼保健操)和群众性的体育活动。搞好卫生保健工作，关心师生的身心健康，每学期末对教学工作、思想政治教育工作、卫生工作和体育工作进行一次书面总结，并向校长汇报。

5.依据学校总体计划和学校德育领导小组的要求，制定对学生进行思想政治教育的学期计划与实施办法及其他规章制度，组织管理全校学生进行思想政治教育，完成纪律作风培训工作，并在期末作好政治教育工作总结。领导各年级组工作，组织班主任撰写工作总结并组织他们进行经验交流。

（二）机构设置情况

我校共设置6个内设机构，包括：党建办、总务处、教导处、德育室、办公室、工会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.努力创建平安和谐校园，确保校园安宁，师生平安。

2.践行学校育人理念，推进学校发展，注重学生的品行培养，激发学生的学习兴趣，培育学生的健康体魄，养成学生的良好习惯，全面提升教育质量。

3.深化特色学校建设，不断营造良好的育人氛围，促进师生共同学习，共同成长。

4.加强学科教学质量过程管理，以高效课堂为抓手，以教科研为引领，发挥学校团队优势，全面提升各个学科的教学质量。

5.进一步强化学校规范管理，完善各项规章制度，依法治校，依法执教，依章办事。

6.加强教师队伍建设，创新师德规范教育的方法和途径，强化教师培训工作，积极鼓励教师专业化发展，提升自身业务素质，强化骨干教师队伍建设。

二、预算单位基本情况

武定县环州小学编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制65人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年武定县环州小学财务总收入1118.44万元，其中：一般公共预算1118.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少49.38万元，减少4.23%，主要原因是：一是2023年9月县管校聘在职人员调出9人，退休1人，基本支出减少；二是2024年预算义务教育阶段在校学生数较上年度预算减少了14人，2024年预算学前教育在校学生数较上年度预算减少了28人，公用经费、生活补助等资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年武定县环州小学财政拨款收入1118.44万元，其中:本年收入1118.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1118.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了49.38万元，下降4.23%，主要原因是：一是2023年9月县管校聘在职人员调出9人，退休1人，基本支出减少；二是2024年预算义务教育阶段在校学生数较上年度预算减少了14人，2024年预算学前教育在校学生数较上年度预算减少了28人，公用经费、生活补助等资金减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1118.44万元。财政拨款安排支出1118.44万元，其中：基本支出1090.61万元，与上年对比减少47.11万元，下降4.14%，主要原因是：2023年9月县管校聘在职人员调出9人，退休1人，基本支出减少；项目支出27.83万元，与上年对比减少2.27万元，下降7.54%，主要原因是：2024年预算义务教育阶段在校学生数较上年度预算减少了14人，2024年预算学前教育在校学生数较上年度预算减少了28人，公用经费、生活补助等资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201.学前教育8.19万元，主要用于学前教育阶段脱贫不稳定家庭、边缘易致贫、突发困难户家庭经济困难学生生活补助和保障学校正常运转的办公费、差旅费、维修（护）费、劳务费等公用经费支出。

2050202.小学教育803.48万元，主要用于义务教育阶段教职工工资福利支出，保障学校正常运转的办公费、公务接待费、劳务费等公用经费支出，以及发放城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。

2050701.特殊教育0.10万元，主要用于义务教育阶段随班就读、送教上门残疾学生的学习用品采买支出。

2050999.其他教育费附加安排的支出21.64万元，主要用于办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费支出。

2080502.事业单位离退休47.65万元，主要用于小学退休人员工资和福利支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出105.53万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

2080801.死亡抚恤2.88万元，主要用于教职工死亡抚恤。

2101102.事业单位医疗支出35.97万元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

2101103.公务员医疗补助27.18万元，主要用于公务员医疗补助支出。

2101199.其他行政事业单位医疗支出2.34万元，主要用于事业单位大病医疗缴费、事业退休人员大病医疗、企业分流人员保险费用支出。

2210201.住房公积金63.48万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1017.93万元（基本支出1017.93万元，项目支出0万元），其中，基本工资257.32万元，津贴补贴115.23万元，奖金0万元，绩效工资368.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费105.53万元，职工基本医疗保险缴费35.97万元，公务员医疗补助缴费27.18万元，其他社会保障缴费支出8.68万元，住房公积金63.48万元，其他工资福利支出36.50万元。

商品和服务支出46.73万元（基本支出22.15万元，项目支出24.58万元），其中，办公费12.35万元，水费0.20万元，电费0.34万元，邮电费0.60万元，差旅费0.30万元，维修（护）费11.00万元，培训费2.64万元，公务接待费0.40万元，劳务费7.00万元，工会经费10.58万元，其他商品和服务支出1.32万元。

对个人和家庭的补助53.78万元（基本支出50.53万元，项目支出3.25万元），其中，退休费47.65万元，生活补助2.88万元，助学金3.25万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县环州小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.40万元，较上年减少0.05万元，下降11.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县环州小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是本年度和上年度我部门均无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

武定县环州小学2024年公务接待费预算为0.40万元，较上年减少0.05万元，下降11.11%，2024年预算国内公务接待批次为14次，共计接待140人次。

减少的原因是：我校大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，严格遵守厉行节约政策，减少公务接待预算；上级部门检查督查减少，公务接待费用支出减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县环州小学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。无增减变化原因为：我单位本年度和上年度均无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。无增减变化原因为：我单位本年度和上年度均无公务用车运行维护费预算。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因为：我单位本年度和上年度均无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县环州小学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0.00%。无增减变化原因是武定县环州小学属于事业单位无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，武定县环州小学资产总额1113.24万元，其中，流动资产53.33万元，固定资产1046.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产13.89万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少44.15万元，其中固定资产增加53.61万元，流动资产减少67.29万元，在建工程减少30.00万元，无形资产减少0.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县环州小学2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县环州小学2024年部门预算表

 

武定县环州小学

2024年3月22日

监督索引号53232900236501200111