武定县高桥中心卫生院2024年部门预算公开

监督索引号53232900336200300000

 

武定县高桥中心卫生院2024年预算公开目录

 

第一部分 武定县高桥中心卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县高桥中心卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县高桥中心卫生院2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县高桥中心卫生院2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县高桥中心卫生院属于全额财政拨款事业单位，是一所集医疗、预防、保健、康复为一体非营利性公立医疗机构，主要为人民群众身体健康提供医疗和预防保健服务；负责疾病预防控制、妇幼卫生保健、初级卫生保健规划实施及卫生监督与卫生信息管理等工作，提供基本医疗服务，开展常见病、多发病以及诊断明确的慢性病非传染性疾病的诊疗、护理；提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案，健康教育，预防接种，传染病防治，高血压，糖尿病等慢性病管理，重性精神病管理，儿童保健，孕产妇保健，老年人保健；协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室工作人员培训和技术指导。医院设有内儿科、外妇科、中医科、五官科、检验科、功能科、药剂科、公共卫生科、财务科、院办，石腊它分院等科室，开放床位75张。辖区有17个村委会，下设15个村卫生室。

（二）机构设置情况

我部门共设10个内设机构，包括：内儿科、外妇科、中医科、功能科、检验科、药剂科、公共卫生科、财务科，院办，石腊它分院。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.进一步贯彻执行卫健工作的方针、政策和法律法规。

2.进一步保持医疗业务稳定增长。

3.进一步完善各项管理制度，规范医疗服务行为，确保医疗安全，提高医疗质量，确保患者满意。

4.提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成2024年基本公共卫生服务项目的各项任务指标。

5.统筹规划卫生院及下辖各村卫室的各项服务能力提升工作，为群众提供更优质的医疗和公共卫生服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制57人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆，超编2辆，车辆超编原因为武定县公车管理办原核定给我单位1个车辆编制，但我单位承担着全镇的医疗卫生健康工作，1辆救护车已不能满足工作需要，经公务用车领导小组管理办公室批准，允许新增1辆救护车，1辆下村车辆，用于危急病人抢救、基本公卫等工作。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2358.62万元，其中：一般公共预算941.80万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入1350.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入66.82万元。

与上年对比增加1404.31万元，增长147.15%，主要原因2023年事业收入、其他收入年初不做预算，2024年事业收入、其他收入年初做预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入941.80万元，其中:本年收入941.80万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款941.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少12.51万元，下降1.31%，主要原因是2023年调出在职在编人员2人，2024年增加在职在编人员1人。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2358.62万元。财政拨款安排支出941.80万元，其中：基本支出941.80万元，与上年对比减少12.51万元，减少1.32%，主要原因是单位在职职工调出、退休，人员减少，人员工资及随工资计提各项保险缴费减少；项目支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0%。与上年对比无变化，主要原因是我单位近年来无本级财力项目支出，故项目支出较上年无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502.事业单位离退休40.73万元，主要用于事业单位离退休人员统筹外工资。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出96.57元，主要用于在职人员养老保险缴费。

2080801.死亡抚恤2.06万元，主要用于遗属人员生活补助。

2100302.乡镇卫生院684.18万元，主要用于乡镇卫生院在职在编人员工资福利支出、日常公用经费支出。

2101102.事业单位医疗33.13万元，主要用于卫生院在职及退休人员基本医疗保险缴费。

2101103.公务员医疗补助24.68万元，主要用于在职在编人员公务员医疗补助缴费。

2101199.其他行政事业单位医疗支出1.98万元，主要用于在职在编人员医疗保险缴费支出。

2210201.住房公积金58.47万元，主要用于在职在编人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出848.51万元（基本支出848.51万元，项目支出0万元），其中，基本工资238.07万元，津贴补贴55.18万元，奖金0万元，绩效工资334.59万元，机关事业单位基本养老保险96.57万元，职工基本医疗保险缴费33.13万元，公务员医疗补助缴费24.68万元，其他社会保障缴费7.82万元，住房公积金58.47万元。

商品和服务支出30.35万元（基本支出30.35万元，项目支出31.45万元），其中，办公费6.91万元，水费1.00万元，电费3.56万元，邮电费1.00万元，劳务费5.00万元，工会经费9.74万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他商品和服务支出1.14万元。

对个人和家庭的补助62.94万元（基本支出62.94万元，项目支出0万元），其中，退休费40.73万元，生活补助22.21万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元，专用设备购置0万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本部门2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3.05万元，其中：政府采购货物预算3.05万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县高桥中心卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县高桥中心卫生院我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无增减变化，无变化的原因是我单位没有因公出国（境）需要，所有未进行预算。

（二）公务接待费

武定县高桥中心卫生院2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。较上年无变化原因是上级单位出差人员到我单位食堂就餐，所有没有公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县高桥中心卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，无变动原因是我单位无购车计划，所有无预算；公务用车运行维护费2.00万元，与上年相比无增减变动，无变动原因是我单位车辆财政预算报障1辆。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆，与上年相比无变化，主要原因是我单位根据规定厉行节俭，控制经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县高桥中心卫生院2024年机关运行经费安排0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额2194.67万元，其中，流动资产1374.53万元，固定资产775.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程40.00万元，无形资产4.28万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加117.81万元，其中固定资产增加64.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值840.25万元；处置车辆0辆，账面原值43.58万元；报废报损资产53项，账面原值146.24万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县高桥中心卫生院2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县高桥中心卫生院2024年部门预算表

 

武定县高桥中心卫生院

2024年3月22日

监督索引号53232900336200300111