武定县环州中学2024年部门预算公开

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武定县环州中学2024年预算公开目录

 

第一部分 武定县环州中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县环州中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县环州中学2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县环州中学2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，研究拟定本校的教育规章、制度并组织实施。

2.研究制定我校教育发展战略与长期规划，统筹规划和指导协调我校教育综合改革。

3.建立和完善多渠道筹措教育经费的体制。管理教育经费、教育扶贫、教育援助。

4.负责全校教师队伍建设。同上级管理部门管理教育系统的机构编制。

5.指导学校思想政治和教育教学工作。

6.组织学校参加全县学业水平考试工作。

7.规划学科研究工作，教育统计、教育信息工作。

8.负责学校教育系统教学装备、电化教育、勤工俭学、校外教育等工作。

9.完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党支部、校长室、校务办公室、教务处、总务处、德育室、工会室、团支部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以制度建设为抓手，加强教职工队伍建设。继续开展好学习党史的活动，使全体党员受教育，充分发挥先锋模范作用。提高管理水平，增强服务意识，强化工作责任感，加强中层干部队伍建设。

2.狠抓教学常规管理，全面提高教育教学质量。学校教学工作以提高教学质量为目标，以教学常规落实为抓手，以构建高效课堂为核心，以校本课程开发为重点，以特色活动展示为路径，积极推进教学创新行动。

3.立德树人，全面提升德育特色品牌。加强学生养成教育，继续深化“德育一体化”研究。积极开展行为习惯养成教育月活动，抓好课间秩序和课间操的质量，进一步完善学生综合素质评价办法，着力培养学生良好的行为习惯和高尚的思想品德。通过行之有效的教育活动，努力打造美丽校园。

4.抓实党建工作，促进教学质量稳步提升。将党建工作与学校教育教学工作融为一体，树立抓党建就是抓教育抓质量的思想意识，有效克服党建工作与教育教学工作“一轻一重”的现象。发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，在党组织的引领下，有序推进学校各项工作，不断创造新的业绩。

5.共同努力，全面建设平安和谐校园。一是加强学生安全教育。充分发挥安全教育主题班会和安全教育课的作用，普及安全常识，认真落实安全教育专项行动，定期进行紧急疏散演练，提高学生安全意识和自救自护能力。二是加强安全保卫。进一步强化领导带班执勤和门卫值班制度，配齐安保器材，增加电子监控设备，实现人防、物防、技防三位结合，严格车辆、人员来校签名登记制度，将不确定性危害因素拒之门外。

二、预算单位基本情况

武定县环州中学编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入477.17万元，其中：一般公共预算477.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加8.98万元，增长1.92%，主要原因是：一是县管校聘，在职教师调出1人，调入2人，在职教师总体较上年增加了1人，增加了基本支出；二是在职人员职务晋升、薪级工资调整，基本支出增加；三是特殊教育学生比上年增加1人，项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年武定县环州中学财政拨款收入477.17万元，其中:本年收入477.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款477.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加8.98万元，增长1.92%，主要原因是：一是县管校聘，在职教师调出1人，调入2人，在职教师总体较上年增加了1人，增加了基本支出；二是在职人员职务晋升、薪级工资调整，基本支出增加；三是特殊教育学生比上年增加1人，项目支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年武定县环州中学预算总支出477.17万元。财政拨款安排支出477.17万元，其中：基本支出473.77万元，与上年对比增加8.73万元，增长1.88%，主要原因是：一是县管校聘，在职教师调出1人，调入2人，在职教师总体较上年增加了1人，增加了基本支出；二是在职人员职务晋升、薪级工资调整，基本支出增加；项目支出3.40万元，与上年对比增加0.25万元，增长7.94%，主要原因是：特殊教育学生比上年增加1人，项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050203.初中教育362.51万元，主要用于办公费、电费、培训费、城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助支出。

2050701.特殊学校教育0.08万元，主要用于义务教育阶段随班就读的残疾学生公用经费支出。

2080502.事业单位离退休4.45万元，主要用于学校退休人员财政补助经费发放。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出48.52万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

2080801.死亡抚恤3.20万元，主要用于发放教职工死亡抚恤。

2101102.事业单位医疗17.01万元，主要用于在职人员事业单位基本医疗保险缴纳。

2101103.公务员医疗补助10.51万元，主要用于职工公务员医疗补助经费缴纳。

2101199.其他行政事业单位医疗支出0.87万元，主要用于大病保险、工伤保险、生育保险缴纳。

2210201.住房公积金30.02万元，主要用于学校在职人员住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出458.56万元（基本支出458.56万元，项目支出0万元），其中，基本工资128.21万元，津贴补贴45.78万元，奖金0万元，绩效工资160.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费48.52万元，职工基本医疗保险缴费17.01万元，公务员医疗补助缴费10.51万元，其他社会保障缴费3.87万元，住房公积金30.02万元，其他工资福利支出14.20万元。

商品和服务支出8.86万元（基本支出7.56万元，项目支出1.30万元），其中，办公费1.08万元，电费0.10万元，培训费0.12万元，公务接待费0.47万元，劳务费1.97万元，工会经费5.00万元，其他商品和服务支出0.12万元。

对个人和家庭的补助9.75万元（基本支出7.65万元，项目支出2.10万元），其中，退休费4.45万元，生活补助3.20万元，助学金2.10万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县环州中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.47万元，较上年减少0.01万元，下降2.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县环州中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化原因是本年度和上年度我部门均无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

武定县环州中学2024年公务接待费预算为0.47万元，较上年减少0.01万元，下降2.08%，2024年预算国内公务接待批次为12次，共计接待120人次。

减少的原因是：我校大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，严格遵守厉行节约政策，减少公务接待预算；上级部门检查督查减少，公务接待费用支出减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县环州中学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。无增减变化原因为：我部门本年度和上年度均无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。无增减变化原因为：我部门本年度和上年度均无公务用车运行维护费预算。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。无增减变化原因为：我部门本年度和上年度均无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县环州中学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0.00%。无增减变化原因是武定县环州中学属于事业单位无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，武定县环州中学资产总额540.08万元，其中，流动资产21.29万元，固定资产443.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程71.06万元，无形资产3.78万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加159.08万元，其中固定资产增加198.98万元，在建工程增加5.99万元，流动资产减少45.60万元，无形资产减少0.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县环州中学2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县环州中学2024年部门预算表

 

武定县环州中学

2024年3月22日

监督索引号53232900236501300111