武定县白路镇卫生院2024年部门预算公开

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武定县白路镇卫生院2024年预算公开目录

 

第一部分 武定县白路镇卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县白路镇卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县白路镇卫生院2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

武定县白路镇卫生院2024年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县白路镇卫生院位于武定县白路镇108国道贯穿而过，距离县城62公里，占地5.35亩，主要医疗设备有B超、心电图机、心电监护仪、血球分析仪、全自动生化分析仪、中药离子导入仪、中药熏蒸机、煎药机、针灸专业设备、急诊急救抢救设备等，能开展简单外科、顺产接生、中医诊疗和理疗服务、各种常见病、多发病诊治及危急重症抢救治疗。开设病床20张，病床使用率达80%以上，主要进行基本医疗服务和基本公共卫生服务。全乡镇共10个行政村（其中白路村就在乡政府所在地，其医疗服务由卫生院负责实施与开展），设立村卫生室9家，村医18人，担负着全镇人口的医疗卫生服务、基本公共卫生服务以及其他公共卫生服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合医疗科、公共卫生科、医院办公室、中医科、口腔科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

武定县白路镇卫生院的总体工作思路是，在工作中全面贯彻落实党的二十大精神，按照武定县卫生健康局的部署，按照镇党委、政府的要求，深入贯彻落实科学发展观，扎实开展以“服务好、质量好、医德好，群众满意”为目标，全力做好疫情防控工作。以公共卫生、医疗服务、医疗保障、基本药物制度实施和综合管理为基本内容，家庭医生签约服务以提高全镇人民健康水平为目标，突出抓好基本公共卫生服务，扎实做好卫生应急、预防保健、狠抓医疗质量，继续推进村卫生所建设，完善城乡居民基本医疗保险工作管理，加强行风建设，完成了上级交给的各项工作任务，使全镇卫生事业稳步推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆，具体原因为武定县公车管理办原核定给我单位1个车辆编制，但我单位承担着全镇的医疗卫生健康工作，1辆救护车已不能满足工作需要，经公务用车领导小组管理办公室批准，允许新增1辆救护车，用于危急病人抢救等工作。我院于2022年度接收到韩红基金会捐赠的救护车一辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入449.46万元，其中：一般公共预算217.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入190.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入31.73万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入10.59万元。

与上年对比增加190.45万元，增长73.53%，主要原因是2023年度未将单位自有资金账户中的事业收入、上级补助收入及其他收入纳入预算，2024年需纳入预算，故2024年部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入217.14万元，其中:本年收入217.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款217.14万元，政府性基金预算财政拨0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少41.87万元，下降16.17%，主要原因是2023年度我单位调往其他单位2人，退休人员死亡1人，人员较2023年有所减少，故2024年财政拨款预算收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出449.46万元。财政拨款安排支出217.14万元，其中：基本支出217.14万元，与上年对比减少41.87万元，下降16.17%，主要原因是2023年度我单位调往其他单位2人，退休人员死亡1人，人员较2023年有所减少，故2024年财政拨款预算支出较上年减少；项目支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0%。与上年对比无变化，主要原因是我单位近年来无本级财力项目支出，故项目支出较上年无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502.事业单位离退休6.54万元，主要用于本单位退休人员统筹外工资支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出21.64万元，主要用于本单位职工养老保险缴费支出。

2080801.死亡抚恤0.64万元，主要用于本单位遗属人员的生活补助支出。

2100302.乡镇卫生院162.76万元，主要用于本单位的工资福利支出及公用经费支出。

2101102.事业单位医疗7.26万元，主要用于本单位职工基本医疗保险缴费支出。

2101103.公务员医疗补助5.06万元，主要用于本单位职工公务员医疗保险缴费支出。

2101199.其他行政事业单位医疗支0.44万元，主要用于本单位职工工伤保险和大病医疗保险缴费支出。

2210201.住房公积金12.80万元，主要用于本单位职工住房公积金单位部分支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出192.02万元（基本支出192.02万元，项目支出0万元），其中，基本工资48.28万元，津贴补贴15.68万元，绩效工资支出79.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出21.64万元，职工基本医疗保险缴费支出7.26万元，公务员医疗补助缴费支出5.06万元，其他社会保障缴费支出1.72万元，住房公积金支出12.80万元。

商品和服务支出9.31万元（基本支出9.31万元，项目支出0万元），其中，办公费2.40万元，水费0.10万元，印刷费0.10万元，电费0.70万元，邮电费0.10万元，差旅费1.00万元，维修（护）费0.40万元，培训费0.20万元，工会经费2.13万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他商品和服务支出0.18万元。

对个人和家庭的补助15.81万元（基本支出15.81万元，项目支出0万元），其中，退休费6.54万元，生活补助9.27万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）财政专户管理资金支出情况

本部门2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.20万元，其中：政府采购货物预算0.20万元、政府采购服务预算2.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县白路镇卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县白路镇卫生院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因是：无因公出国（境），本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。

（二）公务接待费

武定县白路镇卫生院2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因是：无公务接待，本年及上年公务接待费预算均为0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县白路镇卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，无增减变化原因为上年度及本年度均无公务用车购置；公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加0万元，增长0%，无增减变化原因为我单位2023年度与2024年公务用车运行维护费均按2万元/年的标准进行预算。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，无增减变化原因为2023年度无公务公车购置计划，现有车辆已能满足单位正常工作开展。

与上年相比无变化原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为2.00万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3. 三公”经费：三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费公务接待费用的预算数。其中，因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.“政府采购”：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县白路镇卫生院2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，武定县白路镇卫生院资产总额625.51万元，其中，流动资产277.03万元，固定资产348.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.99万元，其中固定资产增加0.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产44项，账面原值65.10万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

武定县白路镇卫生院2024年度无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县白路镇卫生院2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县白路镇卫生院2024年部门预算表

 

武定县白路镇卫生院

2024年3月22日

监督索引号53232900336200500111