武定县己衣学校2024年部门预算公开

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武定县己衣学校2024年部门预算公开目录

 

第一部分 武定县己衣学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县己衣学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县己衣学校2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县己衣学校2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县己衣学校是武定县教育体育局的职能部门，主要从事基础教育工作。宣传和贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，承担九年一贯制义务教育、促进基础教育发展、小学初中学历教育。下辖1所中心幼儿园、1所中心校和2所村委会完小，开展适龄儿童的教育教学业务、社会治安综合治理和安全工作、思想政治教育工作，培养学生良好的行为习惯，促进学生身心健康发展；在职责范围内，做好上级部门及主管部门安排的各项工作任务，组织好学校期末检测和学业水平考试，做好学生学籍管理工作等。

（二）机构设置情况

武定县己衣学校共设置8个内设机构，包括：校务办、德育室、工会室、办公室、教务教导处、中心校、村完小、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年我校将根据武定县教育体育局的总体要求，结合我镇教育实际，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，以“办人民满意的教育，全面贯彻党的教育方针，全面推行素质教育，培养德、智、体、美全面发展的社会主义建设者和接班人”为工作目标，扎实推进各项工作。具体如下：

1.加强班子队伍建设，全面提高工作效能。强调以上率下，发扬“钉钉子”精神，从学校的实际出发，建好建强一支坚持原则、廉洁自律、开拓进取、扎实工作、作风民主、团结协作、精干高效的管理人员队伍。

2.加强德育工作，全面提高学生思想道德水平。学校始终坚持以人为本的德育理念，认真落实“立德树人”根本任务，坚持德育为首的观念，科学把握未成年人身心发育的特点，遵循未成年人思想道德建设工作的规律性，科学、务实地开展好各项工作。

3.始终强抓安全工作，落实学校安全工作“教育、管理、保护”三大职能。一是学校通过每周教职工例会、国旗下讲话、学生晨会和宣传板报等方式，在全体师生中，时刻强调安全工作；二是持续做好各校点校园安全隐患排查整治工作，持续做好安全月报工作，始终强调安全痕迹管理，建立健全各种安全档案；三是开展安全应急疏散演练。

4.以教学为中心，始终强抓教育教学质量。在全镇各学校持续深化开展“五步导学”课堂教学模式，全面提高全镇教师的课堂教学能力，进一步推动高效课堂建设，为全面提高学校教育教学质量强基固本。

5.扎实开展中国共产党党史学习教育，持续规范开展党的建设和党风廉政建设工作。学校党支部认真贯彻落实学校党的建设工作责任制，紧扣中小学校党支部规范化建设各项目标任务，按照“五个标准化”要求不断加强党的组织建设、队伍建设、制度建设、活动建设和保障建设。

6.精准资助，实施好武定县教育精准扶贫方案。实现“三类人员”（不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户）、家庭经济困难残疾、农村低保家庭、农村特困救助学生100%享受资助。

7.开展学校内部管理控制建设工作，建立适合我校实际情况的内部控制体系，实现依法办学、依法行政，进一步提升单位内部管理水平，转变工作作风，提高资金使用效益，确保内部控制规范工作，有效推进规章制度建设及其他教育管理活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制79人。在职实有78人，其中：财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

武定县己衣学校2024年部门财务总收入1,347.64万元，其中：一般公共预算1,347.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少128.84万元，下降8.73%，主要原因：一是2023年8月县管校聘调出外校和外单位共20人，2023年9月新招聘和外县调入共14人，人员总数较上年预算减少6人，基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金和各项社会保险经费等基本支出预算减少；二是乌东德水电站移民安置，学生转入县城学校就近入学，2024年预算在校学生数相比2023年预算减少39人，城乡义务教育公用经费及家庭经济困难学生生活补助资金等项目支出预算减少。

（二）财政拨款收入情况

武定县己衣学校2024年部门财政拨款收入1,347.64万元，其中：本年收入1,347.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,347.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少128.84万元，下降8.73%，主要原因：一是2023年8月县管校聘调出外校和外单位20人，2023年9月新招聘和外县调入14人，人员总数较上年预算减少6人，基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金和各项社会保险经费等基本支出预算减少；二是乌东德水电站移民安置，学生转入县城学校就近入学，2024年预算在校学生数相比2023年预算减少39人，城乡义务教育公用经费及家庭经济困难学生生活补助资金等项目支出预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,347.64万元。财政拨款安排支出1,347.64万元，其中：基本支出1,323.60万元，与上年对比减少127.89万元，下降8.81%，主要原因：2023年8月县管校聘调出外校和外单位20人，2023年9月新招聘和外县调入14人，人员总数较上年预算减少6人，基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金和各项社会保险经费等基本支出预算减少；项目支出24.04万元，与上年对比减少0.95万元，下降3.80%，主要原因：乌东德水电站移民安置，学生转入县城学校就近入学，2024年预算在校学生数相比2023年预算减少39人，城乡义务教育公用经费及家庭经济困难学生生活补助资金等项目支出预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201.学前教育5.92万元，主要用于学前教育阶段“三类人员”（不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户）、家庭经济困难学生生活补助和公用经费支出。

2050202.小学教育690.68万元，主要用于义务教育小学阶段工资福利支出，差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活补助和义务教育薄弱环节改善与能力提升校舍建设资金。

2050203.初中教育274.61万元，主要用于义务教育初中阶段工资福利支出，差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活补助。

2050701.特殊学校教育0.20万元，主要用于义务教育阶段随班就读和送教上门的残疾学生公用经费。

2050999.其他教育费附加安排的支出15.44万元，主要用于学前教育阶段保育员和临聘人员的劳务费、教职工培训费和公用经费支出。

2080502.事业单位离退休66.98万元，主要用于己衣学校中小学退休人员的工资和福利支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出126.63万元，主要用于己衣学校中小学教职工基本养老保险缴费支出。

2080801.死亡抚恤11.19万元，主要用于己衣学校中小学教职工遗属的生活补助支出。

2101102.事业单位医疗43.00万元，主要用于己衣学校中小学教职工基本医疗保险缴费经费支出。

2101103.公务员医疗补助34.09万元，主要用于己衣学校中小学教职工公务员医疗补助经费支出。

2101199.其他行政事业单位医疗支出3.03万元，主要用于己衣学校中小学在职和退休教职工的大病保险、工伤保险及企业改制人员生育保险支出。

2210201.住房公积金75.87万元，主要用于己衣学校中小学教职工缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1,220.96万元（基本支出1,220.96万元，项目支出0万元），其中，基本工资302.45万元，津贴补贴140.36万元，绩效工资447.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费126.63万元，职工基本医疗保险缴费43.00万元，公务员医疗补助缴费34.09万元，其他社会保障缴费（工伤保险、大病保险、失业保险）10.64万元，住房公积金75.87万元，其他工资福利支出40.56万元。

商品和服务支出43.50万元（基本支出24.47万元，项目支出19.03万元），其中，办公费8.19万元，电费0.51万元，培训费1.00万元，公务接待费0.87万元，劳务费18.42万元，工会经费12.65万元，其他商品和服务支出1.86万元。

对个人和家庭补助支出83.18万元（基本支出78.17万元，项目支出5.01万元），其中，退休费66.98万元，生活补助11.19万元，助学金5.01万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县己衣学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.87万元，较上年减少0.03万元，下降3.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县己衣学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是：我单位本年度和上年度均无因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费

武定县己衣学校2024年公务接待费预算为0.87万元，较上年减少0.03万元，下降3.33%，国内公务接待批次为40次，共计接待180人次。

公务接待费减少的原因是：一是我校大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模，减少公务接待预算；二是相关检查督查减少，公务接待人次减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县己衣学校2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。无增减变化原因是：我单位本年度和上年度均无公务用车购置费预算安排。公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。无增减变化原因是：我单位本年度和上年度均无公务用车运行维护费预算安排。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因是：我单位本年度和上年度均无公务用车购置及运行维护费的预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县己衣学校2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0.00%，主要原因：我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，武定县己衣学校资产总额2,150.03万元，其中，流动资产21.67万元，固定资产1,911.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程13.44万元，无形资产23.37万元，其他资产180.13万元。与上年相比，本年资产总额增加748.05万元，其中固定资产增加764.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年度武定县己衣学校无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县己衣学校2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县己衣学校2024年部门预算表

 

武定县己衣学校

2024年3月22日

监督索引号53232900236502000111