武定县插甸镇卫生院2024年部门预算公开

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武定县插甸镇卫生院2024年预算公开目录

 

第一部分 武定县插甸镇卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县插甸镇卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县插甸镇卫生院2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县插甸镇卫生院2024年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医疗工作；协助做好区域内食品卫生，饮用水卫生，公共场所卫生，职业卫生等公共卫生工作；协助做好城乡居民合作医疗工作。

2.提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性病非传染性疾病的诊疗、护理。

3.贯彻落实国家基本药物制度，实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制，实施基本药物零差率销售。

4.对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

5.提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案，健康教育，预防接种，传染病防治，高血压糖尿病等慢性病管理，重性精神病管理，儿童保健，孕产妇保健，老年人保健。协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室工作人员培训和技术指导。

6.完成卫生部门交办的其他管理职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、财务室、收费室、药房、综合科、中医科、护士站、公共卫生科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.医疗服务工作中严格执行基本药物制度、药品零差率销售制度、药品集中平台采购制度。

2.认真落实国家健康医疗保障政策，建立完善四重保障制度，开展大病专项救治，实施慢病签约服务管理，实施重病兜底保障，不断完善“一站式”结算。

3.实行慢性病动态管理，建立老年慢性病患者绿色通道，做好急性发作患者的接诊和转诊工作。

4.按照上级的要求，认真落实各项防控措施和治疗措施，有效的开展好艾滋病防治工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆。车辆超编原因：武定县公车管理办原核定给我单位1个车辆编制，但我单位承担着全镇的医疗卫生健康工作，1辆救护车已不能满足工作需要，经公务用车领导小组管理办公室批准，允许新增1辆救护车，用于危急病人抢救等工作

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1135.08万元，其中：一般公共预算366.38万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入661.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入107.70万元。

与上年对比增加752.98万元，增长197.06%，主要原因是2024年医疗收入纳入预算管理。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入366.38万元，其中:本年收入366.38万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款366.38万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少15.72万元，下降4.12%，主要原因是调出人员1名到狮山卫生院。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1135.08万元。财政拨款安排支出366.38万元，其中：基本支出366.38万元，与上年对比减少15.85万元，减少4.15%，主要原因是2023年人员调出1名人员到狮山卫生院，相对应的人员经费减少；项目支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0%。与上年对比无变化，主要原因是我单位近年来无本级财力项目支出，故项目支出较上年无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502.事业单位离退休17.14万元，主要用于事业单位离退休人员统筹外工资。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出35.90万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

2100302.乡镇卫生院269.66万元，主要用于乡镇卫生院在职职工工资福利支出及日常公用经费。

2101102.事业单位医疗12.21万元，主要用于插甸镇卫生院在职及退休人员基本医疗保险缴费。

2101103.公务员医疗补助9.15万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费。

2101199.其他行政事业单位医疗支出0.78万元，主要用于职工失业保险、工伤保险缴费支出。

2210201.住房公积金21.54万元，主要用在职人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出317.27万元（基本支出317.27万元，项目支出0.00万元），其中：基本工资85.97万元，津贴补贴22.71万元，奖金7.16万元，绩效工资119.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费35.90万元，职工基本医疗保险缴费12.21万元，公务员医疗补助缴费9.15万元，其他社会保障缴费2.94万元，住房公积金21.54万元。

商品和服务支出13.25万元（基本支出13.25万元，项目支出0.00万元），其中，办公费1.19万元，印刷费0.80万元，水费0.40万元，电费2.20万元，邮电费1.09万元，差旅费1.50万元，会议费0万元，培训费0万元，工会经费3.59万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他商品和服务支出（退休人员公用经费）0.48万元。

对个人和家庭的补助35.86万元（基本支出35.86万元，项目支出0.00万元），其中，退休费17.14万元，乡村医生生活补助18.72万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本部门2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县插甸镇卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县插甸镇卫生院2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化原因为我单位没有因公出国（境）的要求，故没有做因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

武定县插甸镇卫生院2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。无增减变化原因为我单位按照上级要求，出差人员均到食堂就餐，故单位没有公务接待费支出，所以未做公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县插甸镇卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，无增减变化的原因是我单位没有购车计划，所以无预算；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%，无增减变化的原因是我单位车辆财政预算保障1辆，上年和本年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。无增减变化原因为我单位没有购车计划，所以无预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县插甸镇卫生院2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无差异，增长0%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，武定县插甸镇卫生院资产总额1327.18万元，其中，流动资产645.58万元，固定资产681.60万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年1131.91万元相比，本年资产总额增加195.27万元，其中固定资产增加159.49万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县插甸镇卫生院2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县插甸镇卫生院2024年部门预算表

 

武定县插甸镇卫生院

2024年3月22日

监督索引号53232900336200200111