武定县白路小学2024年部门预算公开

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武定县白路小学2024年部门预算公开目录

 

第一部分 武定县白路小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县白路小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县白路小学2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县白路小学2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，加强党建工作，强化党性修养，创设良好的舆论氛围。以教书育人为中心，全面提高教学质量，探索特色学校建设，不断提升学校教育整体实力，确保学校可持续发展。

2.抓好校园安全管理，着力保障小学安全稳定，保障师生安全。

3.做好学校精细化管理工作，抓好教学常规，强化课堂改革，提升课堂教学质量。

4.加强师资队伍建设，注重师德师风，切实提高教师专业素养。

5.全面推行素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，促进我校义务教育均衡发展。

6.加强财务管理，落实后勤保障工作，促进学校持续发展。

（二）机构设置情况

武定县白路小学共设置7个内设机构，包括：校长室、副校长室、工会、教务（导）处、德育室、总务处、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强师资队伍建设,塑造新时代高素质教师队伍。

2.做好学校精细化管理工作。扎实抓好教学常规管理，以提升课堂教学质量为着力点，抓实教学常规、聚焦课堂教学、加强课题研究、落实教研活动、强化质量监控。

3.加大校产的管理力度，管理好、维护好、使用好各种教学设备设施，努力为教育教学工作正常开展保驾护航。

4.加强校园文化建设 ，优化育人环境，真正把学校变成学生学习的乐园，让学生心有所属、学有所获。

5.全面推行素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，促进我校义务教育均衡发展。

6.加强财务管理，落实后勤保障工作，促进学校持续发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制94人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制94人。在职实有96人，其中：财政全额保障96人（含狮子山企业改制人员2人），财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

武定县白路小学2024年部门财务总收入1805.94万元，其中：一般公共预算1805.94万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年相比减少200.00万元，下降9.97%，主要原因是2023年秋季学期，白路镇中小学合并，变更为九年一贯制学校，县管校聘调出外校和外单位14人，招入新职工4人，人员总数较上年预算减少10人，基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金和各项社会保险经费等基本支出预算减少。

（二）财政拨款收入情况

武定县白路小学2024年财政拨款收入1805.94万元，其中:本年收入1805.94万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1805.94万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年相比减少200.00万元，下降9.97%，主要原因是2023年秋季学期，白路镇中小学合并，变更为九年一贯制学校，县管校聘调出外校和外单位14人，招入新职工4人，人员总数较上年预算减少10人，基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金和各项社会保险经费等基本支出预算减少。

四、预算单位支出情况

武定县白路小学2024年预算总支出1805.94万元。财政拨款安排支出1805.94万元，其中：基本支出1768.13万元，与上年对比减少158.06万元，下降8.21%，主要原因是：县管校聘调出外校和外单位14人，招入新职工4人，人员总数较上年预算减少10人，基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金和各项社会保险经费等基本支出预算减少。项目支出37.81万元，与上年对比减少4.13万元，下降9.85%，主要原因是2024年较2023年学生减少，故项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201.学前教育10.67万元，主要用于学前教育阶段家庭经济困难学生生活补助和保障学校正常运转的办公费、差旅费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、培训费、劳务费等公用经费支出。

2050202.小学教育923.29万元，主要用于义务教育阶段教职工工资福利支出；保障学校正常运转的差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、会议费、培训费、劳务费等公用经费支出；义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助支出。

2050203.初中教育390.36万元，主要用于义务教育阶段初中工资福利支出，差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、会议费、培训费、工会经费、公务接待等公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助。

2050701.特殊学校教育0.20万元，主要用于义务教育阶段随班就读及送教上门的残疾学生公用经费支出。

2050999.其他教育费附加安排的支出24.68万元，主要用于保障学校正常运转的办公费、差旅费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、培训费、劳务费等公用经费支出。

2080502.事业单位离退休56.41万元，主要用于学校退休人员工资福利支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出177.26万元，主要用于学校教职工基本养老保险缴费支出。

2080801.死亡抚恤4.55万元，主要用于学校教职工遗属的生活补助支出。

2101102.事业单位医疗62.02万元，主要用于学校教职工基本医疗保险缴费支出。

2101103.公务员医疗补助43.69万元，主要用于学校教职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199.其他行政事业单位医疗支出3.37万元，主要用于学校其他人员基本医疗保险缴费支出。

2210201.住房公积金109.44万元，主要用于学校教职工缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1669.23万元（基本支出1669.23万元，项目支出0.00万元），其中，基本工资468.01万元，津贴补贴159.77万元，绩效工资586.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费177.26万元，职工基本医疗保险缴费62.02万元，公务员医疗补助缴费43.69万元，住房公积金109.44万元，其他社会保障缴费14.32万元。

商品和服务支出62.27万元（基本支出33.33万元，项目支出28.94万元），其中，办公费16.54万元，邮电费2.10万元，差旅费1.40万元，维修（护）费7.60万元，培训费4.70万元，公务接待费2.04万元，劳务费8.09万元，工会经费18.24万元，其他商品和服务支出1.56万元。

对个人和家庭的补助74.44万元（基本支出65.57万元，项目支出8.87万元），其中，离休费0.00万元，退休费56.41万元，生活补助9.16万元，助学金8.87万元。

资本性支出0.00万元（基本支出0.00万元，项目支出0.00万元），其中，房屋建筑物购建0.00万元，办公设备购置0.00万元等。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县白路小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.04万元，较上年减少0.31万元，下降13.19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县白路小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是：我单位2023年和2024年均无因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费

武定县白路小学2024公务接待费预算为2.04万元，较上年减少0.31万元，下降13.19%，国内公务接待批次为50次，共计接待400人次。

公务接待费减少的主要原因：一是校际间的教研活动交流减少；二是我校认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，严格遵守厉行节约政策，减少公务接待预算；三是相关检查减少，公务接待费用支出减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县白路小学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。无增减变化原因是：我单位2023年和2024年均无公务用车购置费预算安排。公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。无增减变化原因是：我单位2023年和2024年均无公务用车运行维护费预算安排。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因是：我单位2023年和2024年均无购置公务用车及运行维护费的预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县白路小学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0.00%，主要原因：我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，武定县白路小学资产总额1795.60万元，其中，流动资产159.88万元，固定资产1597.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程33.00万元，无形资产5.58万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少130.88万元，其中固定资产增加74.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县白路小学2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县白路小学2024年部门预算表

 

武定县白路小学

2024年3月22日

监督索引号53232900236501000111