武定县发窝中心卫生院2024年部门预算公开

监督索引号53232900336200700000

 

武定县发窝中心卫生院2024年预算公开目录

 

第一部分 武定县发窝中心卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县发窝中心卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县发窝中心卫生院2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县发窝中心卫生院2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医疗工作；协助做好区域内食品卫生，饮用水卫生，公共场所卫生，职业卫生等公共卫生工作；协助做好新型农村合作医疗工作。

2.提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性病非传染性疾病的诊疗、护理。

3.贯彻落实国家基本药物制度，实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制，实施基本药物零差率销售。

4.对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

5.提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案，健康教育，预防接种，传染病防治，高血压糖尿病等慢性病管理，重性精神病管理，儿童保健，孕产妇保健，老年人保健。协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室工作人员培训和技术指导。

6.完成卫生部门交办的其他管理职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：临床综合科、妇产科、检验科、放射科、B超室、药剂科、公共卫生科、办公室、财务科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是积极推进医药卫生体制改革，提升基层医疗卫生机构综合服务能力，有效提高医疗卫生服务质量，规范医疗行为，构建和谐医患关系，提高和保障当地人民群众的就医需求和健康水平。二是完善以县级医疗卫生机构为龙头，乡卫生院为主体，村卫生室为基础的三级医疗服务网络，全力推进乡村一体化管理。三是严格执行基本药物制度，药品零差率制度，药品集中平台采购制度，切实做到减轻患者的就医负担。四是促进各项基本公共卫生工作有序开展，有效的开展好家庭医生签约服务工作，建立居民健康档案，开展健康教育活动，加强慢性病管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆,具体原因为武定县公车管理办原核定给我单位1个车辆编制，但我单位承担着全乡的医疗卫生健康工作，1辆救护车已不能满足工作需要，经公务用车领导小组管理办公室批准，允许新增1辆救护车，用于危急病人抢救等工作。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入432.58万元，其中：一般公共预算247.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入160.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入25.21万元。

与上年对比增加182.69万元，增长73.11%，主要原因是2023年未做事业收入和其他收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入247.37万元，其中:本年收入247.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款247.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少2.52万元，下降1.01%，主要原因是在编人员工资和保险预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出432.58万元。财政拨款安排支出247.37万元，其中：基本支出247.37万元，与上年对比减少2.52万元，下降1.01%，主要原因是在编人员工资和保险预算减少；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因是我单位近年来无本级财力项目支出，故项目支出较上年无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502.事业单位离退休6.42万元，主要用于事业单位离退休人员统筹外工资支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出24.71万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

2080801.死亡抚恤1.26万元，主要用于遗属生活困难补助支出。

2100302.乡镇卫生院186.45万元，主要用于乡镇卫生院在职职工工资福利支出和日常公用经费支出。

2101102.事业单位医疗8.15万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

2101103.公务员医疗补助5.49万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199.其他行政事业单位医疗支出0.52万元，主要用于在职人员和退休人员大病保险支出。

2210201.住房公积金14.37万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出218.49万元（基本支出218.49万元，项目支出0万元），其中，基本工资52.65万元，津贴补贴18.07万元，绩效工资93.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.71万元，职工基本医疗保险缴费8.15万元，公务员医疗补助缴费5.49万元，其他社会保障缴费1.96万元，住房公积金14.37万元。

商品和服务支出10.64万元（基本支出10.64万元，项目支出0万元），其中，办公费1.48万元，水费0.35万元，电费1.83万元，邮电费1.00万元，差旅费1.40万元，工会经费2.40万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他商品和服务支出0.18万元。

对个人和家庭的补助18.24万元（基本支出18.24万元，项目支出0万元），其中，退休费6.42万元，生活补助11.82万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）财政专户管理资金支出情况

本部门2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.60万元，其中：政府采购货物预算3.60万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县发窝中心卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县发窝中心卫生院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因为我单位没有因公出国（境）费需要，所以没有进行预算。

（二）公务接待费

武定县发窝中心卫生院2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化原因为上级单位出差人员到我单位均在食堂就餐，所以单位没有公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县发窝中心卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，无增减变化原因为我单位没有购车计划，所以无预算；公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加0万元，增长0%，无增减变化原因为我单位车辆财政预算保障1辆，上年和本年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

和上年相比，公务用车购置及运行维护费无增减变化，无变化原因是根据上级要求，我单位把严控“三公”经费的支出落在了实处。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县发窝中心卫生院2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，武定县发窝中心卫生院资产总额642.16万元，其中，流动资产329.48万元，固定资产312.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加22.22万元，其中固定资产增加48.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县发窝中心卫生院2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2024年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县发窝中心卫生院2024年部门预算表

 

 

                               武定县发窝中心卫生院

                                  2024年3月22日

监督索引号53232900336200700111