武定县红十字会2024年部门预算公开

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武定县红十字会2024年预算公开目录

 

第一部分 武定县红十字会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县红十字会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县红十字会2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县红十字会2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》，执行《中国红十字会章程》；宣传国际人道法、红十字运动基本原则。

2.开展备灾救灾工作，筹措救灾款物；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作。

3.开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训。

4.依照《中华人民共和国献血法》的规定，开展无偿献血、捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；依法宣传和推动遗体器官捐献工作。

5.开展社会救助及相关服务工作。在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动。

6.开展红十字青少年活动和志愿服务活动。

7.完成武定县委、县人民政府和上级红十字会交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、赈济救护股、宣传筹资股、备灾救灾中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年主要工作重点如下：

1.强化主责意识，压实管党治党责任。坚决贯彻落实党组主体责任，严格落实党组书记第一责任人责任和班子成员“一岗双责”。坚持民主集中制原则，严格执行议事规则，提高班子的决策能力和水平。建立完善纵向到底的层级责任体系、横向到边的齐抓共管体系、定向到人的任务落实体系，层层传导责任、传导压力、传导任务，确保不留空白，确保管党治党责任落到实处。

2.强化党建引领，夯实发展基础。强化习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神政治理论学习，以党建为统领，不断加强红十字队伍自身建设，建强红十字基层组织，树牢强基础、抓重点，创品牌、提质效目标，为县红十字事业高质量发展提供坚强的组织保障。

3.突出工作重点，开创工作局面。聚焦救灾救助、应急救护培训、宣传筹资、志愿服务等业务，加强红十字服务窗口和平台建设，持续打造红十字“救在身边”品牌。认真贯彻省红十字会党组2024年“贯彻落实年”各项安排部署。深入推进作风革命效能，把“实干为先、创新为要、担当为本”的理念和“四向发力”要求贯穿到红十字会工作始终，大力践行“三法三化”，深入开展“比学赶超、争创一流”大比拼工作，以实际行动开创红十字工作新局面。

4.增强服务意识，加强人道传播。紧扣“三救”“三献”主责主业，围绕武定县委、县人民政府中心工作，进一步发挥红十字会优势和独有作用，努力在党政所需、群众所急、红会所能上充分发挥作用，自觉践行为民服务宗旨，助力保障和改善民生，大力弘扬红十字精神，讲好红十字故事，传播红十字声音，当好人民群众生命健康的“守护者”，困难群众的“暖心人”，架好党和政府与群众之间的“连心桥”。

5.严守作风纪律，提升能力水平。深入推进全面从严治党，坚持依法治会、从严治会，全面推进红十字会公信力建设。梳理自身发展短板，切实增强加快红十字事业发展的责任感、危机感和紧迫感，通过能力提升、作风转变，增强谋划工作本领、推动工作本领、创新工作本领，全面提升红十字干部服务中心大局的能力水平，更好发挥党和政府在人道领域的“助手”作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入131.65万元，其中：一般公共预算131.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少29.59万元，下降18.35%，主要原因是人员减少，人员工资、公用经费及随工资计提的各项保险费用预算减少。2023年预算第十一届会议项目经费，2024年无此笔项目经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入131.65万元，其中:本年收入131.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款131.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少29.59万元，下降18.35%，主要原因是人员减少，人员工资、公用经费及随工资计提的各项保险费用预算减少。2023年预算第十一届会议项目经费，2024年无此笔项目经费预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出131.65万元。财政拨款安排支出131.65万元，其中：基本支出131.65万元，与上年对比减少25.59万元，下降16.27%，主要原因是人员减少，人员工资、公用经费及随工资计提的各项保险费用预算减少。项目支出0万元，与上年对比减少0万元，下降0%，主要原因是我单位近年来无本级财力项目支出，故项目支出较上年无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501.行政单位离退休费6.61万元，主要用于单位退休人员退休费。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出11.91万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

2081601.行政运行96.48万元，主要用于单位职工工资福利支出、日常公用经费支出等行政运行支出。

2101101.行政单位医疗2.94万元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出。

2101102.事业单位医疗1.18万元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费支出。

2101103.公务员医疗补助3.25万元，主要用于单位职工公务医疗保险缴费支出。

2101199.其他行政事业单位医疗支出0.26万元，主要用于单位职工大病保险、工伤保险、失业保险缴费支出。

2210201.住房公积金9.02万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出113.45万元（基本支出113.45万元，项目支出0万元），其中，基本工资28.92万元，津贴补贴27.45万元，奖金16.17万元，绩效工资11.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.91万元，职工基本医疗保险缴费4.13万元，公务员医疗补助缴费3.25万元，其他社会保障缴费0.69万元，住房公积金9.02万元。

商品和服务支出11.59万元（基本支出11.59万元，项目支出0万元），其中，办公费3.37万元，水费0.15万元，电费0.30万元，差旅费1.00万元，公务接待费0.18万元，邮电费0.70万元，工会经费1.21万元，其它商品和服务费0.18万元，其他交通费用4.50万元。

对个人和家庭的补助6.61万元（基本支出6.61万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费6.61万元等。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）财政专户管理资金支出情况

本部门2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.17万元，其中：政府采购货物预算0.17万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县红十字会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.18万元，较上年减少0.01万元，下降5.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县红十字会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费较上年无变化，主要原因是我单位无因公出国（境）安排，因此未安排预算。

（二）公务接待费

武定县红十字会2024年公务接待费预算为0.18万元，较上年减少0.01万元，下降5.26%，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

减少的原因是我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少公务接待批次及人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县红十字会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，在上年的基础上无变化；原因是我单位无公务用车。公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。2024年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费较上年无增减变化，主要原因是我单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县红十字会2024年机关运行经费安排11.59万元，与上年对比减少1.06万元，下降8.38%，主要原因是人员减少，人均办公经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，武定县红十字会资产总额8.91万元，其中，流动资产5.16万元，固定资产3.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.69万元，其中固定资产减少0.40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县红十字会2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县红十字会2024年部门预算表

 

武定县红十字会

2024年3月22日

监督索引号53232900376100111