武定县疾病预防控制中心2024年部门预算公开

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武定县疾病预防控制中心2024年预算

公开目录

 

第一部分 武定县疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县疾病预防控制中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县疾病预防控制中心2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。

2.建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。

3.开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。

4.对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。

5.组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

6.拟定健康教育工作规划、计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。

7.拟定全县消毒杀虫工作规划、计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。

8.负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。

9.承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作。

10.负责对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收的卫生学评价工作。

11.指导和参与社区卫生服务、初级卫生保健和改水改厕工作。

12.向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

13.负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导。

14.承担上级卫生行政和业务部门交办的其它事宜。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：党建办、行政管理科、健康教育科、慢病非传染性疾病防制科、急性传染病防制科、处突办、财务科、免疫规划科、护理部、结核病防制科、地方病防治科、性病艾滋病科、卫生监测科、预防医学门诊部、皮肤理疗室、检验中心、苗研办。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强传染病疫情管理和应急处突能力。

2.加强免疫规划与冷链建设。

3.加强地方病、寄生虫及鼠疫监测防治工作。

4.加强慢性非传染性疾病防治与管理工作。

5.加强艾滋病、性病、丙肝、麻风病防治工作。

6.加强结核病防治管理工作。

7.加强卫生监测管理，提高卫生监测能力。

8.加强检验检测工作，提高实验室检验检测能力。

9.加强预防医学门诊业务，实现门诊创收。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制1辆，实有车辆4辆，超编3辆，车辆超编原因：武定县公车管理办原核定给我单位1个车辆编制，但我单位承担着全县的疾病预防控制工作，1辆公务车已不能满足工作需要，经公务用车领导小组管理办公室批准，允许新增两辆疫苗冷链车用于全县疫苗转运，新增一辆应急保障车用于突发疫情处置，基本公共卫生服务及重大传染病防控督导。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2606.71万元，其中：一般公共预算878.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入1700.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入26.33万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入2.00万元。

与上年对比增加1722.29万元，增长194.74%，主要原因是事业收入1700.00万元，重大传染病防控中央补助结转资金和县级防艾结转资金26.33万元，防艾社会组织购买服务项目结转资金2.00万元纳入2024年财务收支预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入878.38万元，其中:本年收入878.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款878.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少6.04万元，下降0.68%，主要原因是预防性体检专项资金预算收入减少22.00万元，重大疾病预防与控制专项资金预算收入减少5.00万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2606.71万元。财政拨款安排支出878.38万元，其中：基本支出787.24万元，与上年对比增加17.45万元，增长2.27%，主要原因是行政事业单位养老支出等人员经费支出增加12.42万元，差旅费等公用经费增加5.03万元；项目支出91.14万元，与上年对比减少23.49万元，下降20.49%，主要原因是预防性体检专项资金预算收入减少22.00万元，重大疾病预防与控制专项资金预算收入减少5.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502.事业单位离退休41.10万元，主要用于事业单位离退休人员统筹外工资。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出80.18万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

2080506.机关事业单位职业年金缴费支出8.06万元，主要用于支付2024即将退休人员的职业年金。

2080801.死亡抚恤5.83万元，主要用于单位职工遗属生活补助。

2100401.疾病预防控制机构622.64万元，基本支出551.50万元，主要用于疾病预防控制中心在职职工工资福利支出和日常公用经费，项目支出71.14万元，主要是预防性体检专项资金30.00万元，非免疫规划疫苗储存运输补助资金40.00万元，疾病预防控制补助资金1.14万元。

2100409.重大公共卫生服务20万元，主要用于全县重大疾病与预防控制工作。

2101101.行政单位医疗0.56万元，主要用于单位一名行政人员的基本医疗保险缴费。

2101102.事业单位医疗27.29万元，主要用于疾病预防控制中心在职和退休人员基本医疗保险缴费。

2101103.公务员医疗补助21.59万元，主要用于在职和退休人员公务员医疗补助缴费。

2101199.其他行政事业单位医疗支出1.66万元，主要用于行政人员、事业人员和退休人员大病保险缴费。

2210201.住房公积金49.47万元，主要用在职人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出709.97万元（基本支出709.97万元，项目支出0万元），其中，基本工资204.91万元，津贴补贴43.33万元，奖金3.05万元，绩效工资265.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费80.18万元，职业年金缴费8.06万元，职工基本医疗保险缴费27.85万元，公务员医疗补助缴费21.59万元，其他社会保障缴费6.53万元，住房公积金49.47万元。

商品和服务支出117.09万元（基本支出26.03万元，项目支出91.06万元），其中，办公费8.42万元，印刷费1.58万元，水费0.02万元，电费1.15万元，邮电费0.35万元，差旅费8.84万元，维修（护）费3.84万元，培训费5.29万元，公务接待费2.70万元，专用材料费21.05万元，劳务费40.32万元，委托业务费1.04万元，工会经费8.19万元，公务用车运行维护费13.00万元，其他商品和服务支出1.30万元。

对个人和家庭的补助51.32万元（基本支出51.24万元，项目支出0.08万元），其中，退休费41.09万元，生活补助10.15万元，其他对个人和家庭的补助0.08万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本部门2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额12.20万元，其中：政府采购货物预算12.20万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县疾病预防控制中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.70万元，较上年减少2.30万元，下降12.78%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县疾病预防控制中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费较上年无变化。无增减变化是因为我单位没有因公出国（镜）需要，所以没有进行预算。

（二）公务接待费

武定县疾病预防控制中心2024年公务接待费预算为2.70万元，较上年减少0.30万元，下降10.00%，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。

减少的原因是我单位厉行节约，严格各项接待制度，严控接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县疾病预防控制中心2024年公务用车购置及运行维护费为13.00万元，较上年减少2.00万元，下降13.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，无变化的原因是我单位没有公务用车购置需求，所以没有进行预算；公务用车运行维护费13.00万元，较上年减少2.00万元，下降13.33%，减少的原因是单位贯彻“过紧日子”思想，严控公务车使用次数。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车购置及运行维护费减少的原因是单位厉行节约，严控公务用车使用相关的燃油费、过路费、维修费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，本部门主要指基本公共卫生服务支出，重大公共卫生专项支出，计划生育奖学金、计划生育保险、计划生育免费技术服务、国家免费孕前优生健康检查，计划生育特别扶助等支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县疾病预防控制中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，武定县疾病预防控制中心资产总额2447.20万元，其中，流动资产1060.60万元，固定资产800.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程524.24万元，无形资产61.88万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加209.21万元，其中固定资产增加163.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产8项，账面原值72.18万元，实现资产处置收入0.33万元；资产使用收入4.75万元，其中出租资产133平方米，资产出租收入4.75万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县疾病预防控制中心2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县疾病预防控制中心2024年部门预算表

 

武定县疾病预防控制中心

2024年3月22日

监督索引号53232900336500111