武定县人民医院2024年部门预算公开

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武定县人民医院2024年预算公开目录

 

第一部分 武定县人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县人民医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县人民医院2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县人民医院2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

2.为全县人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

3.承担城乡居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病诊疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和转诊。

4.承担基层医疗卫生机构、各类卫生技术人员的进修和培训，卫生学校临床教学、实习任务和大学医学生的部分临床实习任务。

5.指导乡镇卫生院做好医疗、预防保健、康复、精神卫生和计划生育等技术工作。

6.经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

7.承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作。

8.开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置39个内设机构，包括：口腔科、皮肤科、健康管理中心、呼吸与危重症医学科、消化内分泌科、全科医学科、骨科、创伤外科、妇科、眼科、中彝医科、感染性疾病科、儿科、脑血管病科、重症医学科、心内科、普外科、泌尿外科、康复医学科、功能科、胃镜室、医学影像科、检验科、CT室、手术麻醉科、药剂科、血透室、静配中心、供应室、水电工、120急救中心、护理部、感控办、财务科、后勤科、办公室、医务科、病案统计科、信息科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面推进紧密型医共体建设。加强县医院对县域医共体内基层医疗卫生机构的统筹管理，发挥对基层医务人员的技术支撑作用，逐步将县域内常见病、慢性病引导到基层就诊。加强与城市三级医院建立远程医疗服务关系和双向转诊通道，推进医联体建设，促进优质资源下沉。加强县医院、专业公共卫生机构业务协同，推动县医院专科医生为基层家庭医生签约团队提供支持，加强全科专科联动，做实家庭医生签约服务，为居民提供预防、治疗、康复、健康促进等连续性服务，推动以治病为中心向以健康为中心转变。

2.强化临床专科能力建设。对标对表国家县医院医疗服务能力推荐标准、“千县工程”建设标准、三级医院服务能力建设标准，力争获批省级临床重点专科建设项目2-3个，切实提升重大疾病和疑难危重患者救治能力。

3.加强院前急救体系建设。加强120急救中心建设，统筹全县院前急救资源，构建覆盖城乡、衔接顺畅、服务优质的医疗急救服务体系，推动院前急救网络与院内急救有效衔接，建立院前医疗急救机构与胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇救治、危重新生儿救治等急诊急救“五大中心”实时交互机制，提升抢救与转运能力，为患者提供医疗救治绿色通道和一体化综合救治服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制281人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制281人。在职实有269人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助257人，财政专户资金、单位资金保障12人。

离退休人员130人，其中：离休0人，退休130人。

车辆编制1辆，实有车辆10辆，超编9辆，实有车辆比编制车辆多是因为县公车管理办只核定给我单位1个车辆编制，但是我单位承担着全县的医疗急救工作，经公务用车领导小组管理办公室批准，允许新增9辆救护车，用于全县医疗抢救等工作。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3805.10万元，其中：一般公共预算2665.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入1140.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加1100.85万元，增长40.71%，主要原因是2023年部门预算未包含事业收入预算，而2024年部门预算事业收入有1140.00万元，因而有差距。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2665.10万元，其中:本年收入2665.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2665.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少39.15万元，下降1.45%，主要原因是相较于2023年，我单位财政补助在编人员减少2人，相应的人员经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3805.10万元。财政拨款安排支出2665.10万元，其中：基本支出2621.80万元，与上年对比减少39.15万元，下降1.47%，主要原因是相较于2023年，我单位财政补助在编人员减少2人，相应的人员经费预算减少；项目支出43.3万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因是2023年预算项目与上年一致，金额无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2024年武定县人民医院财政拨款支出预算2665.10万元，按功能科目分类如下：

2080502.事业单位离退休281.77万元，主要用于非社保基金承担的退休费支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出273.24万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

2080801.死亡抚恤5.16万元，主要用于抚恤金支出。

2100201.综合医院1744.79于工资福利支出、公立医院改革（取消药品加成）补助支出、生活补助支出。

2101102.事业单位医疗94.74万元，主要用于基本医疗缴费支出。

2101103.公务员医疗补助90.83万元，主要用于医疗保险公务员医疗补助缴费支出。

2101199.其他行政事业单位医疗支出7.39万元，主要用于大病医疗缴费。

2210201.住房公积金167.18万元，主要用于住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2024年武定县人民医院财政拨款支出预算2665.10万元，按经济科目分类如下：

工资福利支出2325.07万元（基本支出2325.07万元，项目支出0万元），其中，基本工资742.78万元，津贴补贴53.70万元，绩效工资878.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费273.24万元，职工基本医疗保险缴费94.74万元，公务员医疗补助缴费90.83万元，其他社会保障缴费24.11万元，住房公积金167.18万元。

商品和服务支出53.10万元（基本支出9.80万元，项目支出43.30万元），其中，差旅费0.34万元，专用材料费42.80万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他商品和服务支出7.96万元。

对个人和家庭的补助286.93万元（基本支出286.93万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费281.77万元，生活补助5.16万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）财政专户管理资金支出情况

本部门2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额602.00万元，其中：政府采购货物预算602.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县人民医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县人民医院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化原因为我单位没有因公出国（镜）需要，所以没有进行预算。

（二）公务接待费

武定县人民医院2024年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。无增减变化原因为外单位出差人员到我单位均在食堂就餐，所以单位没有公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县人民医院2024年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。无增减变化原因我单位没有购车计划，所以无预算。公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加0万元，增长0.00%。无增减变化的原因是我单位车辆财政预算保障1辆，上年和本年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。公务用车购置及运行维护费无增减变化原因为2024年我单位无购置公务用车计划，故而本年和上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县人民医院2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，武定县人民医院资产总额14885.90万元，其中，流动资产7884.01万元，固定资产6857.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产144.66万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2983.54万元，其中固定资产增加2001.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产280平方米，资产出租收入15.97万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县人民医院2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县人民医院2024年部门预算表

武定县人民医院

2024年3月22日

监督索引号53232900336400111