武定县人力资源和社会保障局2024年部门预算公开

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武定县人力资源和社会保障局2024年预算公开目录

 

第一部分 武定县人力资源和社会保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县人力资源和社会保障局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县人力资源和社会保障局2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县人力资源和社会保障局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻实施国家、省、州人力资源和社会保障法律法规和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，拟订人力资源和社会保障规范性文件并组织实施。

2.贯彻实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，组织实施高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，贯彻执行养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系接续办法，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金保值增值方案。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全省统一的社会保险公共服务平台。牵头推进社会保险信息化建设。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，实施专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻执行吸引留学人员来华（回国）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。贯彻执行职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

9.会同有关部门组织实施表彰奖励制度，综合管理评比达标表彰奖励工作，组织协调全县评比达标表彰和县级表彰等工作，根据授权承办以中共武定县委、武定县人民政府名义开展的县级表彰奖励活动。

10.会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

11.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.承担机关企事业单位职工丧葬费抚恤金审批工作。

13.负责行政许可事项的行业管理工作，协助县政务服务局做好行政许可有关工作。

14.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

武定县人力资源和社会保障局共设置10个内设机构和老干部管理股，包括：办公室、就业促进与失业保险股、事业单位人事管理股（职业能力建设股）、工资福利股（评比达标表彰办公室）、养老保险股、工伤保险股、劳动保障监察大队、社会保险基金监督股、武定县劳动人事争议仲裁院(信访调解与劳动关系股）、宣传股。

武定县人力资源和社会保障局所属单位4个，均为非独立核算、非独立批复单位，分别是:

1.武定县公共就业和人才服务中心

2.武定县社会保险中心

3.武定县人力资源和社会保障局培训中心

4.武定县人力资源和信息化管理服务中心

（三）重点工作概述

1、就业创业工作稳步提升，就业形势保持稳定。我局始终把促进就业摆在人社工作的首要位置，以摸底建账为基础，以培训为抓手，以转移就业为核心，以就业创业政策为动力，以增收脱贫为目标，以提高服务为保障，全面落实“十四五”就业促进规划，落细落实就业优先战略和助企惠企政策。

一是有序推进农村劳动力转移就业提质增效。抓实农村劳动力转移就业“百日行动”“提质增效”行动，积极开展“就业援助月”“春风行动”“民营企业招聘周”等招聘活动，落实脱贫人口优先就业帮扶措施，强化政府托底帮扶，用好政府救助平台、云南省求职服务平台提供线上服务，规范用好公益性岗位兜底安置措施，持续深化劳务协作和就地就近就业岗位推荐，稳定就业岗位和转移就业规模。

二是扎实推动就业培训促进劳动力就业创业。充分发挥县农村劳动力转移就业工作指挥部办公室的职能作用，进一步整合资源和力量，形成由人社部门牵头，农业、扶贫、工信商务科技部门及工、青、妇、残联等群团组织共同参与培训的工作机制。结合用工企业岗位需求和劳动力转移就业意愿，实施好“技能云南”行动，结合产业发展和转移就业需求，大力开展“菜单式”职业技能培训。

三是用足用好创业政策有效带动就业。优化创业环境和营商环境，用足用好创业担保贷款财政贴息等政策扶持力度，鼓励和扶持高校毕业生、失业人员、农村劳动力等各类重点群体自主创业和返乡创业，以创业带动就业，营造“大众创业、万众创新”的良好氛围，促进居民增收致富。

四是认真实施全国公共就业服务能力提升示范项目。通过召开业务培训会议、强化政策宣传、摸底数建台账等方式，有效创建1个彝医药大师工作室、1个滇中生物医药和大健康产业高技能人才公共实训基地、1个零工市场。完成千名中医（民族医）药种植指导员培训300人；完成万名中医（民族医）药种植能手培训4427人；完成“百企千岗”青年见习计划27人；落实千名农民工返乡创业计划4户；千名民族医药大健康产业技能人才培训307人。

五是积极兑付各项就业帮扶政策资金。兑付“就业帮扶车间”用人奖补资金42.45万元，兑付跨省务工的农村脱贫劳动力“一次性外出务工交通费补助”2142人214.2万元、“一次性生活费”809人55.83万元；兑付一次发性基层就业奖补3家13人6.5万元，兑付一次性吸纳就业补贴1户企业4人6000元。

2、社保扩面提质增效，社会保障体系进一步完善。我局围绕“广覆盖、调结构、提层次、促转型、保发放、防风险、优服务”，持续深化社保体系建设，兜牢民生底线。

一是持续推进社保扩面提质增效。扎实开展社保服务“康乃馨”行动，充分发挥先锋队“三出三进三深入”优势，通过数据共享、信息比对、入户调查等途径，摸清法定参保人员底数，精准锁定重点参保扩面对象；落实落细补贴政策鼓励企业吸纳一批等“八个一批”专项行动，引导被征地农民、机关事业单位编外人员、新就业形态劳动者等群体参保；持续落实工伤保险按项目参保，有效推进参保扩面工作。

二是抓好社保制度改革落地落实。按照国家和省州统一部署，统筹推进城乡居民、城镇职工基本养老保险缴费档次有效衔接，积极鼓励有条件的城乡居民参加城镇职工养老保险，缩小城乡居民基本养老保险与城镇职工基本养老保险制度收入差距。加快社会保障卡应发尽发工作。常态化推进机关事业单位中人养老金待遇准确计发和清算工作。

三是严格社保基金监管和安全运行。按时足额发放各项社会保险待遇，扎实开展领取社会保险待遇资格确认工作，确保社保基金运行安全平稳。

四是持续推进落实被征地农民参保补助政策。根据省州关于推动被征地农民参加企业职工养老保险和开展被征地农民参保补助政策落实攻坚行动的工作部署，成立开展被征地农民参保补助政策落实攻坚行动工作领导小组，印发《武定县开展被征地农民参保补助政策落实攻坚行动方案》，成立5个工作专班持续到社区开展政策宣传及参保动员，不断完善一户一档实名库建设。

3、人事制度改革稳步推进，人才队伍建设不断加强。我局始终坚定不移地贯彻落实“人才强县”战略，以服务产业、服务经济社会发展为着力点，保基固本聚人才，扎实做好人社领域人事人才工作。

一是积极做好事业单位人事管理工作。认真贯彻实施“人才强县”战略，扎实做好全县事业单位工作人员公开招聘计划申报、报名审核、笔试工作以及技校招生工作，不断加强专业技术人才和技能人才队伍建设，加大紧缺人才引进、人才培养激励的力度，严格执行事业单位管理岗位等级晋升工作实施方案。

二是规范提高人事管理工作。扎实开展人员调配、职称评定、岗位设置审批工作，认真做好事业单位工作人员、工勤人员年度考核工作和干部人事档案专项审核“回头看”工作。

4、强化劳动者维权治理，劳动关系总体和谐稳定。我局坚持“抓前端、治欠薪、化纠纷、优分配”，畅通维权渠道，强化劳动关系治理，加强风险防控，切实保障广大劳动者权益，促进社会和谐稳定。

一是持续实施劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动。不断推进协调劳动关系三方机制建设，开展维护新就业形态劳动者劳动保障权益专项行动，加强企业用工指导和服务，积极推行电子劳动合同，做好劳动用工备案登记，关注企业规模裁员、劳务派遣用工、休息休假、新业态用工、劳动人事纠纷等问题，推动人社快办和网上行政审批工作有效落实。

二是持续做好劳动人事争议调解和仲裁工作。通过畅通线上线下调解诉讼对接渠道，积极开展劳动人事争议预防调处，提升依法妥善处置劳动人事争议案件的质效，着力解决群众反映的“热点、难点、焦点”问题。

三是全力推动同步开展根治欠薪“安薪”“稳薪”行动。落实《保障农民工工资支付条例》，压实各行业主管部门责任，强化部门联动监管。畅通举报投诉渠道，做好各类平台欠薪线索处置工作，做到欠薪隐患早发现、早处理。加强劳动监察日常监督检查，加大劳动保障监察执法力度，提升劳动保障监察执法效能，抓实根治欠薪专项执法和线索案件的核查办理，切实维护劳动力合法权益。

5、突出党建引领，人社服务不断优化。以党的建设为引领，以群众满意为标尺，持续抓好作风革命、效能革命建设，不断优化工作流程，提高人社服务效能，提升办事群众满意度，改善群众民生体验。

一是压实全面从严治党和管党治党政治责任。深入开展“清廉武定”7个专项行动，强化理论武装，夯实党建基础，扎实做好党风廉政建设和意识形态工作，全力推进作风革命，加强机关效能建设，做实群众服务、基层服务、企业服务。

二是构建大外宣格局，人社惠民政策深入民心。做强做大正面宣传，持续深入宣传党的二十大精神，进一步讲好武定人社故事、传播好武定人社声音，使人社惠民政策深入民心，有效提升了武定人社形象和影响力。

三是深入推进“放管服”改革，全面提升群众办事满意度。聚焦企业和个人办事需求，认真围绕“全程网办”“异地代收代办”“多地联办”三种“跨省通办”业务模式，进一步优化“一次告知”“一次表单”“一次联办”“一次办好”等业务的内部办理流程，加快推进“人社综窗、社保先行”试点改革、“一件事一次办”综合服务和“人社服务快办行动”，通过线上“一网通办”、线下“一窗通办”，实现“数据多跑路，群众少跑腿”，让企业、群众办事“只进一扇门、能办所有事”，不断提高人社服务便捷度和群众办事满意度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制28人，工勤人员编制6人，事业编制5人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1224.19万元，其中：一般公共预算1224.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加58.81万元，增长5.05%，主要原因是单位2023年6月份招考录用3名公务员，2023年9月调入5名事业人员，原国有企业改制人员社会保险专项补助资金较2023年增加17.22万元，企业退休人员计划生育奖励资金较2023年增加29.25万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1224.19万元，其中:本年收入1224.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1224.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加58.81万元，增长5.05%，主要原因是单位2023年6月份招考录用3名公务员，2023年9月调入5名事业人员，原国有企业改制人员社会保险专项补助资金较2023年增加17.22万元，企业退休人员计划生育奖励资金较2023年增加29.25万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1224.19万元。财政拨款安排支出1224.19万元，其中：基本支出845.61万元，与上年对比增加26.04万元，增长3.18%，主要原因是单位2023年6月份招考录用3名公务员，2023年9月调入5名事业人员；项目支出378.58万元，与上年对比增加32.77万元，增长9.48%，主要原因是原国有企业改制人员社会保险专项补助资金较2023年增加17.22万元，企业退休人员计划生育奖励资金较2023年增加29.25万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080101.行政运行685.14万元，主要用于单位职工工资福利支出，保障单位运行和支付企业退休人员计划生育奖励。

2080102.一般行政管理事务27.69万元，主要用于我局2024年度支付“三支一扶”大学生生活补助和云南省工资福利信息系统运行维护。

2080501.行政单位离退休34.88万元，主要用于我局2024年度实行归口管理开支的退休经费统筹外由单位配套的部分。

2080502.事业单位离退休19.50万元，主要用于我局2024年度实行归口管理开支的事业退休经费统筹外由单位配套的部分。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出66.07万元，主要用于我局2024年度为职工缴纳的基本养老保险费支出。

2080704.社会保险补贴212.15万元，主要用于2024年度原国有企业改制人员社会保险补助。

2080801.死亡抚恤41.00万元。主要用于发放2024年度单位遗属生活补助。

2101101.行政单位医疗20.47万元，主要用于我局在职行政人员2024年度医疗保险缴费支出。

2101102.行政单位医疗2.90万元，主要用于我局在职事业人员2024年度医疗保险缴费支出。

2101103.公务员医疗补助18.20万元，主要用于我局在职人员2024年度集中安排的公务员医疗补助经费。

2101199.其他行政事业单位医疗支出1.43万元，主要用于我局在职人员和退休人员2024年度大病医疗缴费支出。

2130804.创业担保贷款贴息42.89万元，主要用于2024年度偿还创业担保贷款的利息。

2210201.住房公积金51.87万元，主要用于我单位在职人员2024年度按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出663.15万元（基本支出663.15万元，项目支出0万元），其中，基本工资166.11万元，津贴补贴180.48万元，奖金102.16万元，绩效工资29.70万元，机关事业单位基本养老保险缴费66.07万元，职工基本医疗保险缴费23.37万元，公务员医疗补助缴费18.21万元，其他社会保障缴费4.92万元，住房公积金51.87万元，其他工资福利支出20.26万元。

商品和服务支出90.02万元（基本支出86.52万元，项目支出3.50万元），其中，办公费4.93万元，印刷费3.50万元，水费2.00万元，电费1.50万元，邮电费5.00万元，差旅费7.10万元，维修（护）费0.84万元，会议费0.63万元，培训费4.59万元，公务接待费1.46万元，劳务费6.10万元，工会费10.37万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他商品和服务支出7.62万元，其他交通费用32.38万元。

对个人和家庭的补助428.13万元（基本支出95.94万元，项目支出332.19万元），其中，离休费19.50万元，退休费34.88万元，生活补助373.75万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

对企业补助42.89万元（基本支出0万元，项目支出42.89万元），其中，利息补贴42.89万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本部门2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算2.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.46万元，较上年减少0.04万元，下降1.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县人力资源和社会保障局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变化，主要原因是单位无因公出国（境）支出，因此无预算安排。

（二）公务接待费

武定县人力资源和社会保障局2024年公务接待费预算为1.46万元，较上年减少0.04万元，下降2.67%，国内公务接待批次为18次，共计接待105人次。

减少的主要原因是我县大力加强预算管理改革，单位严格遵守中央八项规定精神，厉行节约，严控公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县人力资源和社会保障局2024年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，较上年无增减变化，主要原因是单位无公务用车购置支出，因此无预算安排。单位公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加0万元，增长0%，较上年无增减变化，主要原因是今年和去年相比无需增加支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

较上年无增减变化。主要原因单位无需购置公务用车，今年和去年相比公务用车运行维护费无需增加支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：政府为实现或加强公共服务职能的需要，转变公共服务提供方式，通过发挥市场机制作用，将适合采取市场化方式提供的公共服务，按照一定的方式和程序，交由具备条件的事业单位或社会组织承担，并根据服务数量和质量向其支付费用，进而实现政府财政效力最大化的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县人力资源和社会保障局2024年机关运行经费安排90.02万元，与上年对比减少3.74万元，下降3.99%，减少的原因是2024年农村劳动力培训及转移就业精准扶贫专项经费没有列入预算。其中：办公费4.93万元，印刷费3.50万元，水费2.00万元，电费1.50万元，邮电费5.00万元，差旅费7.10万元，维修（护）费0.84万元，会议费0.63万元，培训费4.59万元，公务接待费1.46万元，劳务费6.10万元，工会费10.37万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他商品和服务支出7.62万元，其他交通费用32.38万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，武定县人力资源和社会保障局资产总额1232.08万元，其中，流动资产241.31万元，固定资产983.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程7万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加30.48万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县人力资源和社会保障局2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

附：武定县人力资源和社会保障局2024年部门预算表

 

武定县人力资源和社会保障局

2024年3月22日

监督索引号53232900331600111