武定县狮山镇人民政府2024年部门预算公开

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武定县狮山镇人民政府2024年预算公开目录

 

第一部分 武定县狮山镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县狮山镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县狮山镇人民政府2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县狮山镇人民政府2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

狮山镇位于国家4A级风景名胜区——雄奇秀丽的武定狮子山脚下，国土面积407平方公里，辖9个社区、21个村委会，306个村民小组，28849户90043人，城镇人口占67%。狮山镇人民政府的职责：贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规。制定狮山镇经济社会发展规划和年度计划并组织实施。讨论镇经济社会发展中的问题，转变经济发展方式，带领群众脱贫致富。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、旅游、广播、电视、卫生健康、防疫、体育事业、统计、财政、民政、公安、司法行政等行政工作。管理本行政区域内的扶贫开发、农田水利、小城镇及乡村道路建设，负责国土、村镇规划、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、人畜饮水等工作。负责本行政区域内的护林防火，防汛抗旱工作。负责区域内的应急管理工作。负责社会治安综合治理和维护社会稳定工作，受理人民群众来信来访，解决各种矛盾和问题。保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护国有财产和公民私有财产，维护各种经济组织的合法权益。加强自身建设，对政府工作人员进行管理。执行镇党委的决定、镇党代会和镇人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时在法律和政策许可的范围内发布本行政区域的决定和命令。承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

狮山镇人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位7个。分别是：

1.武定县狮山镇财政所

2.武定县狮山镇林业和草原服务中心

3.武定县狮山镇农业农村服务中心

4.武定县狮山镇水务服务中心

5.武定县狮山镇文化和旅游广播电视体育服务中心

6.武定县狮山镇国土和村镇规划建设服务中心

7.武定县狮山镇社会保障和为民服务中心

（三）重点工作概述

武定县狮山镇人民政府2024年工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议、中央农村工作会议、习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，巩固和增强经济回升向好态势。深化“五个必须”规律性认识，按照中央、省州县经济工作会议安排部署，聚焦“3815”战略的狮山定位。全力推进“党建品牌”引领、“特色产业”示范和“发展提速、项目倍增、乡村和美、民生提质、治理有效”先行的“一引领、一示范、五先行”高质量发展模式。统筹城乡共同发展和全面推进乡村振兴，统筹高质量发展和高水平安全。全力攻坚项目建设，在农文旅融合发展上实现新突破，全力攻坚乡村振兴，在打造宜居宜业“和美乡村”上展现新作为，全力攻坚生态环保，在促进绿色转型上闯出新路子，不断构建完善现代化产业体系，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，为加快谱写中国式现代化“狮山篇章”奠定坚实基础。综合各方面因素，2024年全镇经济社会发展的主要预期目标建议为：固定资产投资增长5%以上，地方财政一般公共预算收入和支出分别增长3%、5%以上，向上争取资金增长5%以上，城乡居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步，招商引资额增长10%以上，城镇登记失业率控制在4.2%以内。

围绕上述要求和目标，今年将重点抓好五方面工作：

1.聚焦实体经济，高质量打造现代产业融合的活力狮山。

2.聚焦农业农村，高质量打造乡村全面振兴的繁荣狮山。

3.聚焦绿色发展，高质量打造生态优先发展的宜居狮山。

4.聚焦社会保障，高质量打造城乡统筹发展的幸福狮山。

5.聚焦政府效能，高质量打造全镇人民满意的担当狮山。

二、预算单位基本情况

狮山镇人民政府编制2024年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制111人，其中：行政编制33人，工勤人员编制12人，事业编制66人。在职实有111人，其中：财政全额保障111人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员64人，其中：离休1人，退休63人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3535.72万元，其中：一般公共预算3529.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入6.66万元。与上年对比减少69.52万元，下降1.93%，主要原因是2024年度人员较上年有所减少，人员经费机构运转等基本支出相应减少，以及各项开支有所压减。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3529.06万元，其中:本年收入3529.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3529.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比减少76.18万元，下降2.11%，主要原因是2024年度人员较上年有所减少，人员经费机构运转等基本支出相应减少，以及各项开支有所压减。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3535.72万元。财政拨款安排支出3529.06万元，其中：基本支出3470.54万元，与上年对比减少109.35万元，下降3.05%，主要原因是压减开支，厉行节约；项目支出58.52万元，与上年对比增加33.18万元，增长130.94%。主要原因是增加了招商引资专项经费、森林管护经费、河长制专项经费等项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101.行政运行31.30万元，主要用于本镇人民代表大会主席团的工资福利支出及公用经费支出。

2010104.人大会议3.00万元，主要用于本镇人民代表大会主席团会议费支出及人大换届经费保障支出。

2010108.代表工作10.90万元，主要用于本镇人大代表活动经费保障支出。

2010301.行政运行1084.65万元，主要用于本镇政府机关的工资福利支出及公用经费支出。

2010302.一般行政管理事务3.00万元，主要用于本镇招商引资工作经费支出。

2010650.事业运行77.26万元，主要用于本镇财政所的工资福利支出及公用经费支出。

2013101.行政运行76.47万元，主要用于本镇中国共产党武定县狮山镇委员会的工资福利支出及公用经费支出。

2030601.兵役征集1.00万元，主要用于本镇国防动员相关工作经费支出。

2070109.群众文化37.04万元，主要用于本镇文化和旅游广播电视体育服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2080150.事业运行152.49万元，主要用于本镇社会保障和为民服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2080501.行政单位离退休97.95万元，主要用于本镇行政离退休人员的工资福利支出及公用经费支出。

2080502.事业单位离退休51.12万元，主要用于本镇事业离退休人员的工资福利支出及公用经费支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出198.72万元，主要用于本镇机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506.机关事业单位职业年金缴费支出45.60万元，主要用于本镇机关事业单位职业年金缴费支出。

2080801.死亡抚恤11.66万元，主要用于本镇机关事业单位遗属补助支出。

2080803.在乡复员、退伍军人生活补助8.15万元，主要用于本镇在乡复员、退伍军人生活补助支出。

2082502.其他农村生活救助45.43万元，主要用于本镇其他农村生活救助支出。

2101101.行政单位医疗22.32万元，主要用于本镇行政单位医疗保险缴费支出。

2101102.事业单位医疗47.12万元，主要用于本镇事业单位医疗保险缴费支出。

2101103.公务员医疗补助57.81万元，主要用于本镇公务员医疗补助保险缴费支出。

2101199.其他行政事业单位医疗支出4.52万元，主要用于本镇在职人员工伤保险支出。

2120201.城乡社区规划与管理60.78万元，主要用于本镇国土和村镇规划建设服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2129999.其他城乡社区支出6.57万元，主要用于本镇国有企业社会化管理工作支出。

2130104.事业运行362.77万元，主要用于本镇农业农村服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2130108.病虫害防治3.00万元，主要用于本镇防疫工作经费支出。

2130204.事业机构182.95万元，主要用于本镇林业和草原服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2130304.水利行业业务管理153.31万元，主要用于本镇水务服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2130705.对村民委员会和村党支部的补助338.64万元，主要用于本镇村民委员会和村党支部的工资福利支出及公用经费支出。

2130706.对村集体经济组织的补助218.04万元，主要用于本镇村集体经济组织人员工资福利支出及公用经费支出。

2210201.住房公积金135.49万元，主要用于本镇干部职工住房公积金缴纳支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出2012.52万元（基本支出2012.52万元，项目支出0万元），其中，基本工资501.20万元，津贴补贴309.27万元，奖金120.75万元，绩效工资450.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费198.74万元，职业年金缴费45.61万元，职工基本医疗保险缴费69.42万元，公务员医疗补助缴费57.79万元，其他社会保障缴费79.41万元，住房公积金135.49万元，其他工资福利支出44.61万元。

商品和服务支出379.93万元（基本支出338.23万元，项目支出41.70万元），其中，办公费207.98万元，水费2.28万元，印刷费0.60万元，电费4.95万元，邮电费7.24万元，差旅费35.45万元，维修（护）1.81万元，会议费24.49万元，培训费14.36万元，公务接待费4.43万元，劳务费7.53万元，工会经费20.43万元，公务用车运行维护费11.00万元，其他交通费用33.60万元，其他商品和服务支出3.78万元。

对个人和家庭的补助1116.40万元（基本支出1116.40万元，项目支出0万元），其中，离休费13.45万元；退休费135.02万元等；生活补助967.93万元。

资本性支出13.64万元（基本支出3.39万元，项目支出10.25万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置13.64万元。

对企业补助支出6.57万元（基本支出0万元，项目支出6.57万元），其中，费用补贴6.57万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

狮山镇人民政府2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

狮山镇人民政府无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

狮山镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

狮山镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目26个，政府采购预算总额29.87万元，其中：政府采购货物预算22.87万元、政府采购服务预算7万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县狮山镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.43万元，较上年减少0.58万元，下降3.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县狮山镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，增长0%。与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。

（二）公务接待费

武定县狮山镇人民政府2024年公务接待费预算为4.43万元，较上年减少1.58万元，下降26.29%，国内公务接待批次为80次，共计接待900人次。

减少的原因是：压缩“三公”经费支出，严控“三公”经费增长，落实中央厉行节约规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县狮山镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为11.00万元，较上年增加1.00万元，增长10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年保持一致，原因是我镇近年来均无公务用车购置，故公务用车购置费较上年无增减变化；公务用车运行维护费11.00万元，较上年增加1.00万元，增长10%。增加的原因是：按财政年初公务用车预算2.00万元/辆标准，2023年我镇4辆公务用车运行维护费8.00万元，由于乡镇事务繁忙另外追加公务用车车辆运转经费2.00万元，合计10.00万元。2024年除3辆需保障的公务用车运行维护费6.00万元外，林草中心森林管护项目经费另预算车辆运行维护费用来保障执法执勤用车。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
  公务用车购置及运行维护费增加的原因是：一我镇近年来均无公务用车购置，故公务用车购置费较上年无增减变化，二是增加执法执勤用车保障支出，其中包含林草中心森林管护项目经费单独预算的车辆运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度，狮山镇人民政府不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县狮山镇人民政府2024年机关运行经费安排379.93万元，与上年对比增加21.45万元，增长5.98%，增加的原因：新增了森林管护经费、河湖长制专项补助经费项目。机关运行经费主要用于办公费207.98万元，水费2.28万元，印刷费0.60万元，电费4.95万元，邮电费7.24万元，差旅费35.45万元，维修（护）1.81万元，会议费24.49万元，培训费14.36万元，公务接待费4.43万元，劳务费7.53万元，工会经费20.43万元，公务用车运行维护费11.00万元，其他交通费用33.60万元，其他商品和服务支出3.78万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，武定县狮山镇人民政府资产总额14906.99万元，其中，流动资产12544.63万元，固定资产2196.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程165.40万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加7855.43万元，其中固定资产减少45.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年政府购买服务预算共涉及1个项目，预算资金1.98万元。为狮山镇人民政府公务用车车辆维修保养费1.98万元。

 

 

 

武定县狮山镇人民政府2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

狮山镇人民政府2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县狮山镇人民政府2024年部门预算表

 

武定县狮山镇人民政府

 2024年3月22日

监督索引号53232900557400111