武定县地震局2024年部门预算公开

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武定县地震局2024年预算公开目录

 

第一部分 武定县地震局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县地震局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县地震局2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县地震局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家防震减灾工作方针、政策，结合本县实际，组织起草有关规定办法、并督促检查执行情况；

2.负责制定全县防震减灾事业中、长期发展规划，编制年度工作计划并组织实施；

3.组织开展本县地震监测预报工作，提出地震预报意见和对策建议；

4.协助政府拟定破坏性地震应急预案，并检查督促落实；

5.负责全县震情、灾情速报；

6.参与地震灾害损失评估和灾区重建规划制定，管理本县地震灾害预测；

7.负责全县建设工程场地地震安全性评价和工程抗震设防要求的管理和监督；

8.会同有关部门开展防震减灾宣传教育，普及防震减灾知识，提高全县干部群众的防震减灾意识；

9.完成县委、县人民政府及上级地震部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：局办公室、监测预报股、震害防御股、震灾处置股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，我局将紧紧围绕防震减灾抓好各项工作落实。一是抓好体制机制建设，召开全县防震减灾工作联席会议，印发全县2024年防震减灾工作方案。二是加强地震预警监测预报，开展监测预警设备巡查巡检，组织参加地震震情趋势会商。三是抓实地震应急救援，定期对乡镇、企业、学校、地灾隐患点等开展地震安全监督检查，开展地震应急综合演练，组织开展地震“第一响应人”培训。四是抓好防震减灾科普知识宣传，创建防震减灾科普示范学校，开展“地震科普携手同行”主题活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制1人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入138.04万元，其中：一般公共预算138.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少14.95万元，下降9.77%，主要原因是在职人员减少1人，全县地震台网运行保障资金调整为3.00万元，导致总收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入138.04万元，其中:本年收入138.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款138.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少14.95万元，下降9.77%，主要原因是在职人员减少1人，全县地震台网运行保障资金调整为3.00万元，导致总收入比上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出138.04万元。财政拨款安排支出138.04万元，其中：基本支出135.04万元，与上年对比减少12.95万元，下降8.75%，主要原因是职工人数减少1人。项目支出3.00万元，与上年对比减少2.00万元，下降40%，主要原因是2024年全县地震台网运行维护费用调整为3.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2240550.地震事业机构103.43万元，主要用于我局的工资福利支出及公用经费等支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出14.33万元，主要用于我局在职职工的基本养老保险缴费。

2101101.行政单位医疗0.67万元，主要用于我局在职职工的行政单位医疗保险缴费。

2101102.事业单位医疗4.32万元，主要用于我局在职职工的事业单位医疗保险缴费。

2101103.公务员医疗2.94万元，主要用于我局在职职工的公务员医疗保险缴费。

2101199.大病医疗支出0.21万元，主要用于我局在职职工的大病医疗缴费。

2210201.住房公积金支出9.14万元，主要用于我局在职职工的住房公积金缴费。

2240505.地震预测预报3.00万元，主要用于全县地震台网运行维护支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出124.36万元（基本支出124.36万元，项目支出0万元），其中，基本工资36.77万元，津贴补贴9.61万元，奖金3.17万元，绩效工资42.39万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.33万元，职工基本医疗保险缴费4.99万元，公务员医疗补助缴费2.94万元，其他社会保障缴费1.02万元，住房公积金9.14万元。

商品和服务支出13.68万元（基本支出10.68万元，项目支出3.00万元），其中，办公费3.46万元，水费0.20万元，电费0.66万元（其中：基本支出0.16万元，项目支出0.50万元），差旅费1.60万元，维修（护）费2.00万元（其中项目支出2.00万元），会议费0万元，培训费0.20万元，公务接待费0.90万元，劳务费0.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.50万元），工会经费1.47万元，其他交通费2.70万元。

对个人和家庭的补助0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费0万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本部门2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县地震局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.90万元，较上年减少0.05万元，下降5.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县地震局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因是2024年我单位未安排因公出国（境），故无预算安排。

（二）公务接待费

武定县地震局2024年公务接待费预算为0.90万元，较上年减少0.05万元，下降5.26%，国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。

减少原因是：认真执行厉行节约相关规定，严格控制“三公”经费支出预算，控制接待人数和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县地震局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，无增减变化的原因是无公务用车购置费支出，故无预算安排；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%，无增减变化的原因是无公务用车运行维护费支出，故无预算安排。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费无增减变化的原因是我单位无公务用车，故无预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县地震局2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，原因是我单位属于事业单位，不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，武定县地震局资产总额15.78万元，其中，流动资产10.52万元，固定资产5.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加9.36万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

武定县地震局2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县地震局2024年部门预算表

 

武定县地震局

2024年3月22日

监督索引号53232903200500111