武定县图书馆2024年部门预算公开

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武定县图书馆2024年部门预算公开目录

 

第一部分 武定县图书馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县图书馆2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县图书馆2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县图书馆2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县图书馆是一个专门收集、整理、保存、传播文献并提供科学、文化、教育、科研和查询、借阅及相关服务的机构；肩负着保存人类文化遗产、开展社会教育、传递科学情报、开发智力资源、提供文化娱乐的职能，主要为：开展公共文化服务，向社会公众免费开放；免费开放展览、宣传、辅导、培训、学习等公共空间设施，为群众提供各种健康、有益的文化活动；承担数字图书馆的建设，古籍和地方文献资料保护，数字文化工程支中心乡（镇）基层服务点、村级点和图书馆总分馆、村图书服务点、流动图书室的建设和辅导；健全并免费提供普及性的文化辅导培训、公益性群众文化活动、公益性展览、培训基层队伍和业余文化骨干等基本文化服务项目。

（二）机构设置情况

武定县图书馆共设置4个内设机构，包括：流通部、综合服务部、办公室、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.图书馆全年365天坚持全免费、无障碍、零门槛向读者开放，提供优质服务。

2.继续线上线下相结合，形式多样的开展培训、讲座、展览，全面助推全民阅读工作。

3.加强文献资源建设,不断丰富馆藏，致力于把图书馆建成我县最大的文献中心。

4.认真做好全国数字文化工程县级支中心服务工作。继续坚持支中心电子阅览室每周开放时间均在70小时以上；利用多媒体教室，及时传达学习各级传送的讲座和业务培训；继续提供多媒体教室让社会各界开展公益性讲座，保证免费对外提供培训、讲座、播放电影等。

5.继续用好流动图书车，认真开展流动服务。

6.继续加强文创产品开发与利用，不断提升公众对图书馆的知晓率。

二、预算单位基本情况

武定县图书馆编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入89.84万元，其中：一般公共预算89.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少24.18万元，下降21.21%，主要原因是我部门2023年退休1人，2024年人员经费预算下降。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入89.84万元，其中:本年收入89.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款89.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少24.18万元，下降21.21%，主要原因是我部门2023年退休1人，2024年人员经费预算下降。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出89.84万元。财政拨款安排支出89.84万元，其中：基本支出84.96万元，与上年对比减少24.19万元，下降22.16%，主要原因是我部门2023年退休1人，2024年人员经费预算下降；项目支出4.88万元，与上年对比增加0万元，增长0.00%。主要原因是我单位近年来只有博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助项目支出，故项目支出较上年无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2070104.图书馆59.42万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体包括工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费等）。

2070199.其他文化和旅游支出0.88万元，主要用于图书馆免费开放所需的办公费等支出。

2080502.事业单位离退休11.03万元，主要用于支付退休人员统筹外工资。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出7.73万元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费。

2101102.事业单位医疗2.73万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费。

2101103.公务员医疗补助3.00万元，主要用于单位事业人员公务员医疗补助经费缴纳。

2101199.其他行政事业单位医疗支出0.23万元，主要用于单位退休及在职人员大病保险的缴费。

2210201.住房公积金4.82万元，主要用于单位在职事业人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出68.39万元（基本支出68.39万元，项目支出0万元），其中，基本工资20.64万元，津贴补贴1.38万元，奖金0万元，绩效工资25.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.73万元，职工基本医疗保险缴费2.73万元，公务员医疗补助缴费3.00万元，其他社会保障缴费0.72万元，住房公积金4.82万元，其他工资福利支出2.03万元。

商品和服务支出6.42万元（基本支出5.54万元，项目支出0.88万元），其中，办公费0.93万元，水费0.10万元，电费0.20万元，差旅费0.90万元，公务接待费0.19万元，工会费1.80万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他商品和服务支出0.30万元。

对个人和家庭补助支出11.03万元（基本支出11.03万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费11.03万元，生活补助0万元等。

资本性支出4.00万元（基本支出0万元，项目支出4.00万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置4.00万元等。

（三）财政专户管理资金支出情况

本部门2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.70万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1.70万元（机动车保险服务0.35万元、车辆加油服务0.55万元、车辆维修和保养服务0.80万元）、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县图书馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.19万元，较上年增加0万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县图书馆2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因是我部门本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。

（二）公务接待费

武定县图书馆2024年公务接待费预算为0.19万元，较上年增加0万元，增长0.00%，国内公务接待批次为1次，共计接待34人次。

与上年相比无变化的原因是我部门本年及上年公务接待费预算均为0.19万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县图书馆2024年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是我部门本年及上年公务用车购置费预算均为0万元；公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是我部门本年及上年公务用车运行维护费预算均为2.00万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化的原因是我部门本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为2.00万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县图书馆2024年机关运行经费安排0万元，2023年安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0.00%，主要原因是：武定县图书馆属公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，武定县图书馆资产总额1016.14万元，其中，流动资产223.90万元，固定资产789.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.14万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加7.16万元，其中固定资产减少3.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县图书馆2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县图书馆2024年部门预算表

 

武定县图书馆

2024年3月22日

监督索引号53232900256700111