武定县应急管理局2024年部门预算公开

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武定县应急管理局2024年预算公开目录

 

第一部分 武定县应急管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县应急管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县应急管理局2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县应急管理局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.落实应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，拟定部门规范性文件并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对较大以下灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6.统一协调指导各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责组织消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇应急救援力量及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害灾后综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品（民用爆炸物品生产、销售，城镇燃气行业，管道燃气经营，液化气储备充装及管网除外）安全监督管理综合工作和烟花爆竹（依法生产、批发、零售）安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省、州、县党委、政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同武定县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

18.职能转变。县应急局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、应急指挥中心、政策法规和行政审批股、风险监测和预案管理股、自然灾害应急救援管理股、安全生产综合协调股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山股、安全生产基础股、综合行政执法大队、灾害救助和物资保障股、政府专职消防队、政工室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化安全生产责任体系。牢固树立安全发展理念，按照“属地管理”“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，落实落细党委政府党政领导责任和行业部门监管责任。采取更加严格的监管，更加有力的举措，督促企业落实主体责任，督促企业加大安全投入，通过建立健全并落实安全管理制度、岗位作业规程、全员安全生产责任制，明确安全管理机构、人员，落实安全教育培训规定，提升安全管理水平。加强县乡联动、部门会商、信息通报、联合执法等协调联动机制，形成安全监管合力。

2.大力推动安全关口前移。进一步健全重大工程和项目安全风险评估与论证制度，建立健全部门联审联查机制，不得以集中审批，特事特办为名，降低安全门槛。行业主管部门按照安全生产监督管理职责，提前告知并督促、指导新建、改建、扩建的各类企业在建设阶段就严格落实安全设施“三同时”规定，确保企业具备有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件。

3.开展重点行业领域专项治理和保持“打非治违”的高压态势。紧紧围绕坚决遏制较大以上事故总目标，突出以建筑施工、交通运输、城镇燃气、非煤矿山、消防、危险化学品和烟花爆竹、民爆物品、旅游、生态环境、工贸等行业领域为重点，采取最高标准、最严要求、最硬措施，深入排查治理各类安全生产隐患，严厉打击各行业领域的非法违法行为，确保隐患见底、措施到底、整改彻底，切实推动我县安全生产责任全面落实、风险防控能力显著提升、安全治理水平不断提高。

4.继续开展安全监管“强执法防事故”行动。严格督促落实安全监管执法“三项制度”（行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度），继续按照“分类别、分层级、全对接”要求开展计划执法。推动落实对高危行业领域重点企业执法检查全覆盖。推行“互联网+安全生产”执法。强化执法监督和信用管理，通过安全生产“黑名单”等加大安全生产失信联合惩戒力度。

5.强化预警，切实做好防灾减灾救灾各项工作。强化防汛抗旱指挥调度，严格落实各项防汛抗旱责任制，加强预警预报和会商调度，加强会商频次，根据天气情况及时开展调度，强化“1262”监测预警和滚动会商，及时发布预警和启动应急响应。立足于防大汛、抗大灾的要求，持续开展防汛抗旱安全大检查，切实抓好各项安全措施落实，对重点部位和薄弱环节进行排查、巡查、监测和值守工作，全面落实群测群防，确保防汛工作落到实处。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制15人，工勤人员编制2人，事业编制4人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入497.44万元，其中：一般公共预算497.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少78.91万元，下降13.69%，主要原因是本年灾害防治及应急管理专项经费减少，本年无特岗人员意外伤害保险项目。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入497.44万元，其中:本年收入497.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款497.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少78.91万元，下降13.69%，主要原因是本年灾害防治及应急管理专项经费减少，本年无特岗人员意外伤害保险项目。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出497.44万元。财政拨款安排支出497.44万元，其中：基本支出417.25万元，与上年对比减少37.11万元，下降8.17%，主要原因是编外聘用人员支出减少38.17万元；项目支出80.19万元，与上年对比减少41.80万元，下降34.27%，主要原因是本年灾害防治及应急管理专项经费减少，本年无特岗人员意外伤害保险项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2240101.行政运行316.68万元，主要用于本局在职人员工资福利支出及公用经费支出。

2240102.一般行政管理事务支出55.63万元，主要用于互联网+企业生产信息化综合服务平台维护、民房火灾保险专项经费、灾害防治及应急管理专项经费支出。

2080501.行政单位离退休支出13.02万元，主要用于本局实行归口管理开支的离退休经费支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出35.50万元，主要用于本局在职人员基本养老保险缴费支出。

2080801.死亡抚恤支出2.41万元，主要用于本局在职人员死亡遗属补助支出。

2101101.行政单位医疗支出10.20万元，主要用于本局在职人员行政单位医疗保险缴费支出。

2101102.事业单位医疗支出2.17万元，主要用于本局在职人员事业单位医疗保险缴费支出。

2101103.公务员医疗补助支出9.01万元，主要用于本局在职人员公务员医疗补助支出。

2101199.其他行政事业单位医疗支出0.70万元，主要用于本局在职人员和退休人员大病医疗补助支出和在职人员工伤保险支出。

2210201.住房公积金支出27.55万元，主要用于本局在职人员住房公积金支出。

2240703.自然灾害救灾补助24.56万元，主要用于自然灾害生活救助（或受灾人员救助）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出363.66万元（基本支出363.66万元，项目支出0万元），其中，基本工资85.80万元，津贴补贴112.60万元，奖金53.65万元，绩效工资23.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费35.50万元，职工基本医疗保险缴费12.37万元，公务员医疗补助缴费9.01万元，其他社会保障缴费1.83万元，住房公积金27.55万元，其他工资福利支出2.03万元。

商品和服务支出93.79万元（基本支出38.16万元，项目支出55.63万元），其中，办公费8.81万元，水费0.60万元，电费3.20万元，邮电费7.44万元，差旅费2.00万元，维修（护）费3.00万元，公务接待费3.06万元，被装购置费1.20万元，劳务费6.00万元，委托业务费29.63万元，工会经费7.64万元，公务用车运行维护费4.79万元，其他交通费用16.06万元，其他商品和服务支出0.36万元。

对个人和家庭的补助39.99万元（基本支出15.43万元，项目支出24.56万元），其中，离休费0万元，退休费13.02万元，生活补助2.41万元，救济费24.56万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）财政专户管理资金支出情况

本部门2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.15万元，其中：政府采购货物预算3.15万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县应急管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.85万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县应急管理局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费较上年无增减变化，主要原因为我单位历年来均无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

武定县应急管理局2024年公务接待费预算为3.06万元，较上年减少0.79万元，下降20.52%，国内公务接待批次为60次，共计接待380人次。

公务接待减少的原因是根据厉行节约要求，缩减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县应急管理局2024年公务用车购置及运行维护费为4.79万元，较上年增加0.79万元，增长19.75%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，无增减变化的原因是我单位近年来均无公务用车购置，故公务用车购置费较上年无增减变化；公务用车运行维护费4.79万元，较上年增加0.79万元，增长19.75%，增加的原因是车辆使用年限长，车辆损耗大，车辆维修费增加。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费增加是因为公务用车运行维护费增加，原因是车辆使用年限长，车辆损耗大，车辆维修费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县应急管理局2024年机关运行经费安排93.79万元，与上年对比减少104.58万元，下降52.72%，主要原因是本年灾害防治及应急管理专项经费减少，本年无特岗人员意外伤害保险项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，武定县应急管理局资产总额222.43万元，其中，流动资产46.09万元，固定资产176.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加48.50万元，其中固定资产增加4.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县应急管理局2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县应急管理局2024年部门预算表

 

武定县应急管理局

2024年3月22日

监督索引号53232903200600111