武定县自然资源局2024年部门预算公开

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武定县自然资源局2024年预算公开目录

 

第一部分 武定县自然资源局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县自然资源局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县自然资源局2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县自然资源局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县自然资源局为县人民政府工作部门，正科级行政单位。履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件并监督检查执行情况。负责自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记工作，自然资源资产有偿使用工作，自然资源的合理开发利用。建立空间规划体系并监督实施，统筹国土空间生态修复。组织实施最严格的耕地保护制度，管理地质勘查行业和地质工作，落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责矿产资源管理工作，负责测绘地理信息管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、自然资源督查办公室、国土空间规划股、城乡规划股、法规股、自然资源确权登记局（自然资源调查监测股）、自然资源开发利用和权益股、行政审批股、耕地保护监督和国土空间生态修复股、矿产资源管理与保护监督股、地质勘查股、国土测绘地理信息管理股、执法监察大队、财务股、组织人事股。

所属单位11个,分别是：

1.狮山镇自然资源管理所

2.插甸镇自然资源管理所

3.高桥镇自然资源管理所

4.猫街镇自然资源管理所

5.白路镇自然资源管理所

6.田心乡自然资源管理所

7.发窝乡自然资源管理所

8.万德镇自然资源管理所

9.己衣镇自然资源管理所

10.东坡乡自然资源管理所

11.环州乡自然资源管理所

（三）重点工作概述

1.有序推进国土空间规划体系建设。完善县级国土空间规划成果报批，形成法定规划，完成乡级国土空间规划编制工作，根据省、州相关要求，我县三年村庄规划编制任务共120个行政村，在2024年9月底前完成全县村庄规划成果入库工作。

2.努力推进占补平衡项目实施。2024年计划项目入库14个,建设规模4058.14亩,预计产生耕地数量指标567.53 亩，水田规模指标 2284.69亩。

3.全力推进城乡建设用地增减挂钩项目。计划编制3-5个城乡建设用地增减挂钩实施方案，完成2024年跨省调剂任务1000亩。

4.有序推进地质灾害工程治理。持续加强地质灾害综合防治体系与能力建设，实施田心乡鲁期村委会普乍村危岩清除项目，狮山镇狮高镇村委会大沟帮村抗滑桩、挡土墙、截排水工程项目，环州乡滔谷村委会吝车村上村、小村、大村地质灾害治理项目。通过项目的实施，受威胁人口673人的生命和财产安全可得到明显改善。

5.全面提升土地节约集约利用水平。发挥工作专班作用，严格执行《武定县破解土地要素保障瓶颈专项行动方案》，实施破解土地要素保障专项行动，全面推进批而未供土地和闲置土地处置，做好省州重点建设项目用地保障，持续推进武定产业园区土地出让和利用专项整治行动及工业项目“标准地”出让改革工作。

6.有效增强依法依规严格执法力度。加强农村乱占耕地建非住宅类房屋专项整治国家试点工作，按照自然资源部规定时限，年度完成整治任务的70%，2024年全面完成处置任务。极力遏制新增乱占耕地建房行为，并严格按照州级印发的违法用地整改攻坚方案，克期完成整改任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5160.86万元，其中：一般公共预算1160.86万元，政府性基金4000.00万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加3823.09万元，增长285.78%，主要原因是去年土地出让业务成本及征地拆迁补偿成本未列入预算，致使今年政府性基金收入比去年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5160.86万元，其中:本年收入5160.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1160.86万元，政府性基金预算财政拨款4000.00万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加3823.09万元，增长285.78%，主要原因是去年土地出让业务成本及征地拆迁补偿成本未列入预算，致使今年政府性基金收入比去年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5160.86万元。财政拨款安排支出5160.86万元，其中：基本支出1064.86万元，与上年对比减少272.91万元，下降20.40%，主要原因是人员退休和机构改革人员调出；项目支出4096.00万元，与上年对比增加4096.00万元，增长100.00%，主要原因是主要原因是去年土地出让业务成本及征地拆迁补偿成本未列入预算，致使今年项目支出比去年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501.行政单位离退休43.13万元，主要用于归口管理开支的统筹外离退休费用支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出95.96万元，主要用于机关事业人员单位基本养老保险缴费支出。

2080506.机关事业单位职业年金缴费支出17.22万元，主要用于缴纳我单位在职人员职业年金支出。

2080801.死亡抚恤3.85万元，主要用于遗属补助支出。

2101101.行政单位医疗19.37万元，主要用于我单位在职公务员医疗保险缴费支出。

2101102.事业单位医疗13.97万元，主要用于我单位在职事业人员医疗保险缴费支出。

2101103.公务员医疗补助25.50万元，主要用于我单位在职人员公务员医疗补助经费。

2101199.其他行政事业单位医疗支出1.98万元，主要用于我单位在职事业人员其他行政事业单位医疗支出。

2120801.征地和拆迁补偿支出1800.00万元，主要用于土地补偿费、安置补助费、附着物补偿费和青苗补偿费等支出。

2120806.土地出让业务支出2200.00万元，主要用于为了出让土地而发生的土地勘测、确权、测绘、评估、拍卖等支出。

2200101.行政运行870.16万元，主要用于我单位2024度工资福利支出及公用经费支出。

2210201.住房公积金69.73万元，主要用于我单位在职职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出915.03万元（基本支出915.03万元，项目支出0万元），其中，基本工资236.81万元，津贴补贴182.59万元，奖金102.22万元，绩效工资141.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费95.96万元，职业年金缴费17.22万元，职工基本医疗保险缴费33.34万元，公务员医疗补助缴费25.50万元，其他社会保障缴费5.86万元，住房公积金69.73万元，其他工资福利支出4.06万元。

商品和服务支出198.85万元（基本支出102.85万元，项目支出96.00万元），其中，办公费31.20万元，印刷费2.00万元，咨询费5.00万元，手续费0.40万元，水费2.00万元，电费3.50万元，邮电费5.00万元，物业管理费12.94万元，差旅费12.19万元，会议费2.00万元，培训费4.00万元，公务接待费3.00万元，劳务费4.25万元，委托业务费37.80万元，工会经费9.81万元，公务用车运行维护费8.00万元，其他交通费用54.56万元，其他商品和服务支出1.20万元。

对个人和家庭的补助46.98万元（基本支出46.98万元，项目支出0万元），其中，退休费43.13万元，生活补助3.85万元。

资本性支出4000.00万元（基本支出0万元，项目支出4000.00万元），其中房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元，基础设施建设2200.00万元，土地补偿1800.00万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本部门2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额10.00万元，其中：政府采购货物预算6.53万元、政府采购服务预算3.47万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县自然资源局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.00万元，较上年则增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县自然资源局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，原因是本单位去年与今年都无因公出国（境）的情况。

（二）公务接待费

武定县自然资源局2024年公务接待费预算为3.00万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为48次，共计接待336人次。

与上年相比无变化，原因是认真落实中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费支出，树立过紧日子的思想，将公务接待费控制与去年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县自然资源局2024年公务用车购置及运行维护费为8.00万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年相比无变化，主要原因是无购置公务用车计划；公务用车运行维护费8.00万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年相比无变化，主要原因是公务用车数量不变。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

无增减变化的原因：一是我单位近年来均无公务用车购置，二是我单位加强财务管理，认真贯彻落实厉行节约，树立过紧日子的思想，维持上年公务用车运行维护费开支，故公务用车购置及运行维护费较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价的开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县自然资源局2024年机关运行经费安排198.87万元，与上年对比增加12.64万元，增长6.79%，主要原因是2024年编制年初预算时，因机构改革，上年度新招录公务员3名，导致本年在职人员增加，公用经费以及公务交通补贴、公用经费等增加，因此本年机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，武定县自然资源局资产总额2114.80万元，其中，流动资产1697.12万元，固定资产404.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产12.81万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加143.07万元，其中固定资产减少19.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值41.25万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年政府购买服务预算共涉及1个政府购买服务项目，预算资金3.47万元，是车辆维修保养服务。

 

 

 

武定县自然资源局2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县自然资源局2024年部门预算表

 

武定县自然资源局

2024年3月22日

 

 

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