武定县职业高级中学2024年部门预算公开

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武定县职业高级中学2024年预算公开目录

 

第一部分 武定县职业高级中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县职业高级中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县职业高级中学2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县职业高级中学2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县职业高级中学隶属于武定县教育体育局，属财政全额拨款的事业单位，为全日制中等职业技术专业学校，以发展中等职业学历教育为主，培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质，开展高中学历教育及相关职业培训，是县内唯一的一所以培养实用性技术人才为目标的职业学校。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：校务办、教务处、德育室、工会办公室、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.夯实高质量现代职业教育办学基础，全力推进职业教育达标建设。落实职教高考制度，加强招生宣传；落实联合培养制度，规范开展中职与高等院校实施“3+2”“3+4”联合办学；落实中职学校双优计划，争创省级中职双优学校；持续加大专业建设，打造切合我校实际的专业品牌。

2.全力打造高质量产教融合武定品牌，树立东西部协作办学标杆，积极探索产教深度融合；全力打造高质量校企合作办学平台，建立健全校企合作机制，拓展校企合作形式内容；通过校企合作，拓宽学生就业渠道，为学生提供更多优质的实习和就业机会，同时加强对学生职业规划的指导，帮助学生更好地适应市场需求。

3.贯彻落实“三教”改革要求，加强教师队伍建设，优化教学内容与教材选用，创新教学模式与方法，从专业带头人和骨干教师队伍建设入手，完善学校各类教师培养培训及教师激励机制。以“双师型”教师队伍建设为重点，坚持开展以企业顶岗培训和学校培训为主的培训机制，提升教师队伍整体素质。

4.打响云南武定乡村振兴学院品牌，整合各类培训资源，拓展职业资格和技能等级认定，拓宽职业教育外延，延伸职教办学学制。

5.巩固提升中组部教育部乡村振兴教育人才“组团式”帮扶效果，发挥沪滇协作优势，整合资源，利用联办高校的综合办学能力为武定县促进乡村振兴、产业发展提供学习平台，培植重点产业，服务产业发展，助力乡村振兴。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制51人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入949.75万元，其中：一般公共预算917.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入12.32万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入20.00万元。

与上年对比增加0.82万元，增长0.09%，主要原因是2024年财政专户管理资金收入和其他收入纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入917.43万元，其中:本年收入917.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款917.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少31.50万元，下降3.32%，主要原因是我校在职人员调入1人退休4人，人员经费正常减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出949.75万元。财政拨款安排支出917.43万元，其中：基本支出900.94万元，与上年对比减少27.27万元，下降2.94%，主要原因是我校在职人员调入1人退休4人，人员经费正常减少；项目支出16.49万元，与上年对比减少4.23万元，下降20.42%，主要原因是沪滇协作上海送读学生减少，学生资助配套资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2024年武定县职业高级中学财政拨款安排的支出预算917.43万元，按功能科目分类情况如下：

2050302.中等职业教育624.46万元，主要用于保障我校教育教学工作的正常开展，用于工资福利支出、公用经费支出、对个人和家庭的补助支出、对事业单位资本性补助支出等。

2080502.事业单位离退休28.82万元，主要用于退休人员财政补助经费发放。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出90.58万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

2080506.机关事业单位职业年金缴费支出58.88万元，主要用于2024年退休人员纪实职业年金支出。

2080801.死亡抚恤1.19万元，主要用于2024年遗属人员补助支出。

2101102.事业单位医疗32.26万元，主要用于在职人员事业单位基本医疗保险缴纳。

2101103.公务员医疗补助22.58万元，主要用于在职和退休人员公务员医疗补助经费缴纳。

2101199.其他行政事业单位医疗支出1.74万元，主要用于大病保险、工伤保险、生育保险缴纳。

2210201.住房公积金56.92万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2024年武定县职业高级中学财政拨款安排的支出预算917.43万元，按经济科目分类情况如下：

工资福利支出824.01万元（基本支出824.01万元，项目支出0万元），其中：基本工资255.53万元，津贴补贴15.53万元，绩效工资284.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费90.58万元，职业年金缴费58.88万元，职工基本医疗保险缴费32.26万元，公务员医疗补助缴费22.58万元，其他社会保险缴费7.44万元，住房公积金56.92万元。

商品和服务支出54.24万元（基本支出46.92万元，项目支出7.32万元），其中：办公费1.02万元，水费0.10万元，电费0.10万元，印刷费4.82万元，邮电费0.43万元，差旅费5.58万元，培训费18.18万元，公务接待费1.62万元，公务用车运行维护费2.30万元，劳务费7.32万元，委托业务费2.50万元，工会经费9.49万元，其他商品服务支出0.78万元。

对个人和家庭的补助39.18万元（基本支出30.01万元，项目支出9.17万元），其中：生活补助1.19万元，退休费28.82万元，助学金9.17万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本部门2024年财政专户管理资金12.32万元，与上年相比增加12.32万元，上年财政专户管理资金未纳入年初预算，本年起财政专户管理资金纳入年初预算。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.60万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1.60万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县职业高级中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.92万元，较上年减少0.10万元，下降2.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县职业高级中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，因公出国（境）费较上年相比无变化。无增减变化原因为我校无因公出国（境）需求，所以无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

武定县职业高级中学2024年公务接待费预算为1.62万元，较上年减少0.05万元，下降2.99%，国内公务接待批次为35次，共计接待390人次。

减少的原因是2024年我校严格执行厉行节约政策，严控“三公”经费支出，压缩公务接待经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县职业高级中学2024年公务用车购置及运行维护费为2.30万元，较上年减少0.05万元，下降2.13%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，较上年无增减变动，无增减变化原因为我校2024年无公务用车新增需求，所以无公务用车购置费用；公务用车运行维护费2.30万元，较上年减少0.05万元，下降2.13%，减少的原因是本单位严格执行厉行节约政策，压缩“三公”经费开支，减少公务用车运行维护费支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因是本单位严格执行厉行节约政策，压缩“三公”经费开支，减少公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县职业高级中学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因是我单位为公益二类事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，武定县职业高级中学资产总额4905.61万元，其中，流动资产45.40万元，固定资产4315.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.57万元，其他资产544.44万元。与上年相比，本年资产总额减少532.92万元，其中固定资产减少518.16万元。处置房屋建筑物4562.80平方米，账面原值515.85万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年政府购买服务预算共涉及0个政府购买服务项目，预算资金0万元。2024年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县职业高级中学2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

武定县职业高级中学2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县职业高级中学2024年部门预算表

 

武定县职业高级中学

2024年3月22日

监督索引号53232900257200111