中国共产党武定县委员会宣传部2024年部门预算公开

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中国共产党武定县委员会宣传部2024年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党武定县委员会宣传部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党武定县委员会宣传部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 中国共产党武定县委员会宣传部2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

中国共产党武定县委员会宣传部2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党武定县委员会宣传部负责组织全县贯彻落实党中央、省委、州委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，督促落实新闻出版、电影业的管理政策，承担县精神文明建设指导委员会的日常工作。按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。指导协调县级各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展。从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调数字新媒体的建设与管理。从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。拟订全县电影业的管理政策并督促落实，负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，指导协调全县性重大电影活动。对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作。统筹协调全县对外宣传工作，统筹协调组织开展全县新闻发布工作，指导协调县级各部门和各乡（镇）的新闻发布工作。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。完成州委宣传部和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、理论和政策法规股、新闻宣传教育股、出版（版权）管理股、精神文明建设和文化产业发展社科股、舆情信息股、网络安全和信息化建设股、传媒监管和电影股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对宣传思想文化工作作出重要指示精神和全国宣传思想文化工作会议精神，认真贯彻全国全省和全州宣传部长会议精神，紧扣学习宣传贯彻党的二十大精神工作主线，自觉承担举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象使命任务，强化理论武装，传递主流价值，培树时代新风，不断提升对外宣传影响力，为推动全县经济社会高质量跨越式发展、谱写好中国式现代化武定篇章提供坚强思想保证和强大精神力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制12人，工勤人员编制1人，事业编制2人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入294.39万元，其中：一般公共预算294.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加66.25万元，增长29.04%，主要原因是2024年调入人员3人，工资、公用经费和各种保险经费的预算随之增加，项目经费比上年度增加等。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入294.39万元，其中:本年收入294.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款294.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加66.25万元，增长29.04%，主要原因是2024年调入人员3人，工资、公用经费和各种保险经费的预算随之增加，项目经费比上年度增加等。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出294.39万元。财政拨款安排支出294.39万元，其中：基本支出271.39万元，与上年对比增加53.25万元，增长24.41%，主要原因是2024年调入人员3人，工资、公用经费和各种保险经费的预算随之增加；项目支出23.00万元，与上年对比增加13.00万元，增长130.00%，增加的主要原因是：2024年新增招商引资专项经费项目预算3.00万元，且宣传工作专项经费项目预算比上年度增加10.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013301.行政运行199.21万元，主要用于在职人员的工资福利支出及公用经费支出。

2013302.一般行政管理事务23.00万元，主要用于开展招商引资工作、宣传工作和延安精神研究会工作支出。

2080501.行政单位离退休14.92万元，主要用于退休人员统筹外养老金的发放。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出23.20万元，主要用于在职人员单位缴纳部分的基本养老保险支出。

2080801.死亡抚恤0.58万元，主要用于遗属补助支出。

2101101.行政单位医疗7.04万元，主要用于行政人员单位缴纳部分的基本医疗保险支出。

2101102.事业单位医疗1.01万元，主要用于事业人员单位缴纳部分的基本医疗保险支出。

2101103.公务员医疗补助6.65万元，主要用于在职人员和退休人员集中安排的公务员医疗补助支出。

2101199.其他行政事业单位医疗支出0.52万元，主要用于在职人员和退休人员集中安排的大病保险支出以及在职人员的工伤保险支出。

2210201.住房公积金18.26万元，主要用于在职人员单位缴纳部分的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出226.94万元（基本支出226.94万元，项目支出0万元），其中，基本工资55.23万元，津贴补贴支出64.90万元，奖金37.94万元，绩效工资11.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.20万元，职工基本医疗保险缴费8.04万元，公务员医疗补助缴费6.65万元，其他社会保障缴费1.51万元，住房公积金18.26万元。

商品和服务支出51.15万元（基本支出28.15万元，项目支出23.00万元），其中，办公费8.84万元，水费0.10万元，电费0.20万元，邮电费1.34万元，差旅费6.91万元，会议费1.00万元，公务接待费1.78万元，劳务费5.15万元，委托业务费6.00万元，工会经费2.37万元，公务用车运行维护费3.88万元，其他交通费用13.22万元，其他商品和服务支出0.36万元。

对个人和家庭补助支出15.50万元（基本支出15.50万元，项目支出0万元），其中，退休费14.92万元，生活补助0.58万元。

资本性支出0.80万元（基本支出0.80万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0.80万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本部门2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.89万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算2.89万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.66万元，较上年增加0.32万元，增长5.99%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党武定县委员会宣传部2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变动的原因是本部门无因公出国（境）计划，故因公出国（境）费为0。

（二）公务接待费

中国共产党武定县委员会宣传部2024年公务接待费预算为1.78万元，较上年增加0.32万元，增长21.92%，国内公务接待批次为40次，共计接待287人次。

增加的原因是2024年新增招商引资专项经费项目预算，并在该项目经费中预算公务接待费0.32万元，故公务接待费较上年增加0.32万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党武定县委员会宣传部2024年公务用车购置及运行维护费为3.88万元，较上年增加0万元，增长0%，其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，增加的原因是：本部门无公务用车购置计划，故2024年公务用车购置费为0万元；公务用车运行维护费3.88万元，较上年增加0万元，增长0%，增加的原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，并按照“三公”经费只减不增的要求，严控“三公”经费支出，故公务用车运行维护费较上年增加0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无增减变动的原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，并按照“三公”经费只减不增的要求，严控“三公”经费支出，故公务用车运行维护费与上年预算相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指当年从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是指部门为完成本部门工作任务和事业发展目标编制的支出预算，是实施全县经济社会宏观管理，保障民生支出，支持全县经济社会发展的重要措施。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

6.住房公积金：是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体（以下统称单位）及其在职职工缴存的长期住房储金。住房公积金的缴存比例均不得低于职工上一年度月平均工资的5%不高于12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的事业人员岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴等。

7.政府采购预算：是指在部门预算中使用财政性资金和与之配套的单位自筹资金，采购政府集中采购目录以内或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的项目及资金计划。

8.政府购买服务：是指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2024年机关运行经费安排28.15万元，与上年对比增加4.98万元，增长21.49%，主要原因是差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用等增加。其中：办公费0.80万元，水费0.10万元，电费0.20万元，邮电费1.34万元，差旅费2.91万元，公务接待费1.46万元，劳务费3.51万元，工会经费2.37万元，公务用车运行维护费3.88万元，其他交通费用11.22万元，其他商品和服务支出0.36万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门资产总额156.19万元，其中，流动资产148.21万元，固定资产7.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加43.34万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

中国共产党武定县委员会宣传部2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：中国共产党武定县委员会宣传部2024年部门预算表

 

中国共产党武定县委员会宣传部

2024年3月22日

监督索引号53232900273500111