武定县科学技术协会2024年部门预算公开

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武定县科学技术协会2024年预算公开目录

 

第一部分 武定县科学技术协会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县科学技术协会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县科学技术协会2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县科学技术协会2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.依照《社会团体登记管理条例》，负责全县科学学会、办会、研究会的业务及协调、联络工作。

2.密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，举荐优秀科技工作者，建设科技工作者之家。

3.开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进创新体系建设。

4.组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力做贡献。

5.弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

6.组织开展全县青少年科技活动，指导和协调抓好全县科技场馆建设。

7.抓好实用技术的推广、普及与科技培训，促进劳动者素质的提高。

8.抓好全县农民专业合作组织的建设和指导工作。

9.履行好“四个服务”，即为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务。

10.承办县委、县人民政府和上级科协组织交办的其他事项。

（二）机构设置情况

武定县科技术协会共设置4个内设机构，包括：办公室、科普股、农协股、学会股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.扎实推进公民科学素质建设工作。按照州公民科学素质行动实施方案，系统研究谋划我县公民科学素质建设工作，做好工作衔接，构建公民科学素质建设工作长效机制。

2.加强科普宣传。利用“全国科普日”等，做到11个乡镇宣传覆盖率达100%。

3.着力推进农技协转型升级。加强示范农技协和智慧农技协建设，推动农技协积极依靠科技创新和农业技术推广，推进农函大办学体制创新，围绕乡村振兴开展科技培训，助推产业发展。

4.加强青少年科学素质提升行动。加大青少年科技工作力度，加强科技教师培训力度，组织参加全省科技创新大赛和机器人无人机比赛 。

5.科技助力乡村振兴。实施好科技助力乡村振兴项目，引导科技要素向农村聚集，助力乡村振兴战略。

二、预算单位基本情况

武定县科学技术协会2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入148.94万元，其中：一般公共预算148.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少4.85万元，下降3.15%，主要原因是2023年有换届工作经费，2024年没有此项费用。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入148.94万元，其中:本年收入148.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款148.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少4.85万元，下降3.15%，主要原因是上年预算有换届工作经费，2024年没有此项费用。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出148.94万元。财政拨款安排支出148.94万元，其中：基本支出148.94万元，与上年对比减少4.85万元，下降3.15%，主要原因是上年有换届工作经费，2024年没有此项费用。项目支出0万元，与上年对比减少0万元，下降0%，主要原因是我单位近年来无本级财力项目支出，故项目支出较上年无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2060101.行政运行109.05万元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含一般的办公经费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；

2080501.行政单位离退休8.62万元，主要用于退休人员养老金发放；

2080505.机关事业单位养老保险缴费支出12.55万元，主要用于机关事业单位基本养老保险费缴费单位缴纳部分；

2101101.行政单位医疗4.42万元，主要用于参公管理人员（公务员）基本医疗保险缴费支出；

2101103.公务员医疗补助3.78万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

2101199.其他行政事业单位医疗支出0.29万元，主要用于工伤保险缴费支出；

2210201.住房公积金10.23万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出124.78万元（基本支出124.78万元，项目支出0万元），其中，基本工资31.78万元，津贴补贴38.48万元，奖金22.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.55万元，职工基本医疗保险缴费4.42万元，公务员医疗补助缴费3.78万元，其他社会保障缴费0.61万元，住房公积金10.23万元。

商品和服务支出15.54万元（基本支出15.54万元，项目支出0万元），其中，办公费0.79万元，水费0.02万元，电费0.35万元，公务接待费0.70万元，委托业务费3.84万元，工会经费1.30万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用6.30万元，其他商品和服务支出0.24万元。

对个人和家庭补助支出8.62万元（基本支出8.62万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费8.62万元，生活补助0元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元，公务用车购置0万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

武定县科学技术协会2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县科学技术协会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.70万元，较上年增加1.95万元，增长260.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县科学技术协会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化，无增减变化原因是我单位上年和今年均无因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费

武定县科学技术协会2024年公务接待费预算为0.70万元，较上年减少0.05万元，下降6.67%，国内公务接待批次为10次，共计接待116人次。减少的主要原因是工作整合，接待批次、人数减少，厉行节约制度，减少公务活动接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县科学技术协会2024年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年0万元增加2.00万元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年相比无增减变化，无增减变化原因是我单位上年和今年均无公务用车购置费预算安排。公务用车运行维护费2.00万元，较上年0万元增加2.00万元，增长100.00%，增加的原因是上年末购买了一辆科普大蓬车。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费增加的原因是上年末购买了一辆科普大蓬车。

八、重点项目预算绩效目标情况

武定县科学技术协会2024年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县科学技术协会2024年机关运行经费安排15.54万元，与上年对比增加9.60万元,增长161.62%，主要原因是在职职工晋档晋级、艰边补贴增资，导致随工资计提的工会经费预算增加；上年增加科普大篷车1辆，车辆运行费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，武定县科学技术协会2024年资产总额56.25万元，其中，流动资产9.30万元，固定资产46.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加31.23万元，其中固定资产增加41.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县科学技术协会2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县科学技术协会2024年部门预算表

 

武定县科学技术协会

2024年3月22日

监督索引号53232900273100111