武定县发窝乡人民政府2024年部门预算公开

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武定县发窝乡人民政府2024年预算公开目录

 

第一部分 武定县发窝乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县发窝乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县发窝乡人民政府2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县发窝乡人民政府2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县发窝乡人民政府主要围绕“促进经济发展、增加农民收入，加大扶贫开发、加快群众脱贫，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐”五个方面全面履行职能。1．贯彻执行党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。2．认真贯彻落实党和国家的扶贫开发方针政策，加大扶贫开发力度，加快贫困群众脱贫进度。3．推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进农村社会事业发展。4．全面落实农村土地承包政策，稳定和完善以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制。5．坚持执行严格保护耕地和环境保护等基本国策。6．认真贯彻各项减负支农及税费政策。7．全面贯彻落实乡村振兴战略，制定并组织实施乡村发展规划，推动产业结构调整，促进农村经济社会又好又快发展。8．根据区域、产业、资源特点以及农民种养习惯，培育各种形式的农民专业合作新型组织，及时提供产前、产中、产后服务，促进农村经济结构的调整和优化，增加农民收入。9．组织实施农田水利和道路等基础设施建设，帮助农民改善生产生活条件。10．加强教育、卫生健康、农业服务、林业和草原服务、水务服务、文化和旅游广播电视体育服务、国土和村乡规划建设服务、社会保障和为民服务、财政、统计、城乡居民基本医疗保险等社会事业建设，构建与经济发展水平相适应的救助和社会保障体系。11．为当地农民和流动务工人员提供优质服务。12．加强农村社会治安综合治理和维护社会稳定工作，预防各种刑事犯罪，配合政法机关打击各种犯罪活动；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定；切实做好群众来信来访，排查调处各种矛盾纠纷，促进社会和谐平安。13．负责发窝乡区域内应急管理工作。14．加强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事，接受人民群众的监督。15．加强发窝乡对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管；指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、经济发展办公室，所属单位7个，分别是：

1.武定县发窝乡财政所；

2.武定县发窝乡社会保障和为民服务中心；

3.武定县发窝乡文化和旅游广播电视体育服务中心；

4.武定县发窝乡水务服务中心；

5.武定县发窝乡林业和草原服务中心；

6.武定县发窝乡农业农村服务中心；

7.武定县发窝乡国土和村镇规划建设服务中心。

（三）重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，是冲刺完成“十四五”规划和“三年上台阶”目标的关键之年。发窝乡人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议、中央农村工作会议、习近平总书记考察云南重要讲话、省州县乡历次党代会精神。主动融入和服务中央、省州县乡党委工作要求，围绕“产业提速、集镇提质、乡村提效、党建提根”总体目标，按照“一带一路双核两域三点三线一环一圈”发展空间布局和“14322111”产业培育思路，以高质量发展统揽全局，大力推进“1234”工程，即：紧扣“项目建设”这一中心，突出“民族团结、绿美生态”两大特色，聚焦“产业发展、人居整治、民生改善”三大重点，持续打造“新型集镇、美丽村庄、乡村治理、民族团结进步示范”四大样板，立足资源禀赋补短板、扬优势，在项目谋划上抢新机，在基层治理上闯新路，在民生保障上创新绩，在从严治党上谱新篇，让乡村振兴既有速度更有质量，让民生福祉既有温度更有质感，不断续写发窝高质量发展新篇章。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制24人，工勤人员编制3人，事业编制33人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1478.22万元，其中：一般公共预算1456.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入22.00万元。

与上年对比减少58.74万元，下降3%，主要原因是2024年调出3人，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1456.22万元，其中:本年收入1456.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1456.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少80.74万元，下降5%，主要原因是2024年调出3人，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1478.22万元。财政拨款安排支出1456.22万元，其中：基本支出1444.97万元，与上年对比减少83.55万元，下降5.47%，主要原因是2024年调出3人，人员经费减少；项目支出11.25万元，与上年对比增加2.81万元，增长33.29%，主要原因是2024年预算增加了招商团招商引资专项经费1.00万元，乡村财务核算管理培训专项经费0.50万元，村级财务培训经费0.30万元，农机具购置补贴经费0.26万元，森林管护经费0.75万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101.行政运行15.91万元，主要用于我乡人大的工资福利支出及公用经费支出。

2010104.人大会议4.00万元，主要用于我乡人大召开会议支出。

2010108.代表工作5.60万元，主要用于我乡人大开展各类视察等方面的支出。

2010301.行政运行469.30万元，主要用于我乡政府机关的工资福利支出及公用经费支出、计生宣传员、网格员的补助。

2010302.一般行政管理事务1.00万元，主要用于我乡招商团招商引资支出。

2010650.事业运行32.69万元，主要用于我乡财政所的工资福利支出及公用经费支出。

2012901.行政运行14.80万元，主要用于本乡社团组织的工资福利支出及公用经费支出。

2013101.行政运行73.26万元，主要用于我乡党委机关的工资福利支出及公用经费支出。

2030601.兵役征集0.80万元，主要用于我乡兵役征集等方面的支出。

2070109.群众文化11.10万元，主要用于我乡文化和旅游广播电视体育服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2080150.事业运行59.02万元，主要用于本乡社会保障和为民服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2080501.归口管理的行政单位离退休12.67万元，主要用于我乡政府部门退休人员非养老保险基金统筹部分支出。

2080502.事业单位离退休12.74万元，主要用于我乡事业单位退休人员非养老保险基金统筹部分支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出94.71万元，主要用于我乡在职行政事业人员养老保险缴费支出。

2080801.死亡抚恤2.71万元，主要用于我部门病故人员家属的一次性抚恤金支出。

2080803.在乡复员、退伍军人生活补助1.04万元，主要用于我乡在乡复员、退伍军人生活补助支出。

2082502.其他农村生活救助13.33万元，主要用于我乡老大队干部补助和敬老院管理人员补助支出。

2101101.行政单位医疗13.76万元，主要用于我乡行政人员医疗保险缴费支出。

2101102.事业单位医疗18.83万元，主要用于我乡事业单位人员医疗保险缴费支出。

2101103.公务员医疗补助22.16万元，主要用于我乡机关事业单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199.其他行政事业单位医疗支出1.87万元，主要用于我部门行政事业单位工伤保险和大病保险的支出。

2120201.城乡社区规划与管理20.47万元，主要用于我乡规划所的工资福利支出及公用经费支出。

2129999.其他城乡社区0.04万元，主要用于我乡其他城乡社区项目方面支出。

2130104.事业运行185.20万元，主要用于我乡农业农村服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2130108.病虫害控制2.00万元，主要用于我乡农业农村服务中心动物疫病预防、控制、防疫和动植物及其产品检疫、监测等方面支出。

2130204.事业机构68.92万元，主要用于我乡林业和草原服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2130304.水利行业业务管理35.91万元，主要用于我乡水务服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2130705.对村民委员会和村党支部的补助184.32万元，主要用于我乡村委会办公经费、半供养人员支出等。

2130706.对村集体经济组织的补助12.40万元，主要用于我乡村民小组办公费、村小组补助、村级项目等支出。

2210201.住房公积金65.67万元，主要用于我乡机关事业单位在职职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出925.16万元（基本支出925.16万元，项目支出0万元），其中，基本工资22.48万元，津贴补贴185.40万元，奖金75.63万元，绩效工资194.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费94.71万元，职工基本医疗保险缴费32.60万元，公务员医疗补助缴费22.16万元，其他社会保障缴费13.70万元，住房公积金65.68万元，其他工资福利18.25万元。

商品和服务支出176.38万元（基本支出165.13万元，项目支出11.25万元）。其中：办公费79.68万元，水费0.10万元，电费1.43万元，邮电费2.96万元，差旅费6.23万元，维修（护）费3.65万元，会议费18.94万元，培训费2.1万元，公务接待费9.24万元，劳务费1.69万元，工会经费9.58万元，福利费6.10万元，公务用车运行维护费10.00万元，其他交通费用23.96万元，其他商品和服务支出0.72万元。

对个人和家庭的补助347.05万元（基本支出347.05万元，项目支出0万元），其中，退休费25.41万元，生活补助321.64万元。

资本性支出7.63万元（基本支出7.63万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置7.63万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本部门2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额7.50万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算7.50万元，政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县发窝乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.24万元，较上年减少16.10万元，下降45.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县发窝乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0次。因公出国（境）费较上年无变化。

因公出国（境）费与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

武定县发窝乡人民政府2024年公务接待费预算为9.24万元，较上年减少11.30万元，下降55.01%，国内公务接待批次为189次，共计接待1320人次。

减少的原因是牢固树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县发窝乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为10.00万元，较上年减少4.80万元，下降32.43%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年对比无变化的原因是我单位近年来均无公务用车购置，故公务用车购置费较上年无增减变化；公务用车运行维护费10.00万元，较上年减少4.80万元，下降32.43%，原因是我部门加强财务管理，认真贯彻落实厉行节约，树立过紧日子的思想，另外道路状况相较于上一年度有所改善，节约了成本，故公务用车运行维护费较上年减少。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费与上年对比减少的原因：一是我单位近年来均无公务用车购置，故公务用车购置费较上年无增减变化，二是我部门加强财务管理，认真贯彻落实厉行节约，树立过紧日子的思想，另外道路状况相较于上一年度有所改善，节约了成本，故公务用车运行维护费较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度，我部门不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县发窝乡人民政府2024年机关运行经费安排176.38万元，与上年对比减少13.10万元，下降6.91%，主要原因是一是人员减少导致经费减少，二是大力压减一般性非必要支出。其中：办公费79.68万元，水费0.10万元，电费1.43万元，邮电费基本2.96万元，差旅费6.23万元，维修（护）费3.65万元，会议费18.94万元，培训费2.10万元，公务接待费9.24万元，劳务费1.69万元，工会经费9.58万元，福利费6.10万元，公务用车运行维护费10.00万元，其他交通费用23.96万元，其他商品和服务0.72万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，武定县发窝乡人民政府资产总额9158.61万元，其中，流动资产6090.49万元，固定资产786.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2172.36万元，无形资产109.48万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加6947.72万元，其中固定资产减少443.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值991.86万元；处置车辆0辆，账面原值118.93万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年度我部门政府采购服务项目1项，预算金额2.50万元，分别是车辆维修和保养服务2.50万元。

 

 

 

武定县发窝乡人民政府2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

我部门2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县发窝乡人民政府2024年部门预算表

 

武定县发窝乡人民政府

2024年3月22日

监督索引号53232900558300111