云南省武定第一中学2024年部门预算公开

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云南省武定第一中学2024年预算公开目录

 

第一部分 云南省武定第一中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省武定第一中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 云南省武定第一中学单位2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

云南省武定第一中学2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校全称是云南省武定第一中学，简称武定一中，部分情况下称武定县第一中学，隶属武定县教育体育局，属于武定县教育体育局的职能部门，主要是从事普通高中教育教学工作，2022年9月恢复初中办学，目前初中部学生371人、高中2123人，成为完全中学。

（二）机构设置情况

我校共设置14个内设机构，包括：党政（校务）办公室、初中教务处、高中教务处、总务处、德育室、教科室、医务室、团委办公室、支教教师办公室、工会办公室、高一年级组、高二年级组、高三年级组、初中部；其中德育室下设心理咨询室、男生宿舍、女生宿舍、门卫，总务处下设水电保障、印刷、师生食堂。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.按照楚雄州教育体育局、武定县人民政府、武定县教育体育局的安排部署，完成相关教学任务和目标、提高普通高中办学质量和实现初中办学引领作用。

2.保证学校正常运转的前提下，改善学校办学条件，提升软、硬件设施。

3.按照相关文件认真落实发放国家助学金、家庭经济困难学生生活补助、减免符合条件学生学费、义务教育营养补助等资助工作。

4.按相关财经法规、规章制度、财经纪律规范财务活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制213人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制213人。在职实有209人，其中：财政全额保障209人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员73人，其中：离休0人，退休73人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5087.04万元，其中：一般公共预算4041.52万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入940.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入105.52万元。与上年对比增加848.51万元，增长20.02%，增加的原因是财政专户资金及其他收入资金在2024年纳入预算导致。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4041.52万元，其中：本年收入4041.52万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4041.52万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。与上年对比减少197.01万元，下降4.65%，主要原因是人员减少导致人员经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5087.04万元。财政拨款安排支出4041.52万元，其中：基本支出4014.71万元，与上年对比减少180.70万元，下降4.31%，主要原因是人员减少导致人员经费预算减少；项目支出26.81万元，与上年对比减少16.31万元，下降37.82%，主要原因是符合条件享受补助学生人数减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050203.初中教育339.46万元，主要用于本单位工资福利支出、公用经费支出、学生生活补助。

2050204.高中教育2534.87万元，主要用于本单位工资福利支出、公用经费支出、发放学生生活补助、助学金。

2080502.事业单位离退休163.24万元，主要用于支付本单位退休人员工资。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出410.60万元，主要用于本单位在编在职教职工养老保险单位部分支出。

2080506.机关事业单位职业年金缴费支出71.46万元，主要用于本单位在编在职教职工退休及离岗人员职业年金支出。

2080801.死亡抚恤11.93万元，主要用于遗属生活补助。

2101102.事业单位医疗143.63万元，主要用于本单位在编在职教职工的基本医疗保险单位部分支出。

2101103.公务员医疗补助106.91万元，主要用于本单位在编在职教职工的公务员医疗保险单位部分的支出。

2101199.其他行政事业单位医疗支出7.35万元，主要用于本单位分流人员保险、在职退休大病保险、在职人员工伤保险的支出。

2210201.住房公积金252.07万元，主要用于本单位在编在职教职工的住房公积金单位部分的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出3503.95万元（基本支出3503.95万元，项目支出0.00万元），其中，基本工资1101.01万元，津贴补贴71.97万元，绩效工资1305.63万元，机关事业单位基本养老保险缴费410.60万元，职业年金缴费71.46万元，职工基本医疗保险缴费143.63万元，公务员医疗补助缴费106.91万元，其他社会保障缴费支出32.56万元，住房公积金252.07万元。

商品和服务支出339.41万元（基本支出335.59万元，项目支出3.82万元），其中基本支出办公费90.20万元，印刷费10.00万元，水费5.00万元，电费40.00万元，邮电费9.50万元，差旅费25.00万元，维修（护）费45.00万元，培训费50万元，公务接待费5.00万元，劳务费9.50万元，工会经费42.01万元，其他商品和服务支出4.38万元；项目支出办公费3.82万元。

对个人和家庭的补助支出198.16万元（基本支出175.17万元，项目支出22.99万元），其中基本支出中退休费163.24万元，生活补助11.93万元；项目支出生活补助0.59万元，助学金22.40万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本部门2024年财政专户管理资金支出940.00万元，与上年相比增加940.00万元，因本年度将普通高中学生学费住宿费纳入预算导致增加。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额6.60万元，其中：政府采购货物预算6.60万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省武定第一中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.00万元，较上年减少5.00万元，下降50.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省武定第一中学2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化的原因是上个预算年度和本年预算年度均没有该项业务发生。

（二）公务接待费

云南省武定第一中学2024年公务接待费预算为5.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为95次，共计接待980人次。无增减变化的原因是该预算金额与我校实际执行情况处于一个合理区间。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省武定第一中学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，无增减变化的原因是本年度不涉及该项预算；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，减少的原因是我校车辆经费使用公用经费列支不再单独反映。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。减少的原因是减少公务用车使用，非必要不派车。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省武定第一中学2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位不涉及该业务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省武定第一中学资产总额6877.41万元，其中，流动资产365.05万元，固定资产5706.66万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.97万元，其他资产802.73万元。与上年相比，本年资产总额减少133.91万元，其中固定资产减少223.94万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产410项，账面原值29.61万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

云南省武定第一中学2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：云南省武定第一中学2024年部门预算表

 

云南省武定第一中学

2024年3月22日

监督索引号53232900236100111