武定县教育体育局2024年部门预算公开

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武定县教育体育局2024年预算公开目录

 

第一部分 武定县教育体育局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县教育体育局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县教育体育局2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县教育体育局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，发展社会主义的教育事业。负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度；加强教师队伍建设，提高广大教师教书育人能力和现代管理水平；加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导各学校工作；及时高效地完成党委政府和上级教育体育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：工委办、行政办、教研室、教育扶贫办、资助中心、基础教育股、校舍安全工程办公室、招生考试办公室、安全股、成职教股、计财股、体育股、人事股、教育督导室。

所属单位24个，分别是：

1.武定县香水小学；

2.武定县香水中学；

3.武定县九厂小学；

4.武定县九厂中学；

5.武定县插甸学校；

6.武定县插甸中学；

7.武定县高桥小学；

8.武定县高桥中学；

9.武定县猫街小学；

10.武定县猫街中学；

11.武定县石腊它小学；

12.武定县白路小学；

13.武定县白路小学；

14.武定县环州小学；

15.武定县环州中学；

16.武定县东坡小学；

17.武定县东坡中学；

18.武定县发窝小学；

19.武定县发窝中学；

20.武定县田心小学；

21.武定县田心中学；

22.武定县己衣学校；

23.武定县万德小学；

24.武定县万德中学。

（三）重点工作概述

1.坚持党建引领，着力加强党对教育工作的全面领导。一是坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。二是推进中小学校党组织领导的校长负责制。三是抓好党员教育管理。

2.抓实借力发展，着力发挥帮扶团队作用。一是充分发挥教育人才“组团式”帮扶的作用。二是落实好提质增效30条措施。三是加快推进省属高校县中托管和对口帮扶项目。

3.坚持同向发力，着力加强教师队伍建设。一是持续推进县管校聘工作。二是加快推进校长职级制改革。三是抓实培训苦练内功。

4.聚焦工作重点，着力夯实教育发展基础。一是加快推进学前教育普及普惠。二是推动义务教育巩固提升。三是推动普通高中提质增效。四是推动职业教育创新发展。

5.推动项目建设，着力改善教育教学条件。一是加快推进项目建设进度。二是积极争取武定县职业高级中学建设项目。三是积极改善普通高中办学条件。2024年计划重点建设总投资3.60亿元的武定县职业高级中学建设项目、总投资4891.11万元的武定县西和移民幼儿园建设项目、总投资2203.44万元的武定县近城小学教学楼建设项目、总投资2625.00万元的云南省武定民族中学教学综合楼建设项目、总投资1500.00万元左右的2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目、总投资600.00万元左右的2024年城乡义务教育校舍维修改造长效机制项目。

6.抢抓发展机遇，着力加快体育产业发展。一是办好每月一赛事。二是做好体育产业发展规划。三是谋实体育项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4619.31万元，其中：一般公共预算1355.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入3263.69万元。

与上年对比增加3235.20万元，增长233.74%，主要原因一是新增武定县学生食堂物资采购专项资金3263.69万元的预算；二是新增省属高校县中托管帮扶专项资金130.00万元的预算，导致2024年预算数增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1355.62万元，其中:本年收入1355.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1355.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少28.49万元，下降2.06%，主要原因是在职人员减少，人员工资减少，各种保险及住房公积金缴费支出减少，导致2024年预算数减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4619.31万元。财政拨款安排支出1355.62万元，其中：基本支出1118.09万元，与上年对比减少34.74万元，下降3.01%，主要原因是在职人员减少，人员工资减少，各种保险及住房公积金缴费支出减少；项目支出237.53万元，与上年对比增加130万元，增长120.90%，主要原因是2024年新增省属高校县中托管帮扶专项资金130.00万元的预算，导致2024年项目支出预算数增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050101.行政运行817.07万元，主要用于本单位工资福利支出、正常运转支出及对家庭和个人补助支出；

2050204.高中教育166.27万元，主要用于本单位省属高校县中托管帮扶专项资金、楚雄州建档立卡贫困学子奖励计划补助资金、楚雄州少数民族学子奖励计划补助资金及生源地助学贷款风险补偿金专项资金支出；

2070307.体育场馆15.00万元，主要用于本单位体育场馆免费开放正常运转专项资金支出；

2080501.行政单位离退休55.31万元，主要用于本单位退休人员统筹外养老金发放；

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出107.09万元，主要用于本单位在职人员基本养老保险单位缴纳部分支出；

2080506.机关事业单位职业年金缴费支出51.55万元，主要用于本单位退休人员职业年金计息资金支出；

2080801.死亡抚恤1.14万元，主要用于发放本单位遗属生活补助；

2101101.行政单位医疗7.37万元，主要用于本单位事业人员基本医疗保险缴费支出；

2101102.事业单位医疗30.90万元，主要用于本单位事业人员基本医疗保险缴费支出；

2101103.公务员医疗补助30.24万元，主要用于本单位公务员医疗保险缴费支出；

2101199.其他行政事业单位医疗支出2.03万元，主要用于本单位工伤保险和大病保险缴费支出；

2210201.住房公积金71.65万元，主要用于本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出992.94万元（基本支出992.94万元，项目支出0万元），其中，基本工资299.75万元，津贴补贴79.44万元,奖金38.65万元，绩效工资266.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费107.09万元，职业年金缴费51.55万元，职工基本医疗保险缴费38.27万元，公务员医疗补助缴费30.24万元，其他社会保障缴费8.02万元，住房公积金71.65万元，其他工资福利支出2.03万元。

商品和服务支出269.96万元（基本支出68.70万元，项目支出201.26万元），其中，办公费45.80万元，印刷费0.50万元，手续费0.06万元，水费0.56万元，电费3.51万元，邮电费3.62万元，差旅费18.04万元，维修（护）费1.00万元，公务接待费7.36万元，劳务费25.61万元，委托业务费130.00万元，工会经费11.26万元，公务用车运行维护费7.34万元，其他交通费13.80万元，其他商品和服务支出1.50万元。

对个人和家庭的补助92.72万元（基本支出56.45万元，项目支出36.27万元），其中，离休费0万元，退休费55.31万元，生活补助1.14万元，助学金36.27万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）财政专户管理资金支出情况

武定县教育体育局2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额3273.29万元，其中：政府采购货物预算28.00万元、政府采购服务预算3245.29万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县教育体育局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.70万元，较上年减少0.40万元，下降2.65%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县教育体育局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化的原因是我单位无因公出国（境）经费安排。

（二）公务接待费

武定县教育体育局2024年公务接待费预算为7.36万元，较上年减少0.23万元，下降3.03%，国内公务接待批次为165次，共计接待1198人次。

减少的主要原因是2024年上级主管部门各类督查检查工作都通过视频会议布置，实地布置减少，接待批次和人数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县教育体育局2024年公务用车购置及运行维护费为7.34万元，较上年减少0.17万元，下降2.26%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%，减少的原因是武定县教育体育局2024年无公务用车购置经费安排。公务用车运行维护费7.34万元，较上年减少0.17万元，下降2.26%，减少的原因是统筹出差、下乡人员，各级各类督查检查下乡、出差人员能合并则合并,交省州主管部门的各种材料多采用邮寄或由本单位出差人员代交，尽量压缩出差、下乡人员，公务用车运行减少。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因是统筹出差、下乡人员，各级各类督查检查下乡、出差人员能合并则合并,交省州主管部门的各种材料多采用邮寄或由本单位出差人员代交，尽量压缩出差、下乡人员，公务用车运行减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县教育体育局2024年机关运行经费安排269.96万元，与上年对比增加104.32万元，增长62.98%，主要原因是2024年新增省属高校县中托管帮扶专项资金130.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，武定县教育体育局资产总额5172.32万元，其中，流动资产1195.90万元，固定资产3976.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少5144.46万元，其中固定资产增加21.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入3.99万元，其中出租资产40.00平方米，资产出租收入3.99万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年政府购买服务预算共涉及4个政府购买服务项目，预算资金3238.69万元。分别是武定县学前教育学生食堂物资采购专项资金402.00万元、武定县中等职业教育学生食堂物资采购专项资金54.00万元、武定县小学教育学生食堂物资采购专项资金1665.10万元、武定县初中教育学生食堂物资采购专项资金1117.59万元。

 

 

 

武定县教育体育局2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县教育体育局2024年部门预算表

 

武定县教育体育局

2024年3月22日

监督索引号53232900236500111