武定县东坡中学2023年度部门决算

监督索引号53232900236501901000

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

 

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.全面贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律法规，全面执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际编制学校教育事业的年度计划，并组织和按照计划实施教育发展规划。

4.全面开展实施九年义务教育，组织适龄少年儿童入学，狠抓巩固工作。

5.负责对学校教师的管理，制定切实可行的学校规章制度，以提高教育教学质量为宗旨，对教职工的工作开展客观、公正地评价和考核。

6.按照九年义务教育课堂计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

7.组织开展中小学教育教学科研和教育教学改革，贯彻落实以习近平新时代中国特色社会主义思想和以学生为本的管理理念，办人民教育满意的教育。

8.完成县委、县人民政府和上级部门交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年我校根据县教育体育局的总体要求，结合我乡教育实际，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，以“办人民满意的教育，贯彻教育方针，全面推行素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人”为工作目标，扎实推进各项工作。具体如下：

1.贯彻落实党组织领导的校长负责制工作。开展庆祝新中国成立74周年宣传教育活动，厚植师生的爱国情怀，党建工作取得新进展。

2.加强班子、教师队伍建设，全面提高工作效能，提高教师素质，做“四有”好老师。

3.开展教学和教研活动。强化培训与教研，注重新教师结对帮扶，强化教师业务检查，加强教学常规管理，贯彻落实“双减”政策；培养学生综合素质，切实开展“阳光体育”。

4.加强德育工作，全面搜集、整理教育法律法规和学校规章制度，推动学校法治建设，全面提高学生思想道德水平。

5.严格落实学生资助政策，保障民生资金的及时足额发放。提升义务教育巩固率；义务教育贫困学生、家庭经济困难残疾、农村低保家庭、农村特困救助学生100%享受资助。

6.积极争取项目资金。持续开展美丽校园建设，推进项目工程建设实施，完善城乡义务教育校舍维修改造长效机制，不断改善办学条件，办好人民满意的教育。

7.开展学校内部控制建设。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进学校工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。

8.开展学校后勤服务活动。加强后勤物资管理，规范物资的购入、登记、出借、报损、核查和入账流程和手续，做到账物相符、账账相符；规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准；实行食堂“6T”管理模式，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：校务处、德育室、教务处、总务处、工会。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入武定县东坡中学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：武定县东坡中学。

纳入武定县东坡中学2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

武定县东坡中学2023年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员28人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生367人。年末遗属6人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分2023年度部门决算表

武定县东坡中学2023年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。

武定县东坡中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表

 

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县东坡中学2023年度收入合计6,696,308.52元。其中：财政拨款收入6,660,932.52元，占总收入的99.47%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入35,376.00元，占总收入的0.53%。与上年相比，收入合计减少234,444.19元，下降3.38%。其中：财政拨款收入增加265,903.81元，增长4.16%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少500,348.00元，下降93.40%。主要原因是招商银行奖教金减少、本年没有移民子女学校教学设备采购款和饮水安全项目资金。

二、支出决算情况说明

武定县东坡中学2023年度支出合计6,955,031.00元。其中：基本支出5,235,168.05元，占总支出的75.27%；项目支出1,719,862.95元，占总支出的24.73%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加13,979.49元，增长0.20%。其中：基本支出减少320,137.05元，下降5.76%；项目支出增加334,116.54元，增长24.11%，上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。基本支出减少的原因是县管校聘开展后，东坡中学有7名人员流出到其他学校和单位，而本单位只新招录用2名，调入4名，由于人数、职称、等级相差原因所导致；项目支出增加的主要原因是2023年9月支付东坡中学男生宿舍维修工程款240,000.00元，支付东坡中学女生宿舍维修工程款240,000.00元，共计480,000.00元，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障武定县东坡中学单位机构正常运转的日常支出5,235,168.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,029,464.27元，占基本支出的96.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费205,703.78元，占基本支出的3.93％。2022年基本支出5,555,305.10元，2023年比2022年减少320,137.05元，下降5.76%，主要原因是东坡中学有7名人员流出到其他学校和单位，而本单位只新招录用2名，调入4名，由于人数、职称、等级相差原因所导致，故基本支出减少。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障武定县东坡中学单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,719,862.95元。其中：基本建设类项目支出695,500.00元。2023年专项业务工作的经费支出比2022年1,385,746.41元增加了334,116.54元，增加24.11%，主要原因是2023年9月支付东坡中学男生宿舍维修工程款240,000.00元，支付东坡中学女生宿舍维修工程款240,000.00元，共计480,000.00元，故项目支出增加。

具体项目开支及开展工作情况如下：普通教育1,511,944.01元，特殊教育12,206.44元，巩固脱贫成果衔接乡村振兴195,712.50元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县东坡中学2023年度一般公共预算财政拨款支出6,758,918.50元，占本年支出合计的97.18%。与上年相比增加195,626.49元，增长2.98%，主要原因是增加劳务费支付临时聘用人员及保安人员工资共计124,750.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出5,510,778.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.53%。主要用于工资福利支出、学生生活补助、学生营养餐、办公费支出、水电费支出、维修费支出、教师培训费；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出609,844.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.02%。主要用于在职人员工伤保险缴费，退休人员工资保障；

9.卫生健康（类）支出308,113.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于在职人员事业单位医疗保险缴费和公共卫生缴费；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出330,182.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于在职人员住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,500.00元，决算为11,244.20元，完成年初预算的83.29%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为13,500.00元，决算为11,244.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.29%，完成年初预算的83.29%，具体是国内接待费支出决算11,244.20元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县东坡中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,500.00元，支出决算为11,244.20元，完成年初预算的83.29%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为13,500.00元，决算为11,244.20元，完成年初预算的83.29%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行厉行节约和过紧日子的规定，控制接待标准及陪同人员，每项接待都严格遵循事前审批、事后审核，遵守地方部门关于节约开支公务接待费的相关规定，本年度没有较大接待，一般接待均在教师食堂就餐均摊伙食费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少880.92元，下降7.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少880.92元，下降7.27%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约和过紧日子的规定，控制接待标准及陪同人员，每项接待都严格遵循事前审批、事后审核，遵守地方部门关于节约开支公务接待费的相关规定，本年度没有较大接待，一般接待均在教师食堂就餐均摊伙食费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次141（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县东坡中学2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化,主要原因分析：机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的常公用经费支出，武定县东坡中学属于事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，武定县东坡中学资产总额5,308,268.23元，其中，流动资产42,171.50元，固定资产5,264,452.41元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,644.32元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,147,436.48元，其中固定资产增加578,850.28元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额155,500.00元，其中：政府采购货物支出155,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额155,500.00元，其中：授予小微企业合同金额155,500.00元。

四、单位绩效自评情况

武定县东坡中学绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

武定县东坡中学无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

 

监督索引号53232900236501901111