武定县教育体育局2023年度部门决算

监督索引号53232900236501000

 

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州有关教育体育工作方针、政策和法律法规。

2.负责各级各类教育体育事业的统筹规划和协调管理，拟订全县教育体育事业发展并组织实施。

3.负责县本级教育体育经费的统筹管理；会同有关部门拟定教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策措施；负责全县教育体育事业经费统计分析。

4.管理和指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业教育、成人教育工作。统筹管理全县民办教育工作、少数民族教育工作，负责全县幼儿园、小学、初中学校的设立、变更和终止监管工作。

5.组织实施全县各级各类学校教师的招生考试工作；制定全县各级各类学校招生计划；负责高中（职业高中）、初中学业水平考试工作；统筹管理全县中小学生学籍。

6.统筹全县竞技体育改革发展，管理业余训练和设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹全县青少年体育改革发展，指导和推进青少年体育工作；负责全县体育竞赛管理，组织举办县级体育赛事， 组织参加州级、省级、全国及国际体育赛事。

7.贯彻《全民健身条例》，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；指导全民健身基础设施建设；开展国民体质监测。

8.指导和协调全县教育体育系统的科研、科普工作；组织和指导教研机构和学校开展教育教学研究；负责教育体育领域科技研究、技术攻关和成果推广工作。

9.负责对全县各级各部门贯彻落实教育法律法规及政策情况进行督促检查；组织实施教育督导和评估，强化督导职能，加大督政、督学力度，对各乡镇人民政府的教育职责和学校的工作进行监督、检查、评估。

10.指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作。

11.统筹全县教育体育系统安全稳定工作；负责协调全县教育体育系统治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练工作；负责全县教育体育系统信访维稳工作。

12.指导学校教职工管理和教育体育人才队伍建设工作；管理全县教育体育系统对外交流与合作；负责实施教师资格制度；贯彻落实职称改革政策，负责全县教师资格管理和教师、教练员等专业技术人员职称评审、推荐、聘任及考核管理工作。

13.发展体育产业，促进体育消费；监督管理公共体育设施使用；推进体育公共服务体系建设；负责管理监督体育运动中的赛风、赛纪和反兴奋剂工作。

14.负责教育体育系统党建、意识形态、党风廉政、政治思想、乡村振兴、统战和群团工作。

15.配合编制部门落实各级各类学校教师编制标准，负责所属事业单位的机构编制及人事管理工作；负责全县各级各类学校班子队伍的培养、考核，并按干管权限和程序，组织考察、任免学校校长及学校班子。

16.负责行政许可事项的行业管理工作，协助县政务服务局做好行政许可有关工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持党对教育工作的全面领导。不断完善党委统一领导、党政齐抓共管、部门各负其责的教育领导体制，建立书记负总责、分管领导具体抓、县级领导挂包联系学校制度。

2.促进各类教育均衡协调发展。学前教育普及普惠，学前三年毛入园率达89.08%，九年义务教育巩固率达93.75%。全面落实推进“双减”，抓好“五项管理”和课后服务。

3.不断改善办学条件。按照“做强县城、做大乡镇、提升农村、多点支撑、整体发展”的发展思路，重点规划城区教育发展、加强农村薄弱学校规划建设、满足乌东德移民搬迁就学需求的目标，通过实施，补齐薄弱学校短板，争取全县各级各类学校达到现代化建设办学标准。

4.加强教师队伍建设。继续调整校长、中层管理干部，招考山区、坝区教师到城区任教，教师从城区反向流动到坝区、山区工作，全面抓好教师在校际、校点、学段进行岗位变动。

5.加强校园安全建设。落实好安全责任制。开展法治教育。持续抓好“三防”建设。

6.狠抓思想道德建设。持续开展书记校长同上一堂思政课活动，稳步推进县域内中小学思政课课程一体化建设，举办书记、校长思政课课堂竞赛。

7.持续推进素质教育。各学校结合实际开展丰富多彩的校园活动、科技活动，提高师生的科技创新能力。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、计划财务股、教育管理股、教育督导办公室、人事股、体育股、安全管理股、党工委办公室、教育工会、教研室、招生考试办公室、中小学校舍安全办公室、学生资助管理中心。

所属单位24个,分别是：

1.武定县香水小学；

2.武定县九厂小学；

3.武定县九厂中学；

4.武定县插甸小学；

5.武定县插甸中学；

6.武定县高桥小学；

7.武定县高桥中学；

8.武定县猫街小学；

9.武定县猫街中学；

10.武定县石腊它小学；

11.武定县白路小学；

12.武定县白路中学；

13.武定县环州小学；

14.武定县环州中学；

15.武定县发窝小学；

16.武定县发窝中学；

17.武定县田心小学；

18.武定县田心中学；

19.武定县东坡小学；

20.武定县东坡中学；

21.武定县己衣学校；

22.武定县万德小学；

23.武定县万德中学；

24.武定县香水中学。

（二）决算单位构成

纳入武定县教育体育局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.武定县教育体育局。

纳入武定县教育体育局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是武定县香水小学等24所下属学校为独立核算单位，均独立编报预决算，未合并纳入武定县教育体育局编报预决算。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

武定县教育体育局2023年末实有人员编制57人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员41人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县教育体育局2023年度收入合计65,942,412.99元。其中：财政拨款收入40,716,686.99元，占总收入的61.75%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入25,225,726.00元，占总收入的38.25%。与上年相比，收入合计增加3,127，665.49元，增长4.98%。其中：财政拨款收入增加25,210,366.10元，增长162.58%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少22,082,700.61元，下降46.68%。本年收入较上年增减变动的主要原因：财政拨款收入增加25,210,366.10元的原因一是2023年财政拨入武定县巩固脱贫乡村教育补短板项目资金25,000,000.00元（其中：用于学前教育房屋建筑物购建支出5,404,786.45元；用于小学教育房屋建筑物购建支出10,727,691.16元；用于初中教育房屋建筑物购建支出8,867,522.39元）。二是单位职工职务晋升增资、薪级增资等增加财政拨款收入210,366.10元；其他收入减少22,082,700.61元的主要原因是2022年度财政用存量资金安排的武定县巩固脱贫乡村教育补短板项目县级配套资金27,500,000.00元，而2023年度财政用存量资金安排支付武定县足球场和田径跑道建设项目资金为3,800,000.00元，较上年减少23,700,000.00元。

二、支出决算情况说明

武定县教育体育局2023年度支出合计67,827,563.50元。其中：基本支出11,019,444.31元，占总支出的16.25%；项目支出56,808,119.19元，占总支出的83.75%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少4,097,620.05元，下降5.70%。其中：基本支出减少1,029,898.19元，下降8.55%；项目支出减少3,067,721.86元，下降5.12%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。基本支出减少的主要原因是2022年补发单位职工2021年7至12月公务员人均每月2,000元、专业技术人员人均每月1,000元的综合绩效工资，而2023年只正常发放职工当年的人员支出；项目支出减少是因为2023年度财政用存量资金安排的教体系统建设项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障武定县教育体育局单位机构正常运转的日常支出11,019,444.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,385,809.83元，占基本支出的94.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费633,634.48元，占基本支出的5.75％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障武定县教育体育局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出56,808,119.19元。其中：基本建设类项目支出37,523,312.50元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.行政运行支出637，131.68元，资金为2023年国家义务教育监测专项资金和年初预算下达非税收入补助单位办公经费。其中：办公费327，658.27元、印刷费5,000.00元、邮电费4,000.00元、差旅费41,671.00元、培训费9,138.00元、公务接待费16,150.00元、委托业务费150,000元、劳务费55,514.41元、其他交通费28,000.00元。

2.一般行政管理事务支出1,384,986.00元（武定县2023年稳增长季度“擂台赛”二、三季度奖励资金30,000.00元、三峡奖学金计划和三峡烛光行动项目资金1,354,986.00元）。其中：办公费200.00元、邮电费320.00元、差旅费29,935.00元、培训费44,231.00元、劳务费1,050,600.00元、其他交通费95,00.00元、其他商品和服务支出66,200.00元、助学金134,000.00元、办公设备购置50,000.00元。

3.学前教育支出5,404,786.45元。该项资金为基础设施建设项目县级配套专项资金支出。

4.小学教育支出17,165,396.96元。其中：武定县巩固脱贫乡村教育补短板项目专项资金支出15,227,691.16元用于武定县城南民族小学房屋建筑物购建支出；乡镇学校义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金支出1,937,705.80元。

5.初中教育支出8,867,522.39元。该项资金为基础设施建设项目县级配套专项资金支出。

6.高中教育支出1,163,248.97元。其中：少数民族学子奖励计划资金375,000元用于助学金支出；优秀贫困学子奖学金391,000.00元用于助学金支出；彝州建档立卡贫困学子学费专项资金315,000元用于助学金支出；国家助学贷款奖励补助资金82,248.97元用于助学金支出。

7.其他教育费附加安排的支出90,235.32元为招生考试补助资金。其中：办公费25,670.00元、邮电费145.00元、差旅费33,164.32元、维修（护）费6,595.00元、劳务费14,713.00元、办公设备购置费9,948.00元。

9.体育支出5,623,206.13元。其中：2023年乡镇全民健身场地器材补短板工程项目专项资金200,000元用于体育场地基础设施建设支出；云南省公共体育场馆免费低收费开放2023年中央补助资金支出643,488.59元用于武定县体育馆日常运转支出；楚雄州第十五届运动会比赛经费679,215.00元用于运动员的选拔、训练、比赛等支出；楚雄州2022至2023年度青少年校园三大球二小球州级总决赛比赛专项经费50,000.00元用于运动员的选拔、训练、比赛等支出；公共体育普及工程中央基建投资预算资金3,800,000.00元用于支付武定县社会足球场和田径跑道项目建设支出；楚雄州第八届老年人运动会专项经费250,502.54元用于运动员的选拔、训练、比赛等支出。

10.其他就业补助支出3,592.00元。该项资金主要用于我单位开展2023年创业担保贷款服务的工作经费支出。

11.其他扶贫支出15,091,957.17元。其中：招商银行“1+1”结对救助金支出1,000,000.00元；招商银行捐赠武定县劳动力转移就业和技能提升培训费支出202,480.17元；招商银行资助省属高校托管帮扶武定一中项目资金支出2,000,000.00元；武定县乡镇中小学招银爱心浴室改造、篮球场提升改造建设项目资金支出5,610,000.00元；招行员工捐助2023年度招商银行奖教金支出5,333,477.00元；2023年招商银行高考奖励金支出670,000.00元；2023年被普通高校录取的脱贫家庭学生一次性补助资金支出276,000元。

12.用于体育事业的彩票公益金支出1,376,056.12元。其中：办公费85,674.20元、会议费16,106.12元、差旅费6,043.00元、维修（护）费1,000.00元、劳务费4,020.30元、委托业务费279,900.00元；用于各乡镇多功能运动场建设项目支出983,312.50元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县教育体育局2023年度一般公共预算财政拨款支出41,677,945.67元,占本年支出合计的61.45%。与上年相比增加20,952,802.05元，增长101.10%,增加的主要原因是2023年新增武定县巩固脱贫乡村教育补短板项目资金支出25,000,000.00元（其中：用于学前教育房屋建筑物购建支出5,404,786.45元；用于小学教育房屋建筑物购建支出10,727,691.16元；用于初中教育房屋建筑物购建支出8,867,522.39元）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出36,621,344.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.87%。主要用于在职人员工资福利支出、保障局机关运转的商品和服务支出、高中贫困学子学费补助资金支出、少数民族学子奖学金支出、彝州建档立卡贫困学子学费补助资金支出、武定县巩固脱贫乡村教育补短板项目资金支出、全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件建设项目支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,572,703.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于组织代表团参加各类运动会经费、体育馆日常运转支出、老年人体育协会工作经费以及地方公共文化服务体系建设支出；

8.社会保障和就业（类）支出1,774,070.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、离退休人员经费支出；

9.卫生健康（类）支出693,166.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于教职工行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗保险缴费；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出278,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于发放2023年被普通高校录取的脱贫家庭学生一次性补助资金 ；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出738,261.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为150,968.00元，决算为107,238.10元，完成年初预算的71.03%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为75,096.00元，决算为35,216.10元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.84%，完成年初预算的46.89%；公务接待费支出年初预算为75,872.00元，决算为72,022.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的67.16%，完成年初预算的94.93%，具体是国内接待费支出决算72,022.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县教育体育局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为150,968.00元，支出决算为107,238.10元，完成年初预算的71.03%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为75,096.00元，决算为35,216.10元，完成年初预算的46.89%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为72,022.00元，完成年初预算的94.93%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是为深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子的精神，进一步压减一般性支出，逐年压减“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少32,986.43元，下降23.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少27,773.43元，下降44.09%；公务接待费支出决算减少5,213.00元，下降6.75%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是为深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子的精神，进一步压减一般性支出，逐年压减“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招生考试、乡村振兴、深入学校督查教育教学所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待109批次（其中：外事接待0批次），接待人次988人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省教育厅、州教育体育局人员对乡村振兴、控辍保学、督导检查、调研督查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县教育体育局2023年机关运行经费支出631,134.48元，比上年减少52,740.48元，下降7.71%，主要原因是为落实县委、县政府习惯过紧日子的要求，进一步压减机关运行经费，本年度印刷费、水费、邮电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等费用均较上年有所减少。单位机关运行经费主要用于办公费40,608.19元、水费3,600.00元、电费31,200.00元、邮电费23,049.00元、差旅费60,000.00元、维修（护）费9,000.00元、公务接待费55,872.00元、劳务费94,900.00元、委托业务费123.81元、工会经费117,998.38元、公务用车运行维护费35,216.10元、其他交通费用146,967.00元、其他商品和服务支出12,600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，武定县教育体育局资产总额39,844,139.62元，其中，流动资产11,958,998.21元，固定资产27,885,141.41元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少63,323,674.14元，其中固定资产增加217,586.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额167,087.10元，其中：政府采购货物支出149,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出17,587.10元。授予中小企业合同金额167,087.10元，其中：授予小微企业合同金额167,087.10元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

武定县教育体育局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

 

监督索引号53232900236501111