武定县文化和旅游局2023年度部门决算

监督索引号53232900235701000

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

   

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关文化艺术方针政策和法律法规。

2.编制全县文化旅游工作中长期发展规划、年度计划、政策措施并组织实施；指导文化体制改革和旅游产品开发建设。 

3.管理全县文化、艺术指导艺术创作与生产，推动各门类艺术发展，归口管理全县性重大文化活动；负责全县性文化团体组织、旅游社团组织资格审查和管理。 

4.研究拟订全县文化事业、文化产业、旅游方面的经济政策，调控投资方向，规划、协调、指导重点设施建设。 

5.拟订县内旅游市场开发战略和实施方案并组织实施，组织实施全县旅游整体形象宣传和国内外重点旅游市场促销活动，组织、指导旅游产品开发设计，培育和完善旅游市场；负责旅游统计、行业信息发布和旅游信息化工作；协调和指导假日旅游和乡村、休闲旅游工作。 

6.监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游消费者、经营者合法权益。 

7.指导、监督全县文化文物稽查和“扫黄打非”工作，拟订“扫黄打非”行动方案并组织实施，协调“扫黄打非”集中行动和大案要案查处工作；组织查处破坏、损毁文物的不法行为。 

8.指导各类社会事业建设，协调、指导民族民间文化艺术、群众文化艺术事业发展。 

9.管理图书馆事业，指导图书馆文献资源建设和开发利用，组织推动图书馆标准化、现代化建设；负责全县古籍管理规划出版工作。 

10.归口管理全县对外和港澳台地区文化交流审核报批工作；按照规定权限，审核、管理文物对外交流活动。 

11.编制文化事业、文化产业、旅游事业、队伍建设、人才培养规划并指导实施；负责各项事业表彰和评奖活动；管理职业技能鉴定工作。 

12.归口管理文物市场，协调有关部门打击、查处文物违法犯罪活动；负责全国重点文物保护单位、省级文物保护单位、州级文物保护单位申报和县级文物保护单位审核工作。 

13.会同有关部门制订文化生态保护实验区、民族传统村落建设和保护规划；负责全县文物维修申报立项，审核报批州级、省级、国家级文物保护单位维修方案，审核县文物保护单位维修方案，管理监督文物维修及其资金使用，负责全县文物保护专项经费投入和使用。

（二）2023年度重点工作任务概述

文化事业繁荣发展。一是文化基础设施不断完善。持续推进总分馆制建设及数字化公共服务平台建设，县图书馆成功创建国家一级图书馆。县文化馆提升改造、白路木高古武定酒歌展示馆等建设项目有序推进。二是公共文化服务效能不断提升。“两馆一站”免费开放共接待群众14.7万人次。举办“经典颂中华、书香润武定”全民阅读活动36期，开展“送戏进乡村”文化惠民演出103场次、“乡村村晚”群众文化系列活动61场次、文化志愿服务活动428场次，公共文化云展览展示文艺作品453件，上传视频累计时长960分钟，文艺演出活动直播4场，录播2场，线上观众达40余万人。三是群众文化活动丰富多彩。组织开展“遇见楚雄·芳华雍容”武定2023年牡丹文化旅游节开幕式文艺演出及系列文艺活动、中国·武定2023年彝族火把节文艺演出活动、举办武定2023年“彩云之南等你来”夜间群众文艺演出活动等166场次。四是文化遗产保护传承工作不断加强。举办楚雄州国家级非遗项目《彝族服饰》代表性传承人培训1期，成功举办“非遗保护与传承——武定彝族刺绣技艺传承发展”主题论坛，积极组织开展武定县2023年“文化和自然遗产日”系列宣传展示活动。白路镇成功申报入选“云南民间文化艺术之乡”，白邑五孔桥、万德土司石刻、九厂永定桥申报第四批州级文物保护单位等各项工作进展顺利。六是文化体制改革落实见效。编排节目参加全州新剧（节）目展演成绩喜人，创作彝剧参与上海市嘉定区、四川省攀枝花、昆明市禄劝彝族苗族自治县等汇报交流演出6场次。新招聘录用5名年轻演员，文化艺术人才队伍结构不断优化，改革工作经验在全省深化国有文艺院团改革工作现场推进会上进行汇报交流。

旅游产业发展成效明显。一是全力推动旅游业经济复苏。2023年全县接待国内游客380.19万人，同比增长15％；全县旅游收入34.18亿元，同比增长12％；狮子山接待游客12.38万人，同比增长55.53％。二是全力开展文化旅游宣传推广。通过在中央电视台、红火楚雄、文旅资讯、文旅头条、狮子山风景区等网络平台全方位宣传推介武定；开展2023年5·19第13个“中国旅游日”旅游宣传系列活动。三是旅游品牌创建。完成陌上云来甲级旅游民宿和缘居老屋丙级旅游民宿申报，推荐万德湖为国家3A级旅游景区，打造一批乡村旅游网红打卡点、露营地和旅游精品线路。

文旅项目稳步推进。一是狮子山温泉旅游度假小镇、喜鹊窝温泉旅游度假区基础设施建设、己衣大裂谷旅游基础设施建设（游客接待中心）等项目有序推进。二是固定资产投资成效有突破。完成旅游固定资产投资6.45亿元，同比增长4.24%，完成全年目标任务数的100.81%。完成招商引资14,596万元，完成全年任务数（32,700万元）的44.64%。

文旅行业秩序井然。牵头联合多部门开展联合执法，确保文旅市场安全健康有序。实行文化娱乐场所安全隐患排查网格化，对县城内的22家文旅经营场所各由一名干部职工挂包，实行不定期检查，及时查找问题、督查整改。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、财务股、人事教育股、文化股、旅游股、非物质文化遗产和文物股、行业和市场管理股、产业发展股、文化执法队。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入武定县文化和旅游局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.武定县文化和旅游局

纳入武定县文化和旅游局2023年度部门决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

武定县文化和旅游局2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

年末其他人员14人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员14人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

武定县文化和旅游局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

武定县文化和旅游局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县文化和旅游局2023年度收入合计8,834,451.00元。其中：财政拨款收入8,798,686.71元，占总收入的99.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入35,764.29元，占总收入的0.40%。与上年相比，收入合计减少162,196.05元，下降1.80%，主要原因是2022年有武财教〔2023〕90号环州乡彝族传统文化生态保护区省级专项资金16万元。其中：财政拨款收入减少145,337.60元，下降1.62%，主要原因是2023年4月有一人退休；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长下降0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少16,858.45元，下降32.04%，主要原因是2022年有武财教〔2023〕90号环州乡彝族传统文化生态保护区省级专项资金16万元。

二、支出决算情况说明

武定县文化和旅游局2023年度支出合计8,838,874.21元。其中：基本支出7,010,041.13元，占总支出的79.31%；项目支出1,828,833.08元，占总支出的20.69%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少129,316.67元，下降1.44%。其中：基本支出减少617,823.83元，下降8.10%，主要原因是2023年4月有一人退休；项目支出增加488,507.16元，增长36.45%，主要原因是2023年有文物保护支出210,000.00元；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障武定县文化和旅游局单位机构正常运转的日常支出7,010,041.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,471,905.02元，占基本支出的92.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费538,136.11元，占基本支出的7.68％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障武定县文化和旅游局单位为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出1,828,833.08元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：本年项目支出主要由2022年中央补助地方公共文化服务体系建设资金397,980.14元、2022年核准结转2023年公共文化服务体系建设专项资金90,000.00元、2022年核准结转2023年专项资金121,386.55元、2022年州级文物保护专项资金200,000.00元、2022年度预算单位年终上级结余结转专项资金506,258.57元、2023年两馆一站免开中央资金176,496.58元、2023年游客集散中心项目第一批前期工作经费157,000.00元等构成，以上各项目均顺利开展且合理安排支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县文化和旅游局2023年度一般公共预算财政拨款支出8,798,686.71元，占本年支出合计的99.55%。与上年相比减少168,587.30元，下降1.88%，主要原因是2022年有武财教〔2023〕90号环州乡彝族传统文化生态保护区省级专项资金16万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出19,604.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于其他交通费用支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出6,991,916.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.46%。主要用于文化和旅游6,182,184.61元（其中行政运行5,203,083.22元、群众文化120,780.00元、旅游宣传157,000.00元、其他文化和旅游支出701,321.39元），用于文物支出200,000.00元（其中文物保护200,000.00元），其他文化旅游体育与传媒支出609,731.69元（其中其他文化旅游体育与传媒支出609,731.69元）。

8.社会保障和就业（类）支出1,050,408.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.94%。主要用于行政事业单位养老支出1,032,444.97元（其中行政单位离退休290,901.75元、机关事业单位基本养老保险缴费支出673,236.48元、机关事业单位职业年金缴费支出68,306.74元），用于抚恤支出17,964.00元（其中死亡抚恤17,964.00元）。

9.卫生健康（类）支出397,321.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于行政事业单位医疗397,321.35元（其中行政单位医疗151,107.48元、事业单位医疗86,373.14元、公务员医疗补助121,713.48元、其他行政事业单位医疗支出38,127.25元）；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出339,436.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要用于住房改革支出339,436.00元（其中住房公积金339,436.00元）。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为51,350.00元，决算为51,350.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为20,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.95%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为31,350.00元，决算为31,350.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.05%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算31,350.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，国（境）外接待费支出决算0.00元）。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县文化和旅游局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为51,350.00元，支出决算为51,350.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为20,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为31,350.00元，决算为31,350.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,650.00元，下降3.1%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少1,650.00元，下降3.1%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年严控公用经费的开支，减少了公用经费的支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次820人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文化和旅游工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县文化和旅游局2023年机关运行经费支出537,948.61元，比上年增加68,120.69元，增长14.50%，主要原因是支付保安工资38,400.00元，2023年法律顾问咨询费用21,600.00元，2021年—2023年垃圾处理服务费5,808.00元。单位机关运行经费主要用于文化和旅游办公费、水电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，武定县文化和旅游局资产总额7,951,037.71元，其中，流动资产6,533,980.14元，固定资产1,415,501.89元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,555.68元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加156,983.49元，其中固定资产减少93,227.38元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额27,044.09元，其中：政府采购货物支出10,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出16,244.09元。授予中小企业合同金额27,044.09元，其中：授予小微企业合同金额27,044.09元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

武定县文化和旅游局2023年度无需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

 

监督索引号53232900235701111