武定县工业信息化商务科学技术局2023年度部门决算

监督索引号53232900646901000

 

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、州工业和信息化的法律法规及方针政策；拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订全县工业和信息化的规范性文件和政策措施；拟订并组织实施全县工业和信息化发展规划。

2.贯彻执行国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作的发展战略、方针、政策，拟订贸易、对外投资、对外经济合作和外商投资的发展规划、政策措施，并组织实施；指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设。

3.贯彻执行国家和省州商务涉外事务规章制度，并制定我县具体实施意见；归口申报、审批全县商务系统出国（境）团组人员的派遣和邀请外商的事宜；归口管理全县商务涉外工作；参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作；负责管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

4.贯彻落实党中央和省、州、县党委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，加强党对科技创新工作的集中统一领导。

5.组织拟订全县高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

6.制定并组织实施工业和信息化产业结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；推进工业体制改革和管理创新。

7.制定工业与信息化重大项目规划，负责提出工业和信息化固定资产投资政策建议。

8.监测分析工业和信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责无线电应急处置工作。

9.拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流；指导行业质量管理工作。

10.指导中小企业、民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业、民营经济发展中的重大问题。

11.依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护、无线电监测、检测、干扰查处工作，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

12.负责商务领域信用体系建设，推动商务领域诚信兴商，指导商业信用消费；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；承担行业安全生产工作责任；指导服务贸易领域中介组织、行业协会、学会建设等工作。

13.推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；推动出口商品基地建设及出口骨干企业和优势产品的发展，开拓服务贸易和技术贸易业务。

14.会同有关部门研究提出流通体制改革意见，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，培育发展城乡市场，推进流通产业建设、结构调整和流通标准化、连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，培强壮大商务市场主体。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓党建，凝心聚力促发展。我们始终把党的全面领导贯穿工信商务科技工作全过程各方面，把工信商务科技工作放到全县中心工作中去思考，不折不扣贯彻落实中央决策部署、省州党委工作安排和县委具体要求。认真履行党建和党风廉政建设主体责任和监督责任，抓实抓细“清廉武定”建设十大专项行动，全面完成巡察涉及事项整改和党建、党风廉政建设责任制检查考核反馈问题整改工作。扎实开展主题教育，学思想、强党性、重实践、建新功，聚焦全县工业和商贸经济、科技工作的难点、堵点，问需企业、问计企业，更好地推动了工信商务科技事业发展。牢固树立“十种鲜明导向”，持续深化作风革命、效能革命，全面加强干部队伍建设。

2.抓运行，齐心协力稳增长。一是认真压实稳增长工作责任。落实工业、商贸经济运行研判、预警、应策、推动和问效“五个主题”制度，按月度对工业、商贸经济运行情况进行分析，稳工业、商贸经济运行。二是扎实开展企业精准帮扶。通过开展“四万三进”工作，加强对规模以上工业企业、限额以上商贸企业的监测和精准帮扶。执行好县级领导挂点联系重点企业重点项目，39名县领导挂点联系128户重点企业，扎实开展企业精准帮扶。加强对重点企业的监测和精准帮扶，及时解决生产中遇到的困难和问题，帮助企业稳产达产。三是始终坚持抓企业培育。保持“时时放心不下”的责任感，提高“事事落实到位”的执行力，坚持目标导向、问题导向、结果导向，加快企业培育，抓实抓细新增规模以上工业企业、限额以上商贸企业和市场主体倍增工程，积极与统计、税务、市管、农业农村等部门联动，围绕“工贸分离”“产销分离”，进一步拓宽升规达限渠道，最大限度做好申规达限工作，分企业施策，稳存量、拓增量、提质量，确保所有符合条件企业纳规入统。2023年，通过“工贸分离”“产销分离”，新成立了批发、零售企业16户，通过积极培育成功达限企业4户（批发业、零售业各2户），其中“工贸分离”“产销分离”达限的2户批发业企业累计实现商品销售额4.7亿元，占全县批发业销售额的33.7%，支撑作用成效明显。2023年，全县新增限额以上商贸企业19户，新增规模以上工业企业8户，为工业、商贸经济发展注入新活力。四是加大扶持资金争取力度。积极宣传国务院、省、州、县一系列惠企政策，指导和帮助企业用好用足国家、省、州稳增长政策，全面落实好省、州各项惠企政策，促进政策措施落地见效，2023年共为企业向上争取资金1,418.71万元，帮助企业提振了发展信心。切实解决企业融资难、融资贵问题并为6户企业12笔贷款申请到省级2023年度第一批优质中小企业银行贷款贴息补助资金29.68万元。

3.谋项目，突出重点抓产业。围绕以钛为主的产业开展技术改造和深度延链补链，谋划实施一批高水平的工业产业项目。加快推进武定国钛金属有限公司年产16万吨高钛渣生产线扩建、云南万鑫钛业年产6万吨钛渣生产线等一批重点产业项目；积极开展外出招商引资，对接锂电池隔膜、钛铁合金等招商项目，冠业智能制造等项目成功签约。包装专债项目5个，争取专债资金5.65亿元，加快实施武定工业园区禄金片区一期核心区标准化厂房、武定县工业园区禄金片区供排水工程等一批重点基础设施建设项目，做强工业发展基础。

4.促消费，坚持不懈激活力。持续发力促进消费回暖，不断扩大消费总量，成立武定县宾馆酒店与餐饮美食行业协会。积极开展促消费活动，积极争取州级促消费活动开展专项资金10万元举办“楚雄州第四届餐饮美食竞赛武定县初赛”等活动，培育打造武定美食名片，助力住宿餐饮行业蓬勃发展；持续开展电商助力消费振兴活动， 积极组织本地企业参加“进博会”“商洽会”及东南亚、南亚各类商品展会，通过举办“武定县2023电商年货节”“云南·武定2023年牡丹文化旅游节主播带你看武定直播活动”“武定首届电商直播大赛”及“武定壮鸡品牌推介”等活动累计拉动销售武定县各类农特产品达2,000余万元，提升武定县域内农特产品知名度，拓宽销售市场；依托有赞商城、拼多多等线上平台，本来生活网、上海南翔生活网、鲜果园等16个合作平台，在深圳开设“云南楚雄乡村振兴消费帮扶体验馆”，组织了楚雄州8县2市消费帮扶产品20个入驻体验馆展示销售，2023年体验馆带动销售额达1,400万元。鼓励限额以上企业、个体持续参加云南省“彩云消费券”楚雄州“彩云消费券”活动，多措并举激发市场主体活力，搅动市场的“一池春水”，为持续提振消费信心按下“加速键”。

5.抓电商，持续用力促增收。武定县紧抓实施国家电子商务进农村综合示范项目的契机，以电子商务公共服务和物流配送服务体系为基础，牢牢抓住武定优质农特产品丰富的优势，以推动农产品上行实现助农增收为重点，线上线下融合、多举措推动农特产品外销，有效推动农产品上行。一是建成县乡村三级电商公共服务体系。建成1,000余平方米县级电子商务公共服务中心1个，11个乡镇电商服务站，69个村级电商服务站，行政村服务站点建设覆盖率50.7%，公共服务中心入驻电商企业16家，有106款农产品入驻展厅进行展示，公共服务中心目前由武定春夏秋冬电子商务有限公司运营，可为当地农村电商创业带头人等提供但不限于办公场所、产品和企业孵化、电商培训、数据分析、市场对接等服务，增强了站点和公共服务中心持续运营能力。二是建成县乡村三级电商公共服务体系。建成1个县级仓储分拨物流中心，改建面积1,200平米（含冷库一个，农产品分级包装中心一个），总占地面积约4,000平方米，建成1个县城物流中转站、11个乡镇物流中转配送中心、69个村级物流服务点，村级物流服务站采取与村级电子商务服务点合二为一的方式，实现电子商务服务和物流配送服务互联互通。武定县电子商务物流分拨中心统筹县域商贸、邮政、供销合作、物流快递等资源，结合武定县实际，科学规划了4条县乡（镇）邮路、5条乡村邮路，乡镇基本实现快递“次日达”，已打通最后一公里的村级站点实现72小时送达，解决农产品上行“最前一公里”、工业品下乡“最后一公里”问题。依托武定县客运站新建武定物流分拣配送中心1个（800㎡）；购置自动分拣系统设施设备1套，通过整合“三通一达”、极兔、邮政等快递，创新物流快递配送模式，多方式多举措实现乡村物流快递的统一配送。通过整合物流资源，开展共同配送，目前物流快递均价降至6-7元/件，与省会城市价格基本持平。每日快递上行单量日均2,000件，快递下行单量日均30,000件。三是建成农村电商供应链体系。建立了集县域产品、“一乡一品”品类、企业展示、新闻中心、宣传展示、溯源平台为一体的武定县农产品数据库，开发了壮鸡、板栗、核桃、野生菌等40余个网货产品，逐步培育农产品网货化规模；严把农特产品质量和安全，依托楚雄州农产品质量追溯信息平台，对武定壮鸡、武定蔬菜、武定核桃、武定芒果、武定苹果五类农特产品开展深度溯源，通过安装摄像头、土壤监测、风速计、温湿传感器等设备，采集农产品在种植养殖、生长、加工等环节的相关数据，建立农产品实时追溯一物一码追溯，为农产品建立可视化产品档案，帮助生产端、流通企业和消费者实现产品防伪鉴真；建设农残快检室和产品SC 认证中心，对外销农特产品进行质量检测和认证。四是丰富产销对接活动。创新思路，融合品牌推广、产品包装发布、溯源推广等，在节庆期间举办线下采摘体验、亲子采摘、直播带货等产销对接活动，自项目实施至今累计举办和参加各类产销对接活动29场次，进一步营销和宣传武定农特产品。五是加强与知名电商平台合作，培育了5户电商示范企业，与本来生活网、上海南翔生活网、云南紫色时尚、鲜果园、绿野山肴等16个电商平台合作，县电子商务公共服务中心开设了彝美优选微商、有赞商城、淘宝、拼多多等线上店铺，上线农特产品120余个。

6.扩覆盖，多措并举抓基建。一是基础设施建设稳步推进。截至目前，我县共有移动通信塔站680座，各类移动通信系统基站2,737个；全县骨干传输网光缆总长达19,678皮长公里，县城区域和乡镇网络具备1,000兆到楼、1,000兆到户接入能力，用户实际平均接入速率达500M；城区主要小区建成 FTTR 网络，逐步实现用户家中的室内光纤组网，彻底消除用户网络的最后瓶颈；二是网络覆盖率大幅上升，光纤宽带网络城区、行政村、学校、卫生室覆盖率均达100%，自然村覆盖率96.8%。4G高速移动通信网络城区、行政村、学校、卫生室覆盖率达100%，自然村覆盖率96.4%；开通5G基站439个，5G网络实现全县县城、城区、乡镇及行政村5G覆盖率100%及重点行业连续覆盖，自然村覆盖率达90%，通信基础设施进一步夯实。三是4G网络覆盖面不断扩大。推进4G网络补盲提速，不断扩容热点区域基站容量，2023年，投入建设资金4,000多万元，完成5个电信普遍服务站点，开通拉远站点38个。农村4G高速移动通信能力大幅提升。四是信息赋能逐见成效。加快推进企业“两化”融合进程和企业“上云”步伐，实现28户企业上云服务，为推动数字经济与实体经济融通发展奠定了基础；为电子商务提供优质网络服务，农产品溯源体系建设成效逐步显现，5家农产品生产主体的10余种农产品纳入了追溯平台管理，实现了从田间到餐桌的互联互通。

7.重实效，全力以赴抓科技。一是强化科技引领支撑。引进云松花、迷你黄、抗大、云园萝、云干椒、豌豆、萝卜、英国红芸豆等各类优良品种40多个，示范推广种植6,200亩，引进水培蔬菜种植技术、错季食用菌栽培等技术。云南古润生物科技有限公司实现精品大麻二酚（CBD）规模化生产加工，9月底前为云南白药集团代工含量97%以上精品大麻二酚（CBD）晶体1.2吨，实现产值700万元。年底前将出口泰国、韩国、日本、美国精品大麻二酚（CBD）晶体200万美元。建设州级中医（民族医）药材种植及加工公共实训基地和彝医大师工作室1个、中药材种植科技示范园3个、优质种业基地4个、种质资源圃1个、规范化种植示范基地22个、种苗繁育基地12个，收集各类中药材种质资源1,000余个。带动全县推广种植滇重楼、续断、附子、玫瑰茄、白及、黄精等地方特色中药材14.36万亩，种植面积排名全州第2位。二是培育壮大创新主体。全面贯彻落实培育壮大创新主体的政策措施，兑现高新技术企业认定补助资金80万元、创业创新大赛奖励资金6万元、研发投入奖补资金41.5万元；培育认定高新技术企业5户，复审通过认定高新技术企业2户，高新技术企业培育认定取得历史性突破；评价通过国家科技型中小企业10户，备案认定省级科技型中小企业6户；培育省级星创天地3个、州级星创天地1个、州级众创空间1个；云南胤泽农业科技有限公司、云南昊盟农业科技有限公司、云南宝田农业科技有限公司成功申报认定为省级创新型中小企业；武定臻骥农业科技开发有限公司、云南通成工贸有限公司申报认定为省级专精特新中小企业；楚雄武定永银农产品星创天地开发打造一站式开放性综合服务平台和联农带农模式得到省委主要领导和省科技厅充分肯定。三是培养创新创业人才。紧扣人才向乡村振兴一线聚集的总体部署，各级选派362名素质高、懂农业、爱农村的干部到119个村担任驻村工作队员，为乡村振兴注入新鲜血液，提供强有力人才支撑；围绕急需紧缺专业人才新招聘事业人员72人、引进紧缺人才33人，招募“三支一扶”人员5人；2023年全县培养彝乡科技领军人才3人、电商英才2人，推荐入选“楚雄州中青年学术技术带头人”2名，推荐评选6类97名优秀乡土人才，培养本土“三区科技人才”5人、科技特派员117人，形成国家、省、州与地方人才互补和帮带培养，发展壮大人才队伍，聚集乡村振兴发展动力。许棋入选2023年“云岭最美科技人”，并荣获“第二届全国乡村振兴青年先锋”称号，张得文荣获“楚雄青年创业州长奖”，李俊峰、许峻荣获“楚雄青年创业州长提名奖”，县职业高级中学许斌斌同学获楚雄州“五四青年”奖章，云南武定乡村振兴学院（武定职中）杨天才、杨议涵同学夺得2023年全国新能源关键技术技能大赛云南省选拔赛汽车装调工赛项第二名，入围国赛，树立人才助力乡村振兴的风向标，打造乡村振兴人才队伍品牌。四是建设创新创业平台。推进武汉大学李家儒专家工作站、河北农业大学赵改名专家工作站、云南农大李文贵专家工作站等“双创”平台建设；引进中国农科院、上海交通大学、吉林省养蜂科学研究所、云南农业大学、云南省农科院等专家团队19个、专家79人，新增专家工作站3个，共建创新创业平台31个，服务新型经营主体45个；组织7户企业参加省、州创新创业大赛，1户企业进入省级决赛，获州级创新创业大赛三等奖2项，获优秀组织奖1项。五是强化人才项目支撑。借助中央科技特派团8个产业组37名帮扶专家，引进各类粮经作物优良品种52个和澳洲黄山羊、云上黑山羊新品种2个，示范推广新技术34项、解决关键技术12个、建立科技示范展示基地46个，示范推广种植1.5万亩，带动推广种植5.7万亩，新增产值3.6亿元，全县农产品出口备案基地达3万亩，干部人才“组团式”帮扶工作得到中组部肯定；武定鸡产业提质增效关键技术集成与示范、省级乡村振兴技术集成示范专项武狮火腿产业开发共性建设研究与示范、省级乡村振兴科技创新村专项建设武定县老木坝乡村振兴科技创新村等3个项目有序有效实施；建设武定乡村振兴科技创新县和有色冶炼工业尾气减污降碳关键技术研发与示范2个项目完成评审答辩；武定永丰钛业有限责任公司在云南省股权交易中心有限公司专精特新版挂牌成功，实现0突破。六是加大研发经费投入。加强政策宣传，引导企业重视创新，加大研发投入，不断提升研发投入水平。全县研发经费（R&D）投入4,574.6万元，研发投入强度0.34，研发投入强度排名全州第五位。七是扎实推进“科技入武”，深化科技交流合作。已于11月28日成功举办科技入楚武定专场对接会，签约项目11个，协议总投资43亿元，超额完成州下达我县20亿元的目标任务；已征集第七届科技入楚科技需求征集项目14个，签约项目3个，超额完成州下达我县征集科技入楚项目任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、中小企业股、工业股、园区管理股、政策法规股、无线电管理股、商务股、农村与社会发展股、工业及高新技术产业股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入武定县工业信息化商务科学技术局2023年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：武定县工业信息化商务科学技术局。

纳入武定县工业信息化商务科学技术局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

武定县工业信息化商务科学技术局2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

年末其他人员9人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员9人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

武定县工业信息化商务科学技术局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。

武定县工业信息化商务科学技术局没用国有资本经营收入，也没用使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县工业信息化商务科学技术局2023年度收入合计11,416,234.72元。其中：财政拨款收入11,396,234.72元，占总收入的99.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20,000.00元，占总收入的0.18%。与上年相比，收入合计减少7,414,410.04元，下降39.37%。其中：财政拨款收入减少6,934,410.04元，下降37.83%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少480,000.00元，下降96.00%。与上年相比，收入减少的原因是今年行政人员退休1人，调出1人；非参公事业人员调出5人，人员经费及日常公用经费减少，项目减少，项目经费减少，总收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

武定县工业信息化商务科学技术局2023年度支出合计11,924,189.66元。其中：基本支出6,281,761.92元，占总支出的52.68%；项目支出5,642,427.74元，占总支出的47.32%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少6,698,665.87元，下降35.97%。其中：基本支出减少1,636,407.94元，下降20.67%；项目支出减少5,062,257.93元，下降47.29%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。与上年相比，收入减少的主要原因是今年行政人员退休1人，调出1人；非参公事业人员调出5人，人员经费及日常公用经费减少，项目减少，项目经费减少，总收入比上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障武定县工业信息化商务科学技术局单位机构正常运转的日常支出6,281,761.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,829,327.40元，占基本支出的92.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费452,434.52元，占基本支出的7.20％。基本工资、津贴补贴等人员经费人均支出194,310.91元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45.24万元，占基本支出的7.20％。公用经费人均支出15,081.15元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障武定县工业信息化商务科学技术局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,642,427.74元。其中：基本建设类项目支出0.00元。  具体项目开支及开展工作情况如下：

一般公共服务支出560,835.00元；主要用于2023年州级商贸流通业发展专项资金支出、2022年度文化科技卫生三下乡活动专项经费支出、办公楼装修专项资金支出、武定县稳增长季度擂台赛奖励资金支出；科学技术支出1,408,868.80元，主要用于2023年州级科技计划高新技术企业补助专项资金支出、2023年州级科技计划研发投入工作专项经费支出、2023年乡村振兴科技特派员专项工作经费支出、2022年中央科技特派团专项业务经费支出、2023年州级科技计划举办楚雄州创新创业大赛赛前工作经费及大赛奖励专项经费支出、2023年州级科技计划科技入楚工作专项经费支出、2021年沪滇科技成果对接活动补助经费；农林水支出30,133.00元，主要用于招商引资工作经费支出；资源勘探工业信息等支出3,436,000.00元，主要用于2022年省州认定企业技术中心补助资金支出、达规企业专项补助资金支出、2022年省级中小微企业纾困发展以奖代补资金支出、2022年州级第一批项目前期工作经费（武定产业园区配套基础设施项目）支出、2023年省预算内前期工作经费（云南武定产业园区䘵金新型工业片区配套基础设施项目）支出；商业服务业等支出206,590.94元，主要用于2022年商务建设发展专项资金2,022第二批限额以上市场主体培育促进消费增长专项资金支出、2020年省级第三批住宿餐饮业复工营业加快发展专项资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县工业信息化商务科学技术局2023年度一般公共预算财政拨款支出11,583,354.66元，占本年支出合计的97.14%。与上年相比减少6,828,112.66元，下降37.09%，与上年相比一般公共预算财政拨款支出减少的主要原因为项目减少，项目经费比上年减少5,221,704.72元；人员减少，人员经费减少，基本支出比上年减少1,606,407.94，从总支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,849,138.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.86%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出1,118,868.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.66%。主要用于2023年州级科技计划高新技术企业补助专项资金支出、2023年州级科技计划研发投入工作专项经费支出、2023年乡村振兴科技特派员专项工作经费支出、2023年州级科技计划举办楚雄州创新创业大赛赛前工作经费及大赛奖励专项经费支出、2023年州级科技计划科技入楚工作专项经费支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,180,563.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.19%。主要用于退休人员工资支出、单位基本养老保险缴费支出、单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出366,525.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于缴纳职工政策规定医疗保险支出、公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出30,133.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于招商引资工作经费支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出3,436,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.66%。主要用于2022年省州认定企业技术中心补助资金支出、达规企业专项补助资金支出、2022年省级中小微企业纾困发展以奖代补资金支出、2022年州级第一批项目前期工作经费（武定产业园区配套基础设施项目）支出、2023年省预算内前期工作经费（云南武定产业园区䘵金新型工业片区配套基础设施项目）支出。

15.商业服务业等（类）支出206,590.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于2020年省级第三批住宿餐饮业复工营业加快发展专项资金支出、2022年商务建设发展专项资金2,022第二批限额以上市场主体培育促进消费增长专项资金支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出395,535.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为55,000.00元，决算为55,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为55,000.00元，决算为55,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算55,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县工业信息化商务科学技术局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为55,000.00元，支出决算为55,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为55,000.00元，决算为55,000.00元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6,684.00元，增长13.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加6,684.00元，增长13.83%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：因2023年上级部门到我局这调研、检查、指导工作次数较上年增多，接待次数较上年增多，从而接待费较上年增多。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待102批次（其中：外事接待0批次），接待人次917人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2023年上级主管部门来人指导、检查、调研工作、招商引资工作等正常接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县工业信息化商务科学技术局2023年机关运行经费支出452,434.52元，比上年减少29,372.06元，下降6.10%，主要原因是：由于2023年行政人员退休1人，调出1人，非参公事业人员调出5人，人员减少，日常公用经费减少。机关运行经费主要用于2023年机关正常运行必需的会议费、办公费、水电费、电话费、差旅费等费用开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，武定县工业信息化商务科学技术局资产总额6,289,618.71元，其中，流动资产1,936,386.15元，固定资产4,353,232.56元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,675,325.07元，其中固定资产增加2,962,885.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1,700.00元，其中：政府采购货物支出1,700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支付。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 

  

监督索引号53232900646901111