武定县农业农村局2023年度部门决算

监督索引号53232900432701000

 

 

目  录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县农业农村局属县人民政府下设的负责我县贯彻执行国家和省有关农业农村的法律法规和方针政策，负责拟订全县种植业、畜牧业、渔业、生物产业、农业机械化、农村经济发展政策和中长期发展规划并组织实施；负责调研、论证和拟订生物资源开发创新产业发展规划，加强生物资源开发创新项目的合作与投资促进。负责农业行政执法和执法监督工作；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；引导农业产业结构的合理调整和农业资源的有效配置；提出有关农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、农村信贷、税收、农业财政补贴的政策建议；拟订畜牧业中、长期规划及年度计划；指导全县畜牧业生产发展，调整畜牧业产业结构，合理开发利用畜牧业资源。承担提升农产品质量安全水平的职责。依法开展农产品质量安全的监督管理，负责农产品质量监测，依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证和监督管理。拟定农业技术推广规划、计划和有关政策并组织实施；负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设；指导农业技术推广体系改革与建设；负责农业植物新品种保护安全监督管理；牵头管理外来物种；指导农业教育和农业职业技能开发工作；参与实施农村实用人才培训工程和农村劳动力转移就业培训工作。负责渔业资源保护及开发利用和渔业管理工作；负责保护渔业水域生态环境。负责农村能源建设、农田基本建设和资源环境工作；拟定并组织实施农业资源环境建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用；负责指导农业资源污染治理有关工作，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议；指导农业生产发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作；负责农业技术的对外交流与合作工作；负责实施、管理农业利用外资项目； 编制全县畜禽规划发展，疫病防控、肉食安全、畜牧基本建设、管理及控制等长期规划和短期计划的任务；负责对全县各种畜禽基本建设的勘测设计和技术指导；负责组织实施全县畜禽基本建设中较大的工程建设；负责我县畜牧工程的管理及畜牧资源的管理，畜牧行政执法等工作；负责对全县的畜牧建设工程进行质量监督；负责我县的畜牧技术推广、产业化养殖推广；负责我县畜牧治理、疫病防控工作的组织实施和管理；农村畜牧规模化建设及组织实施和领导。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在县委、县政府的正确领导及上级业务主管部门的关心指导下，我县农业农村工作扎实有序推进，农业农村持续健康发展。  

2023年预计实现农林牧渔业现价总产值 45.93亿元，增长 10.60%，可比价总产值 41.79亿元，增长 7.20%；农林牧渔服务业现价总产值 1.76亿元，增长 10.20%，可比价总产值 1.46亿元，增长 7.10%。实现高原特色现代农业和绿色食品制造业增加值17.30亿元，增长8.30％。实现农产品加工业现价总产值97.30亿元，农产品加工产值与农业总产值比值达1.37:1。

1.抓实粮食生产，保障重要农产品稳产保供。种植粮食作物42.05万亩，预计实现大小春粮食总产13.25万吨，较上年增产0.43%。其中，种植小春粮食作物14.17万亩，产量2.10万吨，减产0.31%；种植大春及晚秋粮食作物27.88万亩，预计实现大春粮食产量11.15万吨，增产5.08%。 种植油料作物3.10万亩，产量4.60万吨，增产5.15%。

2.抓实畜牧业生产，推动畜牧业高质量跨越发展。全年预计实现畜牧业产值216,223万元、增长10.27%。其中：生猪、牛、羊、家禽出栏分别达32.66万头、3.76万头、19.56万只、409.82万羽，分别增长6.50%、44.23%、5.80%、7.10%，产值分别达7.97亿元、5.96亿元、3.44亿元、3.68亿元。预计实现肉类产量4.98万吨、增长8.00%。

3.抓实重点产业发展，助推农业经济稳增长。全年预计实现重点产业产值230,334万元。其中：种植蔬菜14.84万亩，产值9.70亿元，增长8.77%；种植水果3.97万亩，产值2.80亿元，增长8.52%。种植核桃6.72万亩，产值0.19亿元，增长7.42%；种植花卉0.27万亩，产值0.68亿元，增长12.52%；种植中药材0.35万亩，产值2.82亿元，增长12.30%；种植人工食用菌51.00万平方米，产量0.788万吨，采摘野生菌产量2,501吨，产值1.98亿元，增长；烤烟7.70万亩，产量1,051.00吨，产值达4.01亿元，其他经济作物产值12,148万元。

4.抓实渔业生产，拓宽农民增收渠道。一是推广稻田养鱼3,498户7,002.00亩，亩均增收1,120.00元，养殖户户均增收2,242.00元。二是全县有淡水养殖面积8,400亩，预计实现水产品产量1,111吨，增长1.00%；产值2,107.00万元，增长4.80%；休闲渔业产值195.00万元，增长0.50%；渔业经济总产值达2,302.00万元，增长4.50%。三是金沙江流域重点水域增殖放流土著鱼10万尾，联合开展清理整治行动，水上巡查360余公里，查处非法捕捞案件4起，有效巩固禁渔成果。

5.抓实产业帮扶，夯实农业发展基础。一是2023年全县谋划入库产业发展项目66个，总投资1.94亿元，项目覆盖农户7.03万户20.9万人次（其中：脱贫户及监测帮扶对象3.73万户11.13万人次），实现有产业发展条件及意愿的脱贫人口产业规划引领全覆盖。1-10月，到位财政衔接推进乡村振兴补助资金2.90亿元，投入产业发展资金1.97亿元，占比68.04%，实施产业发展项目66个，其中：县农业农村局牵头实施的产业帮扶项目共30个、涉及资金9,958.68万元，项目累计惠及农户22,044户83,139人次（其中：脱贫户及监测帮扶对象9,677户36,658人次），项目开工率100.00%，已完工26个、完工率86.70%。二是投资4,574万元建设3.11万亩高标准农田，截至目前，全县有高标准农田34.22万亩，覆盖率54.78%。三是完成农业固定资产投资2.5,607亿元，向上争取资金1.42亿元，招商引资到位0.94亿元。

6.抓实科技推广，提高科技成果贡献率。大力开展新品种试验示范，引入水稻、玉米、大豆等新品种22个，实施玉米带状复合种植示范样板480.50亩，主要作物良种覆盖率达96.00%。推广测土配方施肥66.05万亩，全县配方施肥技术覆盖率达到93.02%。农作物统防统治绿色防控率57.23%，化肥农药分别减量1.00%，886.12亩管控类耕地实现100.00%安全利用。全县拥有农业机械总动力29.43万千瓦，主要农作物耕种收综合机械化水平53.50%，秸秆综合利用率95.46%；农膜回收率85.50%。全县开展肉牛冻改2.30万胎，生猪改良7.00万胎，推广青贮饲料 4.90万吨。持续开展粪污资源化利用技术推广，规模化养殖场粪污设施配套率达96.70%，粪污综合利用率92.30%。

7.抓实新型经营主体培育，联农带农促增收。2023年新培育省级农业龙头企业5户、州级农业龙头企业3户，家庭农场4户，农民专业合作社14户。全县累计有省州级农业龙头企业51户、家庭农场272个、农民专业合作社1,046个、种植养殖大户878户，278个经营主体与脱贫户建立紧密的利益联结机制，带动26,479户农户发展产业增收。新增绿色食品认证产品15个，9个企业和产品品牌、1个区域公用品牌进入2023年云南省绿色云品品牌。3个乡镇申报省级“一村一品”专业乡镇，40个村通过“一村一品”专业省级认定。34家企业在淘宝网、阿里巴巴网、天猫、拼多多和自建微店等平台开展网上销售农产品，实现农产品网上销售收入4,580.00万元，同比增长1.50%。

8.抓实农业生产安全，促进农业农村和谐发展。出动执法车辆286辆次，执法人员705人次，检查种子、化肥、农药、兽药、经营门店870个次。抓牢动物疫病防控，免疫猪瘟、禽流感等疫病249.35万（只、羽、头），实施动物产地检疫92.40万头，做实农产品质量安全监管，完成省级监测抽检果蔬样品58批次，开展安全隐患大排查，截至目前，年内全县农业领域未发生安全生产事故。

9.抓实农村专项改革，增强农村发展后劲。加大耕地执法监督，坚决遏制新增农村违法占耕建房，审批宅基地81,136.76平方米，均宗152.80平方米，审批率99.07%。强化20个22.57亩违法图斑整改，已整改11个14.92亩，整改率55.00%。积极开展农村土地流转服务，流转土地35,942.00亩。加大“非农化”“非粮化”整改，全县耕地流出面积14,485.58亩，已整改完成9,588.67亩，整改完成率68.74%。加快三产融合发展，三季度农村居民人均可支配收入达11,015.00元，增长7.90%。完成农业人口市民化5,786人，户籍人口城镇化率42.15%，提高2.06%。全县136个村村集体经济收入10.00万元以上的村达91.91%。

10.抓实农村人居环境整治提升，共建和美宜居乡村。全年完成农村户厕新建（改建）2,949座，完成率137.16%，普及率72.86%；建设自然村公厕17座、完成率170.00%，覆盖率57.94%，两项均排名全省第一。清理农村生活垃圾2,538.00吨，村内水塘460口，村内沟渠1,390公里，村内淤泥1,311.00吨，残垣断壁176处，清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物2,281.00吨，植量286,323.00株。建成绿美乡镇2个，绿美村庄160个。

11.抓实惠农政策落实，促进农民转移性收入合理增长。举办大小春科技培训1,250场12.26万人次，畜牧兽医科技培训 76 期 3,750人次，厕所革命技术培训210场6,750人（次）。落实1.10万头肉牛保险。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：局办公室、科技教育股、环境资源股、绿色食品股、市场信息股、畜牧兽医股、政策与改革股、渔业渔政股、乡村产业发展与农村社会事业促进股、法规与行政审批股、农业环境保护与农产品质量安全监管股、农业综合行政执法大队、离退休人员办公室。武定县农业农村局所属下属单位9个，分别是：

1.武定县动物疫病预防控制中心

2.武定县动物卫生监督所

3.武定县农业技术推广中心

4.武定县农机化学校

5.武定县农村经济经营管理者

6.武定县农机技术推广站

7.武定县乡村产业发展中心

8.武定县农机安全监理站

9.武定县农业综合开发服务中心

（二）决算单位构成

纳入武定县农业农村局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即武定县农业农村局。

纳入武定县农业农村局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因是武定县农业农村局所属的9个中心站所不独立核算，由我局统一编报部门决算。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

武定县农业农村局2023年末实有人员编制114人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制3人），事业编制102人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员3人），事业人员103人（含参公管理事业人员7人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员87人（离休0人，退休87人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。超编的1辆为上级部门配置的农产品监测车辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县农业农村局2023年度收入合计139,559,104.40元。其中：财政拨款收入137,150,733.40元，占总收入的98.27%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,408,371.00元，占总收入的1.73%。与上年相比，收入合计减少1,684,832.02元，下降1.19%。其中：财政拨款收入减少3,098,332.02元，下降2.21%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1,413,500元，增长142.00%。财政拨款收入减少3,098,332.02元主要是本年人员减少5人相应减少相关支出及农业保险补贴资金及农业生产发展专项资金上级拨款数减少导致本年财政拨款收入减少；其他收入增加1,413,500.00元主要是本年招商银行拨入的定点帮扶项目资金。

二、支出决算情况说明

武定县农业农村局2023年度支出合计142,772,302.76元。其中：基本支出25,925,819.42元，占总支出的18.16%；项目支出116,846,483.34元，占总支出的81.84%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3,230,211.08元，下降2.21%。其中：基本支出减少2,317,459.55元，下降8.21%；项目支出减少912,751.53元，下降0.78%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。本年支出减少的主要原因是本年人员减少5人相应减少相关支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障武定县农业农村局单位机构正常运转的日常支出25,925,819.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,612,920.80元，占基本支出的94.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,312,898.62元，占基本支出的5.06％。（人均支出10,760.00元）

（二）项目支出情况

2023年度用于保障武定县农业农村局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出116,846,483.34元。其中：基本建设类项目支出40,409,625.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：人居环境整治项目支出2,500,000.00元；高标准农田建设项目37,909,625.00元。非基本建设类项目76,436,858.34元用于开展完成农业农村专项业务工作形成的各项支出，其中：农机购置补贴6,596,555.20元、耕地地力补贴及实际种粮补贴30,660,809.28元、草原生态奖补资金5,258,008.18元、农业保险保费补贴8,211,398.51元、生猪调出大县奖励补助资金280,385.20元、“一县一业”肉鸡产业发展补助资金11,703,110.00元、畜牧业生产发展项目2,522,600.00元、农村厕所革命奖补资金4,864,200.00元、动物疫病防控资金1,081,473.40元、2023年产油大县补助项目920,100.00元、基层农技推广体系建设项目273,564.00元、金沙江重点流域禁渔项目工作经费600,000.00元、金沙江重点水域增殖放流项目220,000.00元、农业产业发展项目评审费265,964.65元、2023年电烤房建设项目642,000.00元、农业科技推广及农业生产发展项目资金2,336,689.92元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款支出129,455,563.96元，占本年支出合计的90.67%。与上年相比减少16,247,391.68元，下降11.00%，主要原因是本年高标准农田建设项目支出比上年大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出5,256,346.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。用于缴纳政策规定的职工养老保险和职业年金及离退休人员统筹外财政保障支出。

9.卫生健康（类）支出1,623,108.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。用于缴纳职工政策规定的基本医疗保险及公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出3,142,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。用于人居环境整治及大气污染防治项目支出。

11.城乡社区（类）支出95,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。用于城乡统筹转户相关项目支出。

12.农林水（类）支出117,453,291.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.73%。用于农业农村部门人员工资、办公费、水电费、差旅费等机构正常运行支出及农业生产发展、农业科技推广、农业保险补贴、农产品质量监管、农业病虫害防控、农业资源保护修复与利用、农业防灾减灾、高标准农田建设、农机购置补贴、耕地地力保护及实际种粮补贴、农村人居环境整治等项目方面的支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出280,385.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。用于生猪调出大县生猪养殖及疫病防控等项目支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出

的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,605,033.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。用于缴纳职工政策规定的住房公积金财政补助支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为224,900.00元，决算为215,272.60元，完成年初预算的95.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为157,000.00元，决算为147,395.18元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的68.47%，完成年初预算的93.00%；公务接待费支出年初预算为67,900.00元，决算为67,877.42元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.53%，完成年初预算的99.00%，具体是国内接待费支出决算67,877.42元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为224,900.00元，支出决算为215,272.60元，完成年初预算的95.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为157,000.00元，决算为147,395.18元，完成年初预算的93.00%；公务接待费支出年初预算为67,900.00元，决算为67,877.42元，完成年初预算的99.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年度我局严格执行中央八项管理规定，厉行节约，严肃财经纪律，严格执行公务接待审批，严控“三公”经费支出，致使本年支出数与年初预算数相比均出现不同程度的下降。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加25,272.60元，增长13.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加27,395.18元，增长22.00%；公务接待费支出决算减少2,122.58元，下降3.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费支出增加，因本年单位实施高标准农田建设项目及农村厕所改造、动物疫病防控等项目均在乡镇，检查验收多，致使车辆运行费用增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于正常运行支出及农业生产发展、乡村振兴产业推进、农业科技推广、农业保险补贴、农产品质量监管、农业病虫害防控、 农业资源保护修复与利用、农业防灾减灾、高标准农田建设、农村人居环境整治等项目检查、验收等方面的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待165批次（其中：外事接待0批次），接

待人次1,480人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业产业化发展、农业科技推广、动物疫病防控、农村环境整治等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县农业农村局2023年机关运行经费支出1,312,898.62元，比上年减少65,039.08元，下降4.00%，主要原因是本年度我局严格执行中央八项管理规定，厉行节约，严肃财经纪律，严格公务接待及公务出差审批，严控相关经费支出。机关运行经费主要用于单位2023年机关正常运行必需的人员办公费、水电费、电话费、差旅费、培训费等费用开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，武定县农业农村局资产总额18,312,308.27元，其中，流动资产14,750,374.87元，固定资产3,561,933.84元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14,828,957.35元，其中固定资产减少623,979.06元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产8项，账面原值96,560.00元，实现资产处置收入11,286.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，武定县农业农村局政府采购支出总额3,641,030.78元，其中：政府采购货物支出3,590,085.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出50,945.18元。授予中小企业合同金额0.00，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

武定县农业农村局绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本局无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

 

 

监督索引号53232900432701111