武定县乡村振兴局2023年部门决算

监督索引号53232900432801000

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真贯彻落实党中央、省委、州委、县委关于巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作的集中统一领导。

1.开展有关巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴政策研究，拟订有关政策、规划、计划并组织实施。

2.指导辖区巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作，协调解决巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作中的重要问题。

3.组织开展全县脱贫户和脱贫不稳定户返贫风险动态信息监测工作。

4.负责巩固脱贫推进乡村振兴项目的监督管理，会同有关部门拟定衔接资金分配方案，做好衔接资金使用管理和监督检查、绩效考核工作。

5.负责组织协调党政机关、企事业单位和社会各界参与巩固脱贫衔接乡村振兴，组织开展巩固脱贫推进乡村振兴工作方面的交流与合作。

6.负责中央国家机关企事业单位、审计机关企事业单位、州级机关企事业单位定点帮扶和东西部地区对口帮扶武定的组织协调和联络服务工作。

7.统筹行业部门巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴工作。

8.做好巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作的督查检查和考核评估工作。

9.负责组织、协调和指导革命老区建设工作，负责制定革命老区建设规划并组织实施。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

动态监测救助。强化动态监测帮扶，兜底性开展巩固拓展脱贫攻坚成果“边遍访、边排查、边监测、边帮扶”“四边”行动，今年以来新识别“三类人员”130户346人，目前纳入国办系统动态监测“三类人员”3471户11422人，“三类人员”消除风险2778户9297人，占81.4%，还有未消除风险693户2125人，已经一对一制定一户一帮扶方案，牢牢守住了不发生规模性返贫的底线。强化政府救助平台推广使用，“云南省政府救助平台”群众申请救助4198件，办结4166件，办结率达98.76%。同时强化对1万元以下的脱贫人口和监测对象绿牌户、黄牌户、红牌户的分类帮扶管理，紧盯黄牌476户1616人、红牌户68户111人，定期分析研判，一户一策重点帮扶，实行销号管理。

聚焦成果巩固。一是聚焦教育保障巩固拓展。深入开展“四查三比对”工作，因人施策、精准劝返、妥善安置，失辍学学生应劝尽劝、应返尽返；全面落实“两免一补”、营养改善计划、助学贷款等国家资助政策，确保义务教育阶段适龄儿童少年无失学辍学。二是聚焦医疗保障巩固拓展。实现“病有所医”向“医有所保”转变。增强基本医保公平普惠保障功能，规范大病保险倾斜政策，夯实医疗救助托底保障，通过医保三重制度梯次减负，保障水平总体稳定。三是聚焦住房保障巩固拓展，实现“住有所居”向“居有所安”转变。2023年州住建局下达我县农房抗震改造119户，到位资金1,666,000.00元。四是聚焦饮水安全成果巩固拓展，实现“饮水安全有保障”向“饮水安全更方便”转变。投资1.43亿元，实施武定县农村供水保障3年专项行动，共实施11个子项目。五是聚焦社会保障巩固拓展，切实抓好民生兜底保障工作。

突出重点增收。扶持村集体经济，实施村集体经济强村工程，高位推进2023年扶持壮大村级集体经济项目和强边固防“四位一体”项目建设。发展重点产业。推进产业帮扶重点项目实施，全力构建多点支撑、多业并举、多元发展的产业发展格局。今年来，全县共投入产业发展资金1.90亿元，实施产业帮扶项目66个。始终抓牢“两稳一特”产业，在加快推进烟草、光伏两个能够稳定支撑农民增收产业的同时大力发展高原特色现代农业，并持续抓实“一大一小”（肉牛、肉鸡）产业。脱贫劳动力转移就业达5.945万人。持续稳定小额信贷发放，2023年度共计发放小额信贷2417户135,280,000.00元，助力脱贫群众发展生产。今年前3季度脱贫家庭年人均纯收入为12,804.01元，同比增长率20.63%。

扎实开展“雨露计划”工作。将利民惠民政策落到实处，培植乡村振兴人力资本，强化乡村振兴内生动力。全县2023年春季学期申报雨露计划符合条件1283人，其中：接受全日制普通大专、高职院校、技师学院、职业本科院校等高等职业教育571人，补助标准每人2,500.00元；接受全日制普通中专、技工院校中等职业教育308人，补助标准每人2,000.00元；接受全日制职业高中中等职业教育404人，补助标准每人1,500.00元。共计发放补助资金2,649,500.00元。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：综合股、计划财务和人事股、行业扶贫和项目管理股、产业金融股、统计监测和督查考评股、社会外资和革命老区股、劳务输出股、扶贫安居股、项目规划设计室、扶贫融资管理中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入武定县乡村振兴局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.武定县乡村振兴局

纳入武定县乡村振兴局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

武定县乡村振兴局2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。 

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

武定县乡村振兴局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

武定县乡村振兴局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县乡村振兴局2023年度收入合计31,588,291.58元。其中：财政拨款收入31,015,322.26元，占总收入的98.19%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入572,969.32元，占总收入的1.81%。与上年相比，收入合计增加13,473,132.11元，增长74.37%。其中：财政拨款收入增加13,282,962.79元，增长74.91%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加190,169.32元，增长49.68%。主要原因是：一是上海嘉定区拨入工作经费、运输援赠上海嘉定区抗疫物资相关经费、季度擂台赛奖励资金、世界宣明会-中国基金有限公司云南代表处工作经费等纳入年度预算管理；二是脱贫人口小额贷款贴息项目支出2022年度结转资金；三是增加了探索培训就业模式项目。

二、支出决算情况说明

武定县乡村振兴局2023年度支出合计31,513,753.40元。其中：基本支出5,813,763.93元，占总支出的18.45%；项目支出25,699,989.47元，占总支出的81.55%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加13,128,518.75元，增长71.41%。其中：基本支出减少209,884.44元，下降3.48%；项目支出增加13,338,403.19元，增长107.90%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是上海嘉定区拨入工作经费、运输援赠上海嘉定区抗疫物资相关经费、季度擂台赛奖励资金、世界宣明会-中国基金有限公司云南代表处工作经费等纳入年度预算管理，2023年度形成支出；二是脱贫人口小额贷款贴息项目支出2022年度结转资金和2023年度项目贴息资金；三是增加了探索培训就业模式项目2023年度形成项目支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障武定县乡村振兴局单位机构正常运转的日常支出5,813,763.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,429,682.48元，占基本支出的93.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费384,081.45元，占基本支出的6.61％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障武定县乡村振兴局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25,699,989.47元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.巩固脱贫攻坚推进乡村振兴项目支出53,680.35元，主要用于部门推进巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴工作相关费用支出。

2.上海嘉定区转入工作经费项目支出354,781.47元，主要用于巩固脱贫攻坚推进乡村振兴沪滇协作项目相关支出。

3.三是运输援赠上海嘉定区抗疫物资相关经费支出149,369.32元。

4.是二季度擂台赛奖励资金支出10,000.00元、世界宣明会-中国基金有限公司云南代表处工作经费支出13,600.00元。

5.是雨露计划项目支出5,594,000.00元，主要用于2022年度秋季学期、2023年度春季秋季学期就读职业院校学生雨露计划补助资金兑付。

6.是脱贫人口小额贷款贴息项目支出18,031,878.33元，主要用于2023年度脱贫户用于发展生产的小额贷款贴息资金支出。

7.是脱贫地区劳动力转移培训项目支出1,000,000.00元，主要是用于武定县11个乡镇辖区脱贫劳动力转移培训支出。

8.是项目管理经费支出383,000.00元，主要用于年度巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴项目前期规划设计、评审评估、检查验收、绩效评价、资金监管等与相关管理相关费用的支出。

9.是探索培训就业模式项目支出109,680.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县乡村振兴局2023年度一般公共预算财政拨款支出30,975,322.26元,占本年支出合计的98.29%。与上年相比增加12,955,804.89元，增长71.90%。主要原因：一是上海嘉定区拨入工作经费、运输援赠上海嘉定区抗疫物资相关经费、季度擂台赛奖励资金、世界宣明会-中国基金有限公司云南代表处工作经费等纳入年度预算管理，2023年度形成支出；二是脱贫人口小额贷款贴息项目支出2022年度结转资金和2023年度项目贴息资金；三是增加了探索培训就业模式项目2023年度形成项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1134171.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于缴纳政策规定的职工养老保险和职业年金、工伤保险的支出。

9.卫生健康（类）支出315,739.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要是用于缴纳政策规定职工医疗保险的支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出29,168,531.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.17%。主要用于行政运行费（基本工资、津贴补贴等人员经费、办公经费、专项业务费等）、脱贫地区脱贫人口劳动力转移培训项目、脱贫人口小额贷款贴息项目和雨露计划补助项目等支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出356,880.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于在职职工住房改革的住房公积金补助支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为73,950.00元，决算为73,708.98元，完成年初预算的99.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40,000.00元，决算为39,758.98元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的53.94%，完成年初预算的99.40%；公务接待费支出年初预算为33,950元，决算为33,950.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的46.06%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算33,950.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县乡村振兴局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为73,950.00元，支出决算为73,708.98元，完成年初预算的99.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40,000.00元，决算为39,758.98元，完成年初预算的99.40%；公务接待费支出年初预算为33,950.00元，决算为33,950.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：树立过紧日子的思想，严格按照压缩“三公”经费支出要求，开展厉行节约，减少公务用车运行维护费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8.98元，下降0.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1,058.98元，增长2.74%；公务接待费支出决算减少1,050.00元，下降3.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是树立过紧日子的思想，严格按照压缩“三公”经费支出要求，开展厉行节约，减少公务用车运行维护费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展巩固脱贫衔接乡村振兴工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次498人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2023年开展巩固脱贫攻坚推进乡村振兴各项工作以及各项衔接资金项目实施管理任务相关正常接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县乡村振兴局2023年机关运行经费支出384,081.45元，比上年减少16,180.31元，下降4.04%，主要原因是减少了差旅费和劳务费支出。部门机关运行经费主要用于办公室费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、接待费、公务用车运行费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，武定县乡村振兴局资产总额3,556,795.94元，其中，流动资产3,386,346.76元，固定资产170,449.18元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少244,585.6元，其中固定资产增加9,280.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2,034,000.00元，其中：政府采购货物支出34,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,000,000.00元。授予中小企业合同金额2,000,000.00元，其中：授予小微企业合同金额2,000,000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

监督索引号53232900432801111