武定县档案馆2023年度部门决算

监督索引号53232900171901000

 

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

   

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县档案馆（简称“县档案馆”）为中共武定县委办公室管理的公益一类事业单位，经费形式为全额拨款，机构规格为副科级。

1.主要职责。（1）集中统一接收和管理、征集本辖区内各部门、人民团体、企事业单位和对全县有重大保存价值的档案资料；确定对国家和社会有保存价值档案的具体范围；组织珍贵档案鉴定工作。（2）负责馆藏档案、资料的规范化整理、科学化管理和安全保管；保护和抢救国家珍贵档案，并对破损档案进行修复和复制；保守党和国家机密，确保档案资料的齐全完整。（3）根据省、州档案部门的要求，组建全县档案资料目录中心，建立全县档案资料信息网络。（4）对所保存的档案严格规定、整理和保管，依法向社会开放档案，组织开发馆藏档案信息资源；为科学研究、经济建设和社会发展提供服务。（5）完成县委、县政府和上级档案管理部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.学理论，强思想。 深刻领会习近平总书记对档案工作的重要批示指示精神，深入理解“档案工作存史资政育人，是一项利国利民、惠及千秋万代的崇高事业”的重大意义，进一步增强做好档案工作的责任感和使命感，学以致用、真抓实干，确保学批示、见行动、开新局，将档案管理各项工作落到实处。按照主题教育的总要求总目标，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，教育引导全县广大档案工作者不断提升政治能力、思维能力、实践能力，切实提高档案管理工作重要性认识水平，为提高全县档案业务水平凝聚强大力量。坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导实践，推动工作。

2.学业务，强素质。围绕狠抓干部队伍能力素质建设，认真抓好新修订《中华人民共和国档案法》的贯彻实施及《档案管理违法违纪行为处分规定》《档案工作规范化管理办法》《云南省国家档案馆管理办法》《重大活动和突发事件档案管理办法》《规档文件整理》《机关档案管理规定》《电子文档归档与管理规范》《国家档案馆档案开放办法》《档号编制规则》《三合一制度》等业务相关知识学习，9月27日组织乡镇、县级74家立档单位通过视频方式参加了州档案局档案整理业务培训，做到理论实践相结合，确保全县档案工作业务规范、标准统一。

3.严管理，落实档案工作职责。一是切实担负档案管理的领导责任，落实落细档案行政管理职能职责。把档案工作列入县委办公室重要议事日程，全年档案局（馆）向县委办公室主要领导专题汇报档案工作2次，县委办常务副主任、县档案局局长亲自参与分析研究档案工作。找准档案工作围绕中心、服务大局的着力点，推进档案行政管理职能与“三服务”工作职能深度融合，切实有效融入服务党办具体工作事务中。二是紧扣重点开展档案法制宣传。积极开展档案法制宣传工作，利用“八五”普法、“4.15”国家安全教育宣传日、“6.09”国际档案日，文城明管志愿者服务工作开展形式多样的宣传活动，主动向身边的群众宣讲档案法律法规，增强全民档案意识。三是反馈问题有效整改。《省档案局对县市档案馆业务建设存在问题及调研反馈问题责任清单》中武定县档案馆业务建设存在问题33个，现已整改问题25个，8个问题正在整改。四是档案治理体系建设持续推进。中共武定县委办公室制定印发了《关于收回档案全宗号的通知》《关于武定县档案馆全宗号启用的通知》《武定县档案馆全宗号重新启用》《档案征集公告》相关文件，按要求加大了对档案的业务指导监督工作；上报了《武定县档案馆“十四五”全国档案事业发展规划实施情况自检自查报告》，更新更换武定县档案馆查阅利用登记申请表及库房档案存放索引，登记完善相关查阅台账和查档要求；以开展档案工作规范化管理示范认定和复查为抓手，将执法检查与档案业务指导相结合，县档案局（馆）组织工作人员先后到档案工作规范化管理认定9家，档案工作规范化管理复查8 家及其他立档单位24家开展档案工作检查及业务培训，加大机关“三合一”制度宣传，为下步“三合一”编制审核打好基础。目前，档案馆现存有馆藏档案152个全宗，档案286542卷（件、张、个、盒），总排架长度1199米，面积2150平方米。其中，文书档案11824卷，156652件，会计档案5733卷，科技档案2260卷，专业档案95305卷，人事档案3351卷，音视频声像档案307个（盒）1641分钟，照片档案11321张，实物档案359个。最早的馆藏档案为民国清丈耕地图共计293卷形成于1935年。截至10月底，2023年移交进馆档案16406卷（件），其中文书档案16268卷（件），科技档案18卷，人事档案16卷，会计档案95卷，照片档案11卷754张。有效利用全国档案信息查询平台档案网上查询工作与实地查询开展档案查阅利用工作相结合，截至12月底，共接待查阅人次332人，利用档案869卷（件），复印6040页，拍照留存121卷（件），拷贝18卷（件）。为落实政策、工作考察、编史修志、林权纠纷、办理退休等方面提供了佐证材料，收到感谢信1封，锦旗1面。查询利用工作得到了省、州和上级主管部门的认可。

4.落实措施，保障档案安全。一是经常性开展档案安全隐患排查治理并做好记录，确保档案安全工作无遗漏、无死角。严格落实双人出入库登记和日常安检登记制度。按照省局针对实体档案科学管护的要求，邀请宁波兰台智能科技有限公司技术人员到我单位进行现场勘测，在现有设施设备情况下，采购科学管护设备，使档案实体安全达到科学化的管护水平。二是加强补齐短板弱项，严格落实安全管理制度，着力构建人防、物防、智防三位一体的档案安全体系，积极推进档案馆（室）库房设施设备配置、更新，提升档案科学管护水平。在档案信息化建设过程中，确保档案实体和信息的安全。全年开展1场次消防知识专题培训及1次消防演练，确保在遇到突发事件时能及时妥善处理。三是档案馆库安装了自动监控系统、高压细水雾灭火系统、手提式灭火器、火灾自动报警系统，除城市供电电源外，建有应急供电电源柴油发电机。更换遮光窗帘和门禁锁。每年与云南春秋科技有限公司签订消防系统保养维护委托合同，定期加强对消防设施设备检查维护保养。库房案密集架在原有590立方米基础上新增100立方米，资料柜30组、配备了温湿度记录仪2台、除湿机2台、空调2台、声像档案防磁柜1个，消毒设备在原有1台基础上新增1台；拥有电脑16台，复印机1台， 2台专用电脑安装有清华紫光（单机版）档案管理软件，档案馆窗户密封情况较好，结合天气情况适时开启除湿机、加湿器、空调，新购置档案消毒冰柜，新接收的档案采用冷冻杀菌技术100%进行消毒杀虫后方可入库，加强重点部位管控，对重点部位加装监控摄像头，能够确保重点关键部位24小时监控。四是强化保密安全意识，加强保密教育，严格落实安全保密责任，县委办公室下发了《武定县档案安全保密工作提醒》，对云南超图地理信息有限公司武定分公司，云南煜海档案管理有限公司下发档案整理及数字化加工做好保密等相关工作告知书，做到把安全理念始终贯穿于档案归集工作的各个环节，提升安全保密工作水平，筑牢档案安全防线，严防档案失泄密情况发生。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、档案管理股、电子文件备份管理股、档案征集股、档案编研股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入武定县档案馆2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：武定县档案馆。

纳入武定县档案馆2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况 武定县档案馆2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人，事业编制6人；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附表）

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

本部门2023年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县档案馆2023年度收入合计970258.03元。其中：财政拨款收入955258.03元，占总收入的98.45%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入15000.00元，占总收入的1.55%。与上年相比，收入合计增加172030.08元，增长21.55%。其中：财政拨款收入增加157030.00元，增长19.67%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加15000.00元，增长1.88%，完成年初预算比例。收入增长的主要原因是：一是人员岗位、薪级发生变动，相应的职工薪酬、社会保险部分等财政预算收入也随之增加；二是财政预算追加15000.00元的档案管理工作经费。

二、支出决算情况说明

武定县档案馆2023年度支出合计970258.03元。其中：基本支出945379.27元，占总支出的97.43%；项目支出24878.76元，占总支出的2.57%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加172030.08元，增长21.55%。其中：基本支出增加147151.32元，增长18.44%；项目支出增加24878.76元，增长3.11%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出增长的主要原因是：人员岗位、薪级发生变动，职工薪酬、社会保险部分等基本支出也随之增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障武定县档案馆单位机构正常运转的日常支出945379.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出913903.38元，占基本支出的96.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31475.89元，占基本支出的3.33％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障武定县档案馆单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24878.76元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：武定县档案馆馆藏档案数字化加工服务经费中，支付公益性岗位人员劳务费4137.26元，办公设备购置5741.50元；武定县档案馆工作经费中，支付2023年度残疾人保障金、支付党报党刊征订费、支付垃圾清运费、购买智能锁、购买冰柜等共计15000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县档案馆2023年度一般公共预算财政拨款支出955258.03元，占本年支出合计的98.45%。与上年相比增加157030.08元，增长19.67%，主要原因是：人员薪级工资变动相应职工应付薪酬增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出661427.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.23%。主要用于职工工资和福利支出620072.40元，公用经费支出31475.89元，项目支出9878.76元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出172162.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.03%。主要用于行政事业单位养老支出，事业单位离退休支出65035.80元，机关事业单位基本养老保险缴费支出96453.12元，退休人员死亡抚恤金10674.00元。

9.卫生健康（类）支出62112.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%。主要用于行政事业单位医疗支出：其中事业单位医疗支出31544.88元，公务员医疗补助支出25410.72元，其他行政事业单位医疗支出5156.46元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出59556.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要用于住房公积金支出59556.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7000.00元，决算为4542.00元，完成年初预算的64.89%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为7000.00元，决算为4542.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的64.89%，具体是国内接待费支出决算4542.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算4542.00元。明细情况如下：支付南华县档案馆工作交流就餐844.00元，支付省档案局检查调研就餐576.00元，支付州档案全国劳模档案征集工作就餐2272.00元。支付双柏县档案馆工作交流就餐850.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县档案馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7000.00元，支出决算为4542.00元，完成年初预算的64.89%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为7000.00元，决算为4542.00元，完成年初预算的64.89%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数主要原因：落实三公经费只减不增，过紧日子要求。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3218.00元，下降41.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少3218.00元，下降41.47%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因是：落实三公经费只减不增，过紧日子要求。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级和同级对本单位工作业务指导和调研等相关工作发生的接待支出。  

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县档案馆2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因为：县档案馆属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，武定县档案馆资产总额7614009.65元，其中，流动资产24917.09元，固定资产7110092.56元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产479000.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少219673.62元，其中固定资产减少207981.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三） 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 

监督索引号53232900171901111