监督索引号53232900171301000
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.贯彻落实党和国家有关妇女工作的路线、方针和政策,促进男女平等。根据县委的中心任务,研究确定妇女工作的重点,指导全县各级妇联根据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,履行机关职责,开展妇女儿童工作,联系团体会员,并对其妇女工作进行指导。
2.调查研究全县妇女、儿童情况和问题,及时向县委和县政府报告并提出建议。
3.指导和推动全县农村妇女的“双学双比”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动。组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。
4.指导全县各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神,表彰各行各业先进妇女,开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训,全面提高素质,促进妇女人才成长。
5.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政,维护妇女儿童的合法权益。
6.加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事,为妇女儿童服务。
7.建立与各族各界妇女的联系,巩固妇女的大团结,增进友谊,加强合作。
8.完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)2023年度重点工作任务概述
1.听党号召、凝聚人心,妇女整体素质不断提升,妇联组织建设全面进步。
2.深入基层,统筹兼顾开展好“转作风、大调研、大走访、察妇情、办实事”活动。一是坚持高标准压实责任,充分调动各乡镇妇联和机关妇委会积极参与“转作风、大调研、大走访、察妇情、办实事”活动。全年县乡村妇联组织走访49,852个家庭户,151,763个居民,统计记录与妇女儿童有关的21项指标内容,为分析调研当前全乡妇女儿童的生活状况提供了数据支撑。走访企业、个体工商户、社会组织35家,现场宣传创业贷款、贷免扶补等相关政策,记录统计他们的所想所盼,鼓励他们增强信心多途径发展活跃市场经济。
3.抓实项目,促进妇女积极投身到经济建设和社会建设中来。一是抓项目、办培训、促发展。在全县11个乡镇开展“不离岗,不离乡”刺绣培训11场次;在红土田刺绣扶贫工厂举办刺绣技能提升班一期;委托彝绣风情手工艺发展有限公司举办了一期“招行艺术盲袋刺绣技能培训”,共782多个妇女受训。二是提供资金来源,鼓励妇女创业就业。全年共发放贷免扶补15户,278万元;创业担保贷款30户,210万元。三是积极动员妇女全力抗击新冠肺炎疫情,筑牢群防群控防线和家庭防线。抓牢抓实包保小区“老计生小区”的新冠肺炎防控工作,县妇联干部职工全年共参与“木果甸”疫情防控执勤86人次,慰问援沪义务工作人员5人,组织全县妇联干部捐款6万元,助力打赢新冠肺炎防控攻坚战。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置3个内设机构,包括:办公室、维权股、发展股。
所属单位0个。
(二)决算单位构成
纳入武定县妇女联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。即:武定县妇女联合会。
纳入武定县妇女联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
武定县妇女联合会2023年末实有人员编制6人。其中:行政编制6人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员6人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人(离休0人,退休5人)。
年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
(详见附件)
武定县妇女联合会2023年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。武定县妇女联合会2023年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
武定县妇女联合会2023年度收入合计2,301,679.23元。其中:财政拨款收入1,270,355.25元,占总收入的55.19%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入1,031,323.98元,占总收入的44.81%。与上年相比,收入合计增加448,531.06元,增长24.20%。其中:财政拨款收入减少3,162.60元,下降0.25%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加451,693.66元,增长77.93%。主要原因分析:收入增加的主要原因是项目资金增加,分别为:2023年楚雄州妇女联合会转入为爱筑桥项目资金320,000.00元;中华全国妇女联合会转入2023年低收入妇女两癌补助资金130,000.00元。
二、支出决算情况说明
武定县妇女联合会2023年度支出合计2,114,817.72元。其中:基本支出1,157,947.84元,占总支出的54.75%;项目支出956,869.88元,占总支出的45.25%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加430,812.87元,增长25.58%。其中:基本支出减少435,496.01元,下降27.33%;项目支出增加866,308.88元,增长956.60%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因分析:支出增加的主要原因是项目资金增加,分别为:2023年楚雄州妇女联合会转拨为爱筑桥项目资金320,000.00元;中华全国妇女联合会转拨2023年低收入妇女两癌补助资金130,000.00元。
(一)基本支出情况
2023年度用于保障武定县妇女联合会单位机构正常运转的日常支出1,157,947.84元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,068,586.49元,占基本支出的92.28%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89,361.35元,占基本支出的7.72%。
(二)项目支出情况
2023年度用于保障武定县妇女联合会单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出956,869.88元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下:1.三下乡经费支出48,825.00元;2.民族刺绣捐赠资金支出285,989.61元;3.创业担保扶贫培训资金77,255.27元;4.妇女儿童关爱救助及维权专项资金12,000.00元;5.为爱筑桥项目资金402,800.00元;6.低收入妇女两癌筛查专项资金130,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
武定县妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出1,380,644.25元,占本年支出合计的65.28%。与上年相比增加107,126.40元,增长8.41%,主要原因是项目资金增加,财政追加2023年低收入妇女两癌筛查专项资金。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出862,055.35元,占一般公共预算财政拨款总支出的62.44%。主要用于行政人员工资、办公费、水电费、差旅费、2023年妇女儿童关爱救助及维权等经费等机构正常运行支出。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出212,199.46元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.37%。主要是用于行政单位离退休人员工资110,290.80元,机关事业单位基本养老保险缴费支出94,603.20元,机关事业单位职业年金缴费支出2,090.74元,死亡抚恤支出5,214.72元。
9.卫生健康(类)支出67,837.03元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于行政单位医疗缴费31,936.08元,公务员医疗补助30,594.48元,其他行政事业单位医疗支出5,306.47元。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出48,781.41元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。主要用于创业担保贷款奖补资金。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出110,289.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%。主要用于彝绣产业发展扶贫资金支出。
19.住房保障(类)支出79,482.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于在职人员住房公积金缴费。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,000.00元,决算为6,638.00元,完成年初预算的94.83%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为7,000.00元,决算为6,638.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的94.83%,具体是国内接待费支出决算6,638.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
武定县妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,000.00元,支出决算为6,638.00元,完成年初预算的94.83%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为7,000.00元,决算为6,638.00元,完成年初预算的94.83%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是我单位认真落实开展厉行节约;二是大批量检查指导工作减少,接待费支出减少。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,410.00元,增长105.64%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加3,410.00元,增长105.64%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年3月份召开第十一届妇女换届选举大会,相应的接待人次及批次增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待17批次(其中:外事接待0批次),接待人次138人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待各级妇联开展妇女儿童工作、妇女发展调研、刺绣发展调研、婚姻家庭矛盾纠纷排查等相关接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
武定县妇女联合会2023年机关运行经费支出89,361.35元,比上年增加52,857.25元,增长144.80%,主要原因是办公室网络服务费及公务交通补贴费增加,2023年公务员交通补贴费列入公用经费预算。部门机关运行经费主要用于办公费2,825.00元、电费2,457.13元、邮电费7,550.00元、差旅费8,399.58元、会议费220.00元、公务接待费6,638.00元、工会经费8,771.64元、其他交通费用49,500.00元、其他商品和服务支出3,000.00元等支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末,武定县妇女联合会资产总额1,124,444.71元,其中,流动资产874,704.03元,固定资产249,740.68元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加149,473.47元,其中固定资产减少118,129.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产33项,账面原值119,929.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2023年度,我单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采
购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他需要说明的情况。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资
金。
三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主
要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
监督索引号53232900171301111