监督索引号53232900433301000
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.拟订全县检验检测工作发展规划及产品质量检验检测与产业技术研发规划并组织实施;拟订全县检验检测、重点产业技术研发年度计划并组织实施。
2.负责全县食品、农产品、生产生活用水、药品、医药制剂、医疗器械、保健品、化妆品及其相关产品、农业投入品、农业资源与环境等领域的检验检测及技术研究、药品质量鉴定工作。协助开展食品安全风险监测检测工作。
3.负责计量检定校准测试工作及相关技术研究。
4.配合监管部门开展特种设备安全监察、特种设备作业人员考试等工作。
5.开展公共场所与工作场所卫生、食(饮)具消毒效果、消毒类产品、放射工作人员个人剂量、医疗机构及非医疗机构辐射、洁净间、土壤、固体废物、辐射环境检验检测及相关技术研究,医疗机构医疗效果检测监测等工作。
6.开展计量、质量、特种设备、药品及化妆品等领域技术咨询、技术服务、科学研究和人员培训等工作;
7.负责建立检验检测应急协同配合机制,承担职责范围内突发公共安全事件检验检测技术服务工作,承担重大活动食品、农产品、特种设备安全技术保障服务。
8.开展科技创新、技术研发、科技成果转化运用;引入高校、科研机构、企业,推进产学研一体化发展。
9.开展技术标准研究及制定修订工作,以武定鸡等特色禽产品参数标准研发制定全州高原特色优质鸡禽产品产业技术标准,推动地方标准与国家标准、国际标准相衔接,开展全州高原特色优质鸡——武定鸡等禽产品与省内外同类型产品技术、质量比对检测,为高原特色优质鸡——武定鸡等禽产品质量提升、产业布局调整提供技术服务,为高原特色优质鸡——武定鸡等禽产品拓展国内、国际市场提供技术支撑。
10.指导乡镇检验检测站开展农产品、食品等取样抽检、送检等工作。
11.完成县委、县人民政府交办的其他工作。
(二)2023年度重点工作任务概述
1.负责食品、生产生活用水检验检测工作;负责重大活动食品安全保障检验服务工作;负责提供食品标准及相关技术咨询与技术服务等工作。协助开展食品安全风险监测检测工作。负责药品、医疗器械、化妆品、保健品、食(饮)具消毒效果、消毒类产品及相关产品的检验检测工作;开展公共场所、工作场所、医疗机构消毒效果监测,医疗机构放射辐射检测工作;承担企业、医药等清洁环境检测工作。
2.负责全县农产品、农业投入品、农业资源与环境的检验检测工作;开展兽医市场化服务以及畜牧兽医科学技术研究工作;牵头开展高原特色农业等现代农业技术研究工作。
3.建立社会公用计量标准,承担授权范围内的量值传递工作,执行强制检定和法律规定的其他检定、校准和检测任务;负责计量检定、校准、测试、技术咨询等工作;负责产品质量、计量器具、特种设备检验检测工作;负责配合特种设备监管部门进行特种设备安全监察等工作。
4.以“武定鸡”中国农产品地理标志登记认证和地理证明商标注册产品品牌为基础,负责武定鸡品牌、标准等知识产权保护;负责制定和适时修订完善武定鸡品种、养殖、产品加工等地方标准,并做好武定鸡种源保护、生产养殖、疫病防控等技术推广和生产指导工作;负责开展全州高原特色优质鸡——武定鸡等禽产品产业技术研究、核心技术攻关、新产品研发工作;负责制定全州高原特色优质鸡——武定鸡等禽产品科研项目和课题规划,并开展评审、实施和验收等工作。统筹开展重点产业技术研究、核心技术攻关、新产品研发工作;负责国家级、省级、州级科研项目申报工作;负责科技成果转化运用工作;牵头与云南农业大学等高校、科研机构、企业开展战略合作;开展重点产业节能减排、节能降耗技术研究;负责重点实验室申报管理工作;开展检验检测政策研究、服务重点产业研究、深化改革研究。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置5个内设机构,包括:办公室、食品药品检验检测室、农产品检验检测室、质量计量检验检测室、高原特色武定鸡产业发展研究室。
所属单位0个。
(二)决算单位构成
纳入武定县检验检测所2023年度部门决算编报单位共1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。即:武定县检验检测所
纳入武定县检验检测所2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
武定县检验检测所2023年末实有人员编制11人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制11人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员10人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。
年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
(详见附件)
武定县检验检测所2023年度无政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
武定县检验检测所2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
武定县检验检测所2023年度收入合计1,251, 031. 50元。其中:财政拨款收入1,227, 481. 50元,占总收入的98.12%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入23,550. 00元,占总收入的1.88%。与上年相比,收入合计增加0.00元,增长0.00%。其中:财政拨款收入增加0.00元,增长0.00%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加0.00元,增长0.00%。主要原因是:本单位为2023年新成立单位,无法与上年相比较。
二、支出决算情况说明
武定县检验检测所2023年度支出合计1,225, 253. 10元。其中:基本支出1,190, 877. 74元,占总支出的97.19%;项目支出34,375. 36元,占总支出的2.81%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加0.00元,增长0.00%。其中:基本支出增加0.00元,增长0.00%;项目支出增加0.00元,增长0.00%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00元,增长0.00%。主要原因是:本单位为2023年新成立单位,无法与上年相比较。
(一)基本支出情况
2023年度用于保障武定县检验检测所单位机构正常运转的日常支出1,190, 877. 74元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,122, 181. 34元,占基本支出的94.23%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费68,696. 40元,占基本支出的5.77%。
(二)项目支出情况
2023年度用于保障武定县检验检测所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出34,375. 36元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
武定县检验检测所2023年度一般公共预算财政拨款支出1,220, 253. 10元,占本年支出合计的99.59%。与上年相比增加0.00元,增长0.00%,主要原因是:本单位为2023年新成立单位,无法与上年相比较。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出129,904. 64元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.65%。主要用于日常保险支付。
9.卫生健康(类)支出72,988. 98元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。主要用于日常医疗保险。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出937,719. 48元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.85%。主要用于农产品检验检测及农产品采样。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出79,640. 00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于购买职工公积金。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,000. 00元,决算为10,846. 00元,完成年初预算的60.26%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为18,000. 00元,决算为10,846. 00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的60.26%,具体是国内接待费支出决算10,846. 00元(其中:外事接待费支出决算0.00元,国(境)外接待费支出决算0.00元)。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
武定县检验检测所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,000. 00元,支出决算为10,846. 00元,完成年初预算的60.26%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为18,000. 00元,决算为10,846. 00元,完成年初预算的62.26%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是接待较少,未准确估计接待人数与次数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00元,增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无法比较的主要原因是:本单位为2023年新成立单位,无法与上年相比较。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况。
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待15批次(其中:外事接待0批次),接待人次125人(其中:外事接待人次0人)。主要用于农产品业务对接发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
2023年机关运行经费支出0.00元,与上年对比无变化,主要原因是我校属于事业单位,不存在机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末,武定县检验检测所资产总额36,954. 61元,其中,流动资产26,118. 59元,固定资产10,836. 02元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加0.00元,其中固定资产增加0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加0.00元,其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2023年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本部门无其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。
三、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
监督索引号53232900433301111