监督索引号53232900633401000
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)主要职能
承担规范住房城乡建设管理秩序的职责;承担规范建筑市场,监督管理建筑市场各方主体行为的职责;承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的职责;承担房屋建筑、市政工程质量和安全生产监管职责;承担贯彻实施国家、省、州有关建设工程招投标的法律法规和政策的职责;承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责;承担城镇保障性住房建设、保障城镇低收入家庭住房的职责;拟订城市建设政策并指导监督实施;承担规范村镇建设的职责;承担城镇供水、排水、节水、污水处理职责;负责行政许可事项的行业管理工作,协助县政务服务局做好行政许可有关工作;完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)2023年度重点工作任务概述
1.强化项目谋划,城市更新有序推进。深入推进以人为核心的新型城镇化建设,有序推进城市更新。一是加大项目谋划储备,申报获批到位2个专债项目14,100万元、1个增发国债项目4,558万元。二是全力推进项目建设,菜园河截污管网项目已全部扫尾,泮池塘广场建成投入使用,县自来水厂净水厂区及配套管网改扩建项目全面竣工,明惠路片区老旧小区改造带动城市更新试点项目、老旧小区改造、县城污水管网改造、东南片区供水管网改造、复兴街片区市政道路建设等项目加快推进,镇中路和环城西路延长线后续工程顺利复工,城市智慧停车场项目即将启动建设。
2.全力攻坚克难,行业发展稳中求进。认真落实房地产开发政策,强化监管和重点培育双向发力,翡翠庄园、锦秀山水、华康御府等房地产项目顺利推进;狮山大道二期项目“保交楼”第一、二批264套住房如期交付。规范建筑行业管理,成立建筑行业协会,引导建筑企业抱团发展、拓展市场。完成新增市场主体倍增登记注册建筑企业72户、新增入库资质等级建筑企业3户。
3.坚持常抓不懈,安全防线不断筑牢。一是住房城乡建设领域自然灾害综合风险普查工作通过省级抽样核查,完成23.7839万栋1,870.0842万平方米房屋建筑承灾体检调查。二是开展自建房安全隐患排查整治,共排查录入信息归集平台自建房61,493栋,3,872栋经营性自建房中存在安全隐患的197栋全部完成整治销号。三是大力开展质量提升行动、安全生产专项整治三年行动、质量安全隐患排查治理,实现工程质量监督覆盖率100%、工程质量一次性竣工验收合格率100%、建设工程质量投诉处理完结率100%。四是深入开展城镇燃气安全专项整治,经常性开展排查检查,坚决遏制燃气安全事故发生。
4.助力乡村振兴,美丽村镇加快推进。238户农房功能提升改造、119户农房抗震改造已完工;87户经营性农村自建房安全隐患完成整治。乡镇两污治理,猫街、发窝两个乡镇污水处理厂加快收尾,插甸镇供水厂建设项目正加快推进;武定县一水两污建设项目正加紧对接社会资本方。
5.推进绿美行动,城市品质不断提升。全力推进“绿美城市绿美社区”三年行动,县城建成区绿地率40.05%,人均公园绿地面积13.06平方米。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置13个内设机构,包括:办公室、财务股、政策法规股、建筑市场监管股、招投标管理股、消防工程股、房地产市场与物业管理股、住房保障和公共维修基金监管股、城市建设股、城市供排水燃气管理股、村镇建设股、城乡建设管理执法监督股、城市综合管理股。
所属单位0个。
(二)决算单位构成
纳入武定县住房和城乡建设局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个,即:武定县住房和城乡建设局。
纳入武定县住房和城乡建设局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
武定县住房和城乡建设局2023年末实有人员编制26人。其中:行政编制8人(含行政工勤编制1人),事业编制18人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员16人(含行政工勤人员1人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员17人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人(离休0人,退休9人)。
年末其他人员1人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员1人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制2辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
(详见附件)
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
武定县住房和城乡建设局2023年度收入合计156,807,953.11元。其中:财政拨款收入156,792,448.11元,占总收入的99.99%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入15,505.00元,占总收入的0.01%。与上年相比,收入合计增加29,552,062.76元,增长23.22%。其中:财政拨款收入增加38,576,862.44元,增长32.63%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入减少9,024,799.68元,下降99.83%。财政拨款收入增加的主要原因是2023年收到专项债券资金14,100万元。其他收入减少的主要原因是2023年财政减少存量资金安排的收入。
二、支出决算情况说明
武定县住房和城乡建设局2023年度支出合计158,464,225.34元。其中:基本支出6,997,761.42元,占总支出的4.42%;项目支出151,466,463.92元,占总支出的95.58%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加24,644,467.70元,增长18.42%。其中:基本支出减少218,883.57元,下降3.03%;项目支出增加24,863,351.27元,增长19.64%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。项目支出增加的主要原因是2023年增加专债资金支出14,100万元。
(一)基本支出情况
2023年度用于保障武定县住房和城乡建设局单位机构正常运转的日常支出6,997,761.42元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,527,002.94元,占基本支出的93.27%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费470,758.48元,占基本支出的6.73%。年人均支出为212,053.38元。
(二)项目支出情况
2023年度用于保障武定县住房和城乡建设局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出151,466,463.92元。其中:基本建设类项目支出148,444,849.23元。具体项目开支及开展工作情况如下:
节能环保支出336,618.66元,主要用于县城污水管网改造建设项目前期工作开展;城乡社区支出2,206,332.09元,主要用于污水处理厂运营费支出;农林水支出654,838.84元,主要用于乡村公厕建设项目;住房保障支出7,268,674.33元,主要用于老旧小区改造、民族地区民房功能提升改造等支出;其他支出141,000,000元,主要用于明惠路片区城市更新改造项目和智慧停车场建设项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
武定县住房和城乡建设局2023年度一般公共预算财政拨款支出15,388,720.34元,占本年支出合计的9.71%。与上年相比减少33,631,918.76元,下降68.61%,主要原因是因财政库款不足,无法保障项目资金拨付。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
8.社会保障和就业(类)支出1,138,219.97元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%。主要用于退休人员统筹外工资支出及养老保险缴费;
9.卫生健康(类)支出395,576.06元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于医疗保险缴费;
10.节能环保(类)支出336,618.66元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。县城污水管网改造建设项目前期工作开展;
11.城乡社区(类)支出5,135,113.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的33.37%。主要用于人员工资发放,重点项目前期、污水处理费等支出;
12.农林水(类)支出654,838.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于乡村公厕建设项目;
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
19.住房保障(类)支出7,728,353.33元,占一般公共预算财政拨款总支出的50.22%。主要用于老旧小区改造、民族地区民房功能提升改造等支出;
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000.00元,决算为80,000.00元,完成年初预算的100%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为50,000.00元,决算为50,000.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的62.50%,完成年初预算的100%;公务接待费支出年初预算为30,000.00元,决算为30,000.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的37.50%,完成年初预算的100%,具体是国内接待费支出决算30,000.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
武定县住房和城乡建设局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000元,支出决算为80,000.00元,完成年初预算的100%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为50,000.00元,决算为50,000.00元,完成年初预算的100%;公务接待费支出年初预算为30,000元,决算为30,000.00元,完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因严格按预算数执行。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6,570.72元,增长8.95%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算减少9,899.28元,下降16.53%;公务接待费支出决算增加16,470.00元,增长121.73%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年报销2022年部分招待费及“保交楼”检查增多,招待费增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。2023年我单位未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于向上争取项目、农村危房改造、到省州开会等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待42批次(其中:外事接待0批次),接待人次385人(其中:外事接待人次0人)。主要用于安全生产大检查、“保交楼”指导督查等发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
武定县住房和城乡建设局2023年机关运行经费支出470,758.48元,比上年减少16,993.22元,下降3.48%,主要原因2023年因财力有限,2023年发生的网络费、保洁费、保安费等因资金问题均未能支付。部门机关运行经费主要用于办公楼水电费、电话费、办公费等日常支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末,武定县住房和城乡建设局资产总额923,387,892.66元,其中,流动资产337,942,943.61元,固定资产30,368,181.4元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程213,469,342.31元,无形资产0.00元(净值),其他资产341,607,525.3元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加147,549,411.73元,其中固定资产增加11,018,877.91元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2023年度,单位政府采购支出总额106,200.00元,其中:政府采购货物支出53,100.00元;政府采购工程支出10,600.00元;政府采购服务支出42,500.00元。授予中小企业合同金额53,100.00元,其中:授予小微企业合同金额53,100.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。
三、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
监督索引号53232900633401111