监督索引号53232900331601000
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.贯彻实施国家、省、州人力资源和社会保障法律法规和政策,拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划,拟订人力资源和社会保障规范性文件并组织实施。
2.贯彻实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、流动政策并组织实施,促进人力资源合理流动、有效配置。
3.负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施,完善公共就业创业服务体系,统筹建立城乡劳动者的职业技能培训制度,拟订就业援助制度,组织实施高校毕业生就业政策。
4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策,贯彻执行养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系接续办法,贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,编制相关社会保险基金预决算草案,参与拟订相关社会保障基金保值增值方案。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全省统一的社会保险公共服务平台。牵头推进社会保险信息化建设。
5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6.统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制,贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度,贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处相关案件。
7.牵头推进深化职称制度改革,实施专业技术人员管理、继续教育等政策,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,贯彻执行吸引留学人员来华(回国)工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。贯彻执行职业资格制度,健全职业技能多元化评价政策。
8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。
9.会同有关部门组织实施表彰奖励制度,综合管理评比达标表彰奖励工作,组织协调全县评比达标表彰和县级表彰等工作,根据授权承办以中共武定县委、武定县人民政府名义开展的县级表彰奖励活动。
10.会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策,建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。
11.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划,推动相关政策落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。
12.承担机关企事业单位职工丧葬费抚恤金审批工作。
13.负责行政许可事项的行业管理工作,协助县政务服务局做好行政许可有关工作。
14.完成县委和县政府交办的其他任务。
(二)2023年度重点工作任务概述
1.就业创业工作稳步提升,就业形势保持稳定。我局始终把促进就业摆在人社工作的首要位置,以摸底建账为基础,以培训为抓手,以转移就业为核心,以就业创业政策为动力,以增收脱贫为目标,以提高服务为保障,全面落实“十四五”就业促进规划,落细落实就业优先战略和助企惠企政策。
一是有序推进农村劳动力转移就业提质增效。抓实农村劳动力转移就业“百日行动”“提质增效”行动,积极开展“就业援助月”“春风行动”“民营企业招聘周”等招聘活动,落实脱贫人口优先就业帮扶措施,强化政府托底帮扶,用好政府救助平台、云南省求职服务平台提供线上服务,规范用好公益性岗位兜底安置措施,持续深化劳务协作和就地就近就业岗位推荐,稳定就业岗位和转移就业规模。截至目前,累计组织招聘49场次(其中,发布线上招聘信息39期,开展线下招聘会10场),共提供了353家企业923个工种45273个就业岗位,包车12辆次点对点输出农民工8批次360人。完成全县农村劳动力转移就业12.69万人(其中,省外国内就业3.21万人,脱贫劳动力转移就业6.1万人,易地扶贫搬迁劳动力转移就业0.57万人)。全县城镇新增就业3161人;城镇失业人员再就业583人;就业困难人员就业683人;城镇登记失业率为2.51%,控制在4.2%范围内。认定青年见习基地52个,安置青年见习人员80人;开发乡村公益性岗位2151个、城镇公益性岗位370个;创建“就业帮扶车间”27个,吸纳脱贫劳动力308人。
二是扎实推动就业培训促进劳动力就业创业。充分发挥县农村劳动力转移就业工作指挥部办公室的职能作用,进一步整合资源和力量,形成由人社部门牵头,农业、扶贫、工信商务科技部门及工、青、妇、残联等群团组织共同参与培训的工作机制。结合用工企业岗位需求和劳动力转移就业意愿,实施好“技能云南”行动,结合产业发展和转移就业需求,大力开展“菜单式”职业技能培训。截至目前,累计组织农村劳动力培训2.87万人次(其中,脱贫劳动力培训1.65万人次;农村劳动力技能培训5766人次)。开展“楚雄州万人创业培训助推市场主体培育”专项行动,组织创业培训562人次(其中,SIYB创业培训146人,网络创业培训416人);累计开展补贴性职业技能培训5766人;新增取得高级工以上职业资格证书或职业技能等级证书300人(其中新增取得技师、高级技师职业资格证书或职业技能等级证书20人)。
三是用足用好创业政策有效带动就业。优化创业环境和营商环境,用足用好创业担保贷款财政贴息等政策扶持力度,鼓励和扶持高校毕业生、失业人员、农村劳动力等各类重点群体自主创业和返乡创业,以创业带动就业,营造“大众创业、万众创新”的良好氛围,促进居民增收致富。截至目前,累计发放创业担保贷款166户2850万元,带动就业498人(其中,发放“贷免扶补”扶持创业119户2230万元,带动就业357人;发放创业担保贷款扶持创业47户620万元,带动就业141人)。
四是认真实施全国公共就业服务能力提升示范项目。截至目前,通过召开业务培训会议、强化政策宣传、摸底数建台账等方式,有效创建1个彝医药大师工作室、1个滇中生物医药和大健康产业高技能人才公共实训基地、1个零工市场。完成千名中医(民族医)药种植指导员培训300人;完成万名中医(民族医)药种植能手培训4427人;完成“百企千岗”青年见习计划27人;落实千名农民工返乡创业计划4户;千名民族医药大健康产业技能人才培训307人。
五是积极兑付各项就业帮扶政策资金。截至目前,兑付“就业帮扶车间”用人奖补资金42.45万元,兑付跨省务工的农村脱贫劳动力“一次性外出务工交通费补助”2142人214.2万元、“一次性生活费”809人55.83万元;兑付一次性基层就业奖补3家13人6.5万元,兑付一次性吸纳就业补贴1户企业4人6000元。
2.社保扩面提质增效,社会保障体系进一步完善。我局围绕“广覆盖、调结构、提层次、促转型、保发放、防风险、优服务”,持续深化社保体系建设,兜牢民生底线。
一是持续推进社保扩面提质增效。扎实开展社保服务“康乃馨”行动,充分发挥先锋队“三出三进三深入”优势,通过数据共享、信息比对、入户调查等途径,摸清法定参保人员底数,精准锁定重点参保扩面对象;落实落细补贴政策鼓励企业吸纳一批等“八个一批”专项行动,引导被征地农民、机关事业单位编外人员、新就业形态劳动者等群体参保;持续落实工伤保险按项目参保,有效推进参保扩面工作。截至目前,全县养老保险参保20.21万人(其中,城镇职工基本养老保险参保2.25万人,城乡居民基本养老保险17.96万人;实现企业在职职工当年新增参保0.2639万人);工伤保险参保2.16万人;失业保险参保1.09万人;社会保险执行率达100.09%。
二是抓好社保制度改革落地落实。按照国家和省州统一部署,统筹推进城乡居民、城镇职工基本养老保险缴费档次有效衔接,积极鼓励有条件的城乡居民参加城镇职工养老保险,缩小城乡居民基本养老保险与城镇职工基本养老保险制度收入差距。加快社会保障卡应发尽发工作。常态化推进机关事业单位中人养老金待遇准确计发和清算工作。截至目前,全县社会保障卡有效持卡人数28.08万人;电子社保卡申领14.67万人,申领电子社保卡人口覆盖率达61.69%。
三是严格社保基金监管和安全运行。按时足额发放各项社会保险待遇,扎实开展领取社会保险待遇资格确认工作,确保社保基金运行安全平稳。截至目前,全县累计支出社会保险待遇4.68亿元,完成领取社会保险待遇人员资格确认4.52万人,及时停发未认证人员相关待遇。申领城乡居民养老保险遗属待遇办结率达100 %。
四是持续推进落实被征地农民参保补助政策。根据省州关于推动被征地农民参加企业职工养老保险和开展被征地农民参保补助政策落实攻坚行动的工作部署,我局及时成立开展被征地农民参保补助政策落实攻坚行动工作领导小组,印发了《武定县开展被征地农民参保补助政策落实攻坚行动方案》,成立5个工作专班持续到社区开展政策宣传及参保动员,不断完善一户一档实名库建设10.63万人。
3.人事制度改革稳步推进,人才队伍建设不断加强。我局始终坚定不移地贯彻落实“人才强县”战略,以服务产业、服务经济社会发展为着力点,保基固本聚人才,扎实做好人社领域人事人才工作。
一是积极做好事业单位人事管理工作。认真贯彻实施“人才强县”战略,扎实做好全县事业单位工作人员公开招聘计划申报、报名审核、笔试工作以及技校招生工作,不断加强专业技术人才和技能人才队伍建设,加大紧缺人才引进、人才培养激励的力度,严格执行事业单位管理岗位等级晋升工作实施方案。截至目前,完成事业单位公开招聘72人,招募“三支一扶”高校毕业生5人,引进紧缺人才37人;完成3家云南省基层专家科研工作站授牌挂牌及首次年度考核工作,4家云南省基层专家科研工作站推荐上报工作,推荐2人参加“兴楚名匠”评选、3人参加“楚雄州第十三批中青年学术和技术带头人”评选、推荐1人参与“云岭首席技师”评选、推荐1人参与“兴滇英才支持计划”首席技师评选、推荐18人参与工勤人员职业等级培训考核。完成第二批22名管理岗位职员等级晋升工作,第三批21名管理岗位职员等级拟晋升前期工作。
二是规范提高人事管理工作。扎实开展人员调配、职称评定、岗位设置审批工作,认真做好事业单位工作人员、工勤人员年度考核工作和干部人事档案专项审核“回头看”工作。截至目前,完成2023年度人员考核4111人(含专业技术人员3675人、管理人员226人、工勤人员210人),考核为优秀等次802人(含参加疫情防控一线工作表现突出的医务人员,单独核增年度考核优秀名额4人;武定县动物疾病预防控制中心受省政府表彰,核增优秀名额2人);对2020年至2022年连续三年考核为“优秀”等次的83人给予“记功”,对2022年考核为“优秀”等次的731人给予“嘉奖”。完成全县事业单位专业技术、管理岗位人员人事档案专项审核1336册,审核收回差缺材料215人1319条,查出出生日期不符1人,参加工作时间不符2人,学历不符1人。规范审批全县机关工勤人员正常晋升岗位工资7人748元,人均月增资106.86元;事业人员正常晋升薪级工资3962人357973元,人均月增资90.35元;事业人员职务(岗位)变动工资89人30154元,人均月增资338.8元;调整事业人员特殊岗位津贴11人4950元,人均月增资450元;调整教师教龄津贴205人523元,人均月增资2.55元。审批2023年事业人员奖励性绩效4234人52352152元;审批2022年机关工勤人员年终一次性奖金110人368556元;审批乡镇补贴22122人11061000元;审批补发2022年1月至2023年5月艰边补贴4643人2843973元(其中,机关工勤人员119人71170元,人均月增资35.18元;事业人员4524人2772803元,人均月增资36.05元)。
4.强化劳动者维权治理,劳动关系总体和谐稳定。我局坚持“抓前端、治欠薪、化纠纷、优分配”,畅通维权渠道,强化劳动关系治理,加强风险防控,切实保障广大劳动者权益,促进社会和谐稳定。
一是持续实施劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动。不断推进协调劳动关系三方机制建设,开展维护新就业形态劳动者劳动保障权益专项行动,加强企业用工指导和服务,积极推行电子劳动合同,做好劳动用工备案登记,关注企业规模裁员、劳务派遣用工、休息休假、新业态用工、劳动人事纠纷等问题,推动人社快办和网上行政审批工作有效落实。截至目前,全县机关、企事业单位网上劳动用工新开户73户,用人单位与劳动者新签2261份,续签3049份,解除终止3100份,变更272份。共监测企业180户次,1499人次,排查劳动用工风险企业13户,发放《武定县劳动关系风险预警提示函》13份;开展送法进企业26场次,服务企业59户,邀请10户企业参加庭审观摩。完成企业薪酬调查42户3131人次。
二是持续做好劳动人事争议调解和仲裁工作。通过畅通线上线下调解诉讼对接渠道,积极开展劳动人事争议预防调处,提升依法妥善处置劳动人事争议案件的质效,着力解决群众反映的“热点、难点、焦点”问题。截至目前,共调解结案劳动人事争议调解仲裁案件62件,涉及65人244.41万元,调解率达100﹪,结案率达100﹪。
三是全力推动同步开展根治欠薪“安薪”“稳薪”行动。落实《保障农民工工资支付条例》,压实各行业主管部门责任,强化部门联动监管。畅通举报投诉渠道,做好各类平台欠薪线索处置工作,做到欠薪隐患早发现、早处理。加强劳动监察日常监督检查,加大劳动保障监察执法力度,提升劳动保障监察执法效能,抓实根治欠薪专项执法和线索案件的核查办理,切实维护劳动力合法权益。截至目前,共接到各类投诉线索案件313件,已办结313件,办结率100%;接收并核处涉武欠薪舆情9件,舆情事件处置率100%;共发出《调查询问书》35份、《责令改正决定书》43份、《行政处理决定书》16份、《行政处罚决定书》10份,为600余名劳动者追回工资1018万余元;移送县人民法院申请强制执行案件5件,涉及金额626万余元。开展政府和国企项目欠薪情况及制度落实情况排查,共排查出欠薪问题7件,涉及5个项目57人欠薪46.19万元,清偿率100%;排查发现5家施工企业未按时缴纳农民工工资保证金,通过人社发函、部门督促,已限期完成整改;通过执法、协调多种方式持续深入推进欠薪违法行为专项整治,化解3起投诉涉及80余万。开展人力资源市场专项整治,共排查检查用人单位58户次(含人力资源服务机构、劳务派遣机构、有雇工的个体工商户);开展非法用工专项行动,查处使用童工案1起,案件已办结;开展集中整治旅行社劳动用工秩序专项行动,对狮子山旅行社和9家门市部用工情况开展检查,未发现工资拖欠情况、低于最低工资标准情况、延长加班情况、使用童工情况;对5类15家企业开展“双随机、一公开”检查,规范企业用工行为和工资支付行为。
5.突出党建引领,人社服务不断优化。以党的建设为引领,以群众满意为标尺,持续抓好作风革命、效能革命建设,不断优化工作流程,提高人社服务效能,提升办事群众满意度,改善群众民生体验。
一是压实全面从严治党和管党治党政治责任。深入开展“清廉武定”7个专项行动,强化理论武装,夯实党建基础,扎实做好党风廉政建设和意识形态工作,全力推进作风革命,加强机关效能建设,做实群众服务、基层服务、企业服务。截至目前,党组专题研究党建工作4次,研究党风廉政建设工作4次,专题研究意识形态工作2次,开展意识形态领域情况分析研判会2次,听取党支部工作汇报4次,集中研究决策重大事项22件;开展党组理论学习中心组学习8次,开展局属党支部专题督查调研3次;领导上党课6次,谈心谈话30人次;局属党支部开展支部集中学习16次、支委会20次、主题党日20次,组织党员干部参加“万名党员进党校”培训2次,到联系点西和村委会开展“三双”活动34次,开展党员干部为民办实事好事共40件次,培养接收预备党员3名。同时,每星期一晚上组织全体干部职工开展推进作风革命加强机关效能建设集中学习,及时通报违反中央八项规定案件、违纪违法案件、《推进作风革命效能革命典型案例》和腐败典型案例,组织集中收看警示教育片、专题片、红色影片等,多形式强化干部职工政治思想教育,有效提升干部职工整体素质和服务意识,促进干部职工干事能力和服务水平不断提高。
二是构建大外宣格局,人社惠民政策深入民心。做强做大正面宣传,持续深入宣传党的二十大精神,进一步讲好武定人社故事、传播好武定人社声音,使人社惠民政策深入民心,有效提升了武定人社形象和影响力。截至目前,撰写宣传稿件并被各级媒体采用518篇,完成州人社局下达指标任务3543分,完成任务数的2362%,居全州第一。
三是深入推进“放管服”改革,全面提升群众办事满意度。聚焦企业和个人办事需求,认真围绕“全程网办”“异地代收代办”“多地联办”三种“跨省通办”业务模式,进一步优化“一次告知”“一次表单”“一次联办”“一次办好”等业务的内部办理流程,加快推进“人社综窗、社保先行”试点改革、“一件事一次办”综合服务和“人社服务快办行动”,通过线上“一网通办”、线下“一窗通办”,实现“数据多跑路,群众少跑腿”,让企业、群众办事“只进一扇门、能办所有事”,不断提高人社服务便捷度和群众办事满意度。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置11个内设机构,包括:办公室、就业促进与失业保险股、事业单位人事管理股(职业能力建设股)、工资福利股(评比达标表彰办公室)、养老保险股、工伤保险股、劳动保障监察大队、社会保险基金监督股、武定县劳动人事争议仲裁院(信访调解与劳动关系股)、宣传股、老干部管理股。决算口径所属单位5个,分别是:
1.武定县人力资源和社会保障局(本级)
2.武定县公共就业和人才服务中心
3.武定县社会保险中心
4.武定县人力资源和社会保障局培训中心
5.武定县人力资源和信息化管理服务中心。
(二)决算单位构成
纳入武定县人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报单位共5个,其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,事业单位2个,分别是:
1.武定县人力资源和社会保障局(本级)
2.武定县公共就业和人才服务中心
3.武定县社会保险中心
4.武定县人力资源和社会保障局培训中心
5.武定县人力资源和信息化管理服务中心
纳入武定县人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
武定县人力资源和社会保障局2023年末实有人员编制39人。其中:行政编制34人(含行政工勤编制6人),事业编制5人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员34人(含行政工勤人员6人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员5人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人(离休3人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人(离休0人,退休16人)。
年末其他人员4人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员4人。年末遗属2人。
车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
(详见附件)
武定县人力资源和社会保障局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
武定县人力资源和社会保障局没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
武定县人力资源和社会保障局2023年度收入合计50,469,801.04元。其中:财政拨款收入47,869,187.24元,占总收入的94.85%;其他收入2,600,613.80元,占总收入的5.15%。与上年相比,收入合计减少4,726,746.89元,下降8.56%。其中:财政拨款收入减少5,745,302.25元,下降10.72%,主要原因是其他就业补助5,098,479.76元,比上年减少了7,830,467.46元;创业担保贷款贴息资金5,237,406.0元,比上年减少了2,956,585.67元。其他收入增加1,018,555.36元,增长64.38%。主要原因是州局下达公共就业服务能力提升示范项目零工市场奖补资金1,500,000.0元。
二、支出决算情况说明
武定县人力资源和社会保障局2023年度支出合计50,058,370.36元。其中:基本支出8,473,928.20元,占总支出的16.93%;项目支出41,584,442.16元,占总支出的83.07%。与上年相比,支出合计减少5,051,346.80元,下降-9.17%。其中:基本支出减少3,688,923.92元,下降30.33%;主要原因是2022年因武定县社会保险中心和武定县公共就业和人才服务中心机构改革,2022年支付了分流人员1月至6月工资,奖励性绩效和一个月工资额度,2021年4月至12月预发综合绩效,2023年没有以上此类支出事项。项目支出减少1,362,422.88元,下降3.17%;主要原因是创业担保贷款贴息资金支出减少。
(一)基本支出情况
2023年度用于保障武定县人力资源和社会保障局单位机构正常运转的日常支出8,473,928.20元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,779,369.44元,占基本支出的91.80%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费694,558.76元,占基本支出的8.20%。
(二)项目支出情况
2023年度用于保障武定县人力资源和社会保障局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出41,584,442.16元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
具体项目开支及开展工作情况如下:
企业退休人员独生子女补助支出666,026.60元,武定县公共实训基地建设项目前期工作经费149,650.00元,公共就业服务能力提升示范项目零工市场奖补资金支出2,000,000.00元,三支一扶大学生工作生活补助支出720,721.14元,就业补助资金支出20,554,101.72元,乡村振兴劳务协作项目资金支出12,236,297.3元,创业担保贷款贴息及奖补支出5,257,646.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
武定县人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出47,896,158.00元,占本年支出合计的95.68%。与上年相比减少5,729,769.49元,下降10.68%,主要原因是其他就业补助5,098,479.76元,比上年减少了7,830,467.46元;创业担保贷款贴息资金5,237,406.0元,比上年减少了2,956,585.67元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出29532674.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的61.66%。主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费等机构正常运行支出;社会保险补贴、就业创业服务补贴、公益性岗位补贴和就业见习补贴支出。
9.卫生健康(类)支出385568.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要是用于缴纳职工政策规定的医疗保险支出。
10.节能环保(类)支出元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出17493943.30元,占一般公共预算财政拨款总支出的36.52%。主要用于开展上海沪滇劳务协作项目,宣传各项就业创业政策,深入抓好重点人群就业工作,积极引导和鼓励城乡劳动力实现有效就业和稳定就业支出和创业担保贷款贴息支出。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出483972.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要是用于缴纳职工政策规定的住房公积金支出。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元,决算为37825.00元,完成年初预算的108.07%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元,决算为30983.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.91%,完成年初预算的154.92%;公务接待费支出年初预算为15000.00元,决算为6842.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.09%,完成年初预算的46.51%,具体是国内接待费支出决算6842.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
武定县人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元,支出决算为37825.00元,完成年初预算的108.07%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元,决算为30983.00元,完成年初预算的154.92%;公务接待费支出年初预算为15000.00元,决算为6842.00元,完成年初预算的46.51%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因单位现在公务用车是2014年2月配备的,行驶公里数已达32万公里,维修维护年初无法准确预算。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7499.96元,下降16.55%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0%;公务用车购置费支出决算减少0.00元,下降0%;公务用车运行维护费支出决算减少62.96元,下降0.20%;公务接待费支出决算减少7437.00元,下降52.08%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制执行中央八项规定,上级主管单位来工作指导主动缴纳伙食宿费。同时我县大力加强预算管理改革,认真落实中央八项规定,树立过紧日子的思想,压缩基本支出规模,减少部门基本支出预算。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农民工工资保障工作、稳就业、促就业、社会保险等工作各级指导、督促所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待24批次(其中:外事接待0批次),接待人次138人(其中:外事接待人次0人)。主要用于人社行业乡村振兴、农民工工资保障工作、上海沪滇劳务协作项目工作和稳就业、促就业工作各级指导、督促、检查组发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
武定县人力资源和社会保障局2023年机关运行经费支出694558.76元,比上年减少102984.59元,下降12.91%,主要原因是大力加强预算管理改革,认真落实中央八项规定,树立过紧日子的思想,压缩基本支出规模,减少部门基本支出预算。单位机关运行经费主要用于办公费34373.00元,印刷费15000.00元,水费10000.00元,电费25000.00元,邮电费40000.00元,差旅费25000.00元,维修(护)费10000.00元,公务接待费6842.00元,工会经费206918.76元,公务用车运行维护费20000.00元,其他交通费292425.00元,其他商品和服务支出9000.00元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末,武定县人力资源和社会保障局资产总额12320781.24元,其中,流动资产2413143.56元,固定资产9837637.68元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程70000.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加304732.58元,其中固定资产增加439404.39元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2023年度,单位政府采购支出总额316400.00元,其中:政府采购货物支出256400.00元;政府采购工程支出元;政府采购服务支出60000.00元。授予中小企业合同金额316400.00元,其中:授予小微企业合同金额316400.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。
三、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
监督索引号53232900331601111