武定县文化和旅游局2025年部门预算公开

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武定县文化和旅游局2025年预算公开目录

 

第一部分 武定县文化和旅游局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县文化和旅游局2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

第三部分 武定县文化和旅游局2025年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县文化和旅游局2025年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻执行党和国家有关文化艺术方针政策和法律法规。

二是编制全县文化旅游工作中长期发展规划、年度计划、政策措施并组织实施；指导文化体制改革旅游产品开发建设。

三是管理全县文化、艺术指导艺术创作与生产，推动各门类艺术发展，归口管理全县性重大文化活动；负责全县性文化团体组织、旅游社团组织资格审查和管理。

四是研究拟订全县文化事业、文化产业、旅游、方面的经济政策，调控投资方向，规划、协调、指导重点设施建设。

五是拟订县内旅游市场开发战略和实施方案并组织实施，组织实施全县旅游整体形象宣传和国内外重点旅游市场促销活动，组织、指导旅游产品开发设计，培育和完善旅游市场；负责旅游统计、行业信息发布和旅游信息化工作；协调和指导假日旅游和乡村、休闲旅游工作。

六是监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游消费者、经营者合法权益。

七是指导、监督全县文化文物稽查和“扫黄打非”工作，拟订“扫黄打非”行动方案并组织实施，协调“扫黄打非”集中行动和大案要案查处工作；组织查处破坏、损毁文物的不法行为。

八是指导各类社会事业建设，协调、指导民族民间文化艺术、群众文化艺术事业发展。

九是管理图书馆事业，指导图书馆文献资源建设和开发利用，组织推动图书馆标准化、现代化建设；负责全县古籍管理规划出版工作。

十是归口管理全县对外和港澳台地区文化交流审核报批工作；按照规定权限，审核、管理文物对外交流活动。

十一是编制文化事业、文化产业、旅游事业、队伍建设、人才培养规划并指导实施；负责各项事业表彰和评奖活动；管理职业技能鉴定工作。

十二是归口管理文物市场，协调有关部门打击、查处文物违法犯罪活动；负责全国重点文物保护单位、省级文物保护单位、州级文物保护单位申报和县级文物保护单位审核工作。

十三是会同有关部门制订文化生态保护实验区、民族传统村落建设和保护规划；负责全县文物维修申报立项，审核报批州级、省级、国家级文物保护单位维修方案，审核县文物保护单位维修方案，管理监督文物维修及其资金使用，负责全县文物保护专项经费投入和使用。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、文化股、人事教育股、非物质文化遗产和文物股、旅游股、财务股、行业和市场管理股、综合执法队、产业发展股。

所属单位2个，分别是：

1.武定县图书馆

2.武定县文化馆

（三）重点工作概述

1.党建引领，保障文旅工作高质量发展。强化理论学习，教育引导全局党员干部悟规律、明方向、学方法、增智慧，固本培元，凝心铸魂，不断提高党建工作水平。突出党组织政治和组织功能，加强基层组织建设，落实意识形态工作责任制，加强形势分析研判和风险排查处置，守牢意识形态安全防线。坚持严管与厚爱相结合，加强对党员、干部的日常教育管理和监督，锻造一支堪当文旅重任的干部队伍。

2.凝心聚力，继续推动文化事业繁荣发展。一是创新管理，推进现代公共文化服务体系建设。继续巩固提升创建成果，提升基层公共文化服务效能；加强文化基础设施建设，加快实施县文化馆建设项目；创新公共文化服务建设方式；加大人才培训培养，强化文化人才队伍建设。二是实施文化惠民工程，加大免费开放力度，扩大受益群众范围。继续实施好免费开放工作，推广全民阅读及全国图书馆数字文化工程县级支中心服务工作，广泛开展戏曲进乡村等活动。三是健全体系，不断提升文物保护和非遗保护传承水平。继续做好非遗项目及代表性传承人申报、评选、认定，做好文物安全管理和不可移动文物修缮工作。

3.开拓创新，努力实现旅游工作提质增效。一是做好“旅游+”文章。加快推进文旅、农旅、城旅、养旅等融合发展，加强区域旅游资源整合与精品线路设计。二是健全和完善旅游服务体系，采取培育、引进、合作等方式壮大旅游经营主体，不断提升旅游接待和保障能力。加强星级旅游饭店、旅游名村名镇建设，积极推进武定县旅游公共服务设施、己衣大裂谷旅游景区基础设施建设项目。三是强化旅游市场营销，推动高质量发展。继续推进“一部手机游云南”工作，积极开展线上宣传推广，筹划组织文旅交流活动，引导社会力量宣传武定旅游，营造旅游发展的良好氛围。

4.突出重点，着力推进旅游文化重大项目。围绕把武定建设成为省内外知名的健康生活目的地，纵深推动全县“旅游革命”和“一部手机游云南”建设，积极谋划包装推介狮子山景区提升改造项目、武定县城市旅游集散中心项目、长江国家文化公园（武定段）土司文化遗迹群保护项目、己衣大裂谷周边及金沙江沿岸旅游综合开发等一批重点项目。同时，强化协调服务，推进招商项目建设。加快推进武定森林康养基地温泉度假等项目招商引资工作，力争项目落地开工建设。

5.持续加强文旅行业秩序监管整治。认真落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，联合开展文旅场所安全隐患排查整治工作，时刻紧盯各类文化场所、文物保护单位、旅游景区、旅游活动等重点领域的安全生产、安全活动，坚决遏制重特大安全事故发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制34人。在职实有60人（包括公务员13人、机关工人1人、局机关事业人员6人、图书馆事业人员4人、文化馆事业人员21人、狮山分流人员13人、长期编外聘用驾驶员2人），其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员46人（包括局机关退休人员17人、图书馆退休人员5人、文化馆退休人员24人），其中：离休0人，退休46人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11351942.44元，其中：一般公共预算11351942.44元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加3888999.10元，增长52.11%，主要原因是根据《武定县部门预算编审领导小组2025年第一次编审会议纪要》要求，对局属2个预算单位即武定县图书馆、武定县文化馆进行财务撤并，以至2025年部门财务总收入同比2024年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11351942.44元，其中:本年收入11351942.44元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加3888999.10元，增长52.11%，主要原因是根据《武定县部门预算编审领导小组2025年第一次编审会议纪要》要求，对局属2个预算单位即武定县图书馆、武定县文化馆进行财务撤并，以至2025年部门财务总收入同比2024年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11351942.44元。财政拨款安排支出11351942.44元，其中：基本支出11150332.44元，与上年对比增加3741479.10元，增长50.50%，主要原因是对局属2个预算单位即武定县图书馆、武定县文化馆进行财务撤并，增加25人，其中图书馆4人，文化馆21人，导致基本支出比上年增加3741479.10元；项目支出201610.00元，与上年对比增加147520.00元，增长272.73%，主要原因是对局属2个预算单位即武定县图书馆、武定县文化馆进行财务撤并，增加文物保护经费100000.00元、图书馆购书经费40000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2025年我单位本级财力安排支出11351942.44元，主要用于发放在职人员工资、发放退休人员工资统筹外部分、住房公积金、遗属生活补助、缴纳养老保险、工伤保险、医疗保险、维护机关运行的办公费、差旅费、公务接待费、办公用房水电费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用。按支出功能分类支出情况如下：

2070101 文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—行政运行支出4435651.25元，主要用于我单位工资福利支出及公用经费支出。

2070104 文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—图书馆支出605157.29元，主要用于图书馆工资福利支出及公用经费支出。

2070105 文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化展示及纪念机构支出2534851.92元，主要用于文化馆工资福利支出及公用经费支出。

2070109 文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化支出20000.00元，主要用于宣传文化中心日常运行和维修维护经费支出。

2070199 文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出41610.00元，主要用于图书馆、文化馆、11个乡镇文化站免费开放支出。

2070204 文化旅游体育与传媒支出—文物—文物保护支出100000.00元，主要用于文物保护经费支出。

2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1029888.48元,主要用于文旅局、图书馆、文化馆退休人员财政负担比例工资支出。

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1002962.25元，主要用于文旅局、图书馆、文化馆在职职工的基本养老保险。

2080506 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出168620.34元，主要用于文旅局、图书馆、文化馆在职职工的职业年金缴费支出。

2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出18188.52元，主要用于文旅局职工遗属补助。

2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗87903.40元，主要用于文旅局、图书馆、文化馆在职行政人员医疗保险的单位缴费支出。

2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗259056.68元，主要用于文旅局、图书馆、文化馆在职事业人员医疗保险的单位缴费支出。

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助342238.91元，主要用于文旅局、图书馆、文化馆在职公务员医疗保险缴费支出。

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出45190.12元，主要用于分流人员医疗保险缴费支出。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金660623.28元，主要用于我单位在职职工的住房公积金缴费。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位2025年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额34510.00元，其中：政府采购货物预算10710.00元、政府采购服务预算23800.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计77548.00元，较上年增加8766.00元，增长12.74%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无增减变化，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

（二）公务接待费

本单位2025年公务接待费预算为37548.00元，较上年减少11234元，下降23.03%，国内公务接待批次为180次，共计接待700人次。

减少的原因是一是2024年需要支付2023年未支付的公务接待费，二是预算控制，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位2025年公务用车购置及运行维护费为40000.00元，较上年增加20000.00元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费40000.00元，较上年增加20000.00元，增长100.00%，增加的原因是2025年图书馆、文化馆财务并入文旅局，图书馆有公车1辆，因此公务用车运行维护费增加。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加的原因是2025年图书馆、文化馆财务并入文旅局，图书馆有公车1辆，年末公务用车保有量为2辆，因此公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2025年机关运行经费安排725115.08元，与上年对比增加148297.42元，增长25.71%，主要原因是对局属2个预算单位即武定县图书馆、武定县文化馆进行财务撤并，增加25人，其中图书馆4人，文化馆21人。导致本单位2025年机关运行经费增加。其中：工会经费136047.08元，办公费211260.00元，办公设备购置18000.00元，差旅费110000.00元，电费10300.00元，公务接待费37548.00元，公务用车运行维护费40000.00元，其他交通费用130200.00元，其他商品和服务支出27960.00元，水费2800.00元，邮电费1000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位资产总额7829847.79元，其中，流动资产6473765.48元，固定资产2792000.67元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少121189.92元，其中固定资产增加31268.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2025年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县文化和旅游局2025年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2025年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县文化和旅游局2025年部门预算表

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           武定县文化和旅游局

                                                                      2025年3月25日

监督索引号53232900235700111