武定县林业和草原局2025年预算公开

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武定县林业和草原局2025年预算公开目录

 

第一部分 武定县林业和草原局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县林业和草原局2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

第三部分 武定县林业和草原局2025年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县林业和草原局2025年部门预算

编制说明

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共武定县委办公室武定县人民政府办公室关于印发<武定县林业和草原局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（武办字〔2019〕48号）文件精神，武定县林业和草原局是武定县人民政府工作部门，为正科级，由武定县自然资源局统一领导和管理。其主要职责是：

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；2.组织、协调、指导、监督林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理；4.负责组织、协调、指导和监督管理荒漠化防治工作；5.负责陆生野生动植物资源监督管理；6.负责监督管理各类自然保护地；7.负责推进林业和草原改革及产业发展相关工作；8.贯彻国家和省、州林业草原资源优化配置及木材利用等产业政策措施，拟订相关林业和草原产业发展规划并指导实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作；9.组织、协调、指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导、监督森林和草原生态体系建设；10.组织、协调、指导全县自然资源公安工作，监督管理自然资源公安队伍，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作；11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有（集体）林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作；12.监督管理林业和草原资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析；13.负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作；14.负责行政许可事项的行业监督管理工作，协助县行政审批局做好行政许可相关工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构和离退休人员办公室，8个内设机构为：办公室、政策法规股、生态保护修复股、森林资源与草原管理股、野生动植物保护及自然保护地与湿地管理股、林业草原改革发展与科技产业股、规划财务股、森林草原防火股。

所属单位6个，均为非独立核算、非独立批复单位，分别是：

1.狮子山州级自然保护区管护局

2.武定县万松山国有林场

3.武定县林业和草原有害生物防治检疫站

4.武定县营林营草工作站

5.武定县林业和草原生态保护工程技术服务中心

6.武定县天然林保护办公室。

（三）重点工作概述

1.在持续筑牢生态安全绿色屏障上下功夫出成效。一是加强林草湿资源保护。二是不断提升森林草原防灭火能力。三是不断健全自然保护地、野生动植物保护机制。持续做好自然保护地整合优化工作，加快构建自然保护地体系建设，提升自然保护地建设管理水平。

2.在持续擦亮绿美武定绿色底色上下功夫出成效。一是持续开展国土绿化行动。充分利用退化林修复、人工造林、森林抚育等重点工程，扎实推进生态保护修复，持续改善生态环境。二是持续推进绿美武定建设。加强林木良种培育，大力发展林木种苗事业，为绿美武定建设提供苗木保障。积极推广种植乡土树种武定榕（鸡嗉子树），不断提高县内苗木自给率及乡土树种使用率。三是持续营造全民植绿氛围。

3.在持续推进绿色产业提质增效上下功夫出成效。一是聚焦富民林草产业发展。充分发挥林草资源优势，在现有核桃47.14万亩、板栗14.57万亩的基础上，大力发展以核桃、板栗为主的富民经济林等重点林草产业。二是聚焦林下经济高质量发展。持续深化集体林权制度改革，巩固拓展林下经济发展经验和做法，依托绿水青山发展林下经济，在适合区域发展林下种植、林下养殖、林下采集加工和森林景观利用等多种发展模式融合，做强做大“林鸡”“林菌”“林花”“林药”林下种养殖产业，让群众挣钱顾家两不误，在家门口实现增收致富。三是聚焦林下经济经营权证颁发进程。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制14辆，实有车辆15辆，超编1辆。超编是由于随着社会经济的发展，各种项目在林区建设日益增多，给全县的森林草原防灭火工作带来了巨大的压力和挑战。为满足森林草原火灾快速处置的需要，报经州公务用车领导小组办公室同意，于2023年3月购置森林防火指挥车1辆，该车属于特种专业技术用车，车辆新购置编制自然增加，车辆报废编制自然调减，所以新增车辆不影响原来核定的车辆编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13374342.84元，其中：一般公共预算13374342.84元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少43551.17元，下降0.32%，主要原因是机构改革后人员调出，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13374342.84元，其中：本年收入13374342.84元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13374342.84元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少43551.17元，下降0.32%，主要原因是机构改革后人员调出，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出13374342.84元。财政拨款安排支出13374342.84元，其中：基本支出10373661.84元，与上年对比减少808551.17元，下降7.23%，主要原因是机构改革后人员调出，人员经费减少；项目支出3000681.00元，与上年对比增加765000.00元，增长34.22%，主要原因是2025年造林面积增加，异地植被恢复费用增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2130201 农林水支出—林业和草原—行政运行7031344.48元，主要用于本单位工资福利支出及公用经费支出。

2130202 农林水支出—林业和草原—一般行政管理事务2445000.00元，主要用于林业和草原专项经费支出。

2130234 农林水支出—林业和草原—林业草原防灾减灾350000.00元，主要用于防火工作支出。

2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休813804.60元，主要用于行政退休职工的统筹外工资支出。

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出951800.97元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

2080506 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出200000.00元，主要用于职工职业年金缴费支出。

2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤89187.60元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助。

2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗62323.29元，主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费支出。

2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗272326.19元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助303009.59元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出24920.00元，主要用于职工工伤保险缴费支出。

2130803 农林水支出—普惠金融发展支出—农业保险保费补贴205681.00元，主要用于公益林和商品林受灾保险林木及时获赔及灾后造林恢复支出。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金624945.12元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位2025年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县林业和草原局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计358747.00元，较上年减少11094.60元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县林业和草原局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年相比无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费增加为0的原因是本单位没有因公出国（境）相关业务工作，故未产生费用。

（二）公务接待费

武定县林业和草原局2025年公务接待费预算为78747.00元，较上年减少11094.60元，下降12.35%，国内公务接待批次为240次，共计接待1200人次。

公务接待费预算较上年减少的主要原因是认真落实中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费支出，并按照公务接待费只减不增的要求，公务接待费预算比上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县林业和草原局2025年公务用车购置及运行维护费为280000.00元，较上年相比增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年相比无增减，无增减变化的原因是2025年没有公务用车的购置计划；公务用车运行维护费280000.00元，较上年相比无增减，无增减变化的原因是我单位有13辆特种专业技术用车和2辆执法执勤车，用于保障应急救援及执法执勤工作，由于车辆老旧，车况较差，油耗大、运维成本高，以及防灭火工作需要，无法压减运维成本。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为15辆。

公务用车购置费无增减变化的原因是我单位2025年没有公务用车的购置计划。公务用车运行维护费无增减变化的原因是我单位有13辆特种专业技术用车和2辆执法执勤车，用于保障应急救援及执法执勤工作，由于车辆老旧，车况较差，油耗大、运维成本高，以及防灭火工作需要，无法压减运维成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县林业和草原局2025年机关运行经费安排869052.32元，与上年对比减少100289.36元，下降10.35%，主要原因是机构改革后编制划出，人员调出，机关运行经费相应减少。其中：办公费171091.00元，水费12600.00元，电费20000.00元，邮电费31188.00元，差旅费40000.00元，会议费10000.00元，培训费10000.00元，公务接待费78747.00元，退休人员办公费22800.00元，公务用车运行维护费280000.00元，工会经费98426.32元，其他交通费94200.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，武定县林业和草原局资产总额12492934.56元，其中，流动资产3401833.53元，固定资产9091101.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2625338.11元，其中固定资产增加2071998.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2025年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县林业和草原局2025年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2025年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

 

附：武定县林业和草原局2025年部门预算表

 

 

                            武定县林业和草原局

                               2025年3月25日

 

 

 

监督索引号53232903200300111