武定县人民医院2025年部门预算公开

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武定县人民医院2025年预算公开目录

 

第一部分 武定县人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县人民医院2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

第三部分 武定县人民医院2025年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县人民医院2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

2.为全县人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

3.承担城乡居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病诊疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和转诊。

4.承担基层医疗卫生机构、各类卫生技术人员的进修和培训，卫生学校临床教学、实习任务和大学医学生的部分临床实习任务。

5.指导乡镇卫生院做好医疗、预防保健、康复、精神卫生和计划生育等技术工作。

6.经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

7.承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作。

8.开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置56个内设机构，包括临床医技科室34个，行政职能科室22个。建有40余个专业组、1个省级专家门诊，生殖遗传、临床心理、干眼病等20余个专科专病门诊。其中行政职能科室22个，能满足医院运行中的各项管理、质量控制、院感管理、后勤保障、财务出纳、信息统计等各项功能；临床医技科29个，专业组35个，能满足全县各专业常见病、多发病及大部分疑难危重症的诊治；医技科室4个，专业组6个，能满足临床诊疗需要及教学、科研的开展，扩展了医院医疗服务功能。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以“优质高效”为根本，提升医疗服务能力。一是县人民医院顺利通过第二阶段体质达标现场验收。千县工程临床服务五大中心的慢病管理中心、微创介入中心、重症监护中心通过了省级验收。薄弱专科临床营养科、病理科通过验收，静配中心、胸痛中心、二甲医院复评审工作已完成州对县的复评审工作，医共体建设和医疗帮扶工作成效显著。二是促进人员、技术、服务、管理下沉，开展巡回医疗12次，下沉医疗专家90余人次，不断提升了基层医疗卫生机构技术水平和管理能力。三是开展“优质服务基层行”活动，对高桥、发窝、东坡三个中心卫生院的指导帮扶8次，发窝中心卫生院已通过省级验收。四是县医院牵头开展医保政策、医改、综合医院高质量发展、中医适宜技术、慢病管理、实验室生物安全等专业培训多次，提升医务人员的业务水平和综合素质。

2.以“资源共享”为原则，促进检查结果互认。整合资源，建成了检验、病理、影像、消毒供应资源共享五大中心，依托信息化平台实现了检验、病理诊断、影像资料、心电诊断结果的互认和共享，推动优质医疗资源下沉基层，降低群众就医负担，促进医疗资源公平可及。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制200人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制200人。在职实有531人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助200人，财政专户资金、单位资金保障331人。

离退休人员132人，其中：离休0人，退休132人。

车辆编制1辆，实有车辆12辆，超编11辆，实有车辆比编制车辆多是因为县公车管理办只核定给我单位1个车辆编制，但是我单位承担着全县的医疗急救工作，经公务用车领导小组管理办公室批准，允许新增9辆救护车，2辆医废专用车，用于全县医疗抢救等工作。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入20718852.10元，其中：一般公共预算20718852.10元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少17332182.35元，下降45.55%，主要原因是2024年部门预算包含事业收入预算11400000.00元，而2025年部门预算未申报事业收入预算；另外人员经费预算比2024年少60个人，因为此部分人员划分到武定县中医医院，不在武定县人民医院预算范围内。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入20718852.10元，其中:本年收入20718852.10元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20718852.10元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少5932182.35元，下降22.23%，主要原因是人员经费预算比2024年少60人的预算，因为此部分人员划分到武定县中医医院，不在武定县人民医院预算范围内。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出20718852.10元。财政拨款安排支出20718852.10元，其中：基本支出20683825.10元，与上年对比减少5534209.35元，下降21.11%，主要原因是人员经费预算支出比2024年少60人的预算，因为此部分人员划分到武定县中医医院；项目支出0元，与上年对比减少433000元，下降100.00%，主要原因是2025年未做项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2025年武定县人民医院财政拨款支出预算20718852.10元，按功能科目分类如下：

2080502 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出2885746.20元，主要用于事业单位离退休人员统筹外工资。

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2065315.97元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤39072.00元，主要用于死亡职工家属遗嘱补助。

2100202 卫生健康支出—公立医院—综合医院12896360.29元，主要用于公立医院在职职工工资福利支出和卫生下乡支出。

2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗1577130.66元，主要用于医院在职及退休人员基本医疗保险缴费。

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助794995.37元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费。

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出70840.00元，主要用于在职事业人员大病医疗缴费。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出1255226.98元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

（二）财政专户管理资金支出情况

本部门2025年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，未编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县人民医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少20000.00元，下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县人民医院2025因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因为我单位没有因公出国（境）需要，所以没有进行预算。

（二）公务接待费

武定县人民医院2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化原因为本单位为差额拨款预算单位，所以单位的公务接待费支出由医疗收支中自行保障，因此无公务接待费支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县人民医院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少20000.00元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，无增减变化原因是我单位没有购车计划，所以无预算；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少20000.00元，下降100.00%，减少的原因是2025年度财政预算方案对全县县级保障的相关经费进行优化调整，调整后财政将不再保障医疗卫生单位的公务用车运行维护费，因此2025年未做公务用车运行维护费的预算。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

减少原因是我单位上年和今年都没有公务用车购置费预算，2025年度财政预算方案对全县县级财力保障的经费进行适当压减和优化调整，调整后财政将不再保障医疗卫生单位公用经费及公务用车购置及运行维护费，故公务用车购置及运行维护费较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县人民医院2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

2024年12月31日，武定县人民医院资产总额238734157.24元，其中，流动资产133130800.82元，固定资产177427012.27元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程17088050.70元，无形资产22244161.73元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加89875063.55元，其中固定资产增加12071671.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入159190.05元，其中出租资产280平方米，资产出租收入159190.05元。鉴于2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2025年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县人民医院2025年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2025年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县人民医院2025年部门预算表

 

 

                              武定县人民医院

                               2025年3月25日

监督索引号53232900336400111