武定县疾病预防控制中心2025年部门预算公开

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武定县疾病预防控制中心2025年预算公开

目录

 

第一部分 武定县疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县疾病预防控制中心2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

第三部分 武定县疾病预防控制中心2025年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

武定县疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防治对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。

2.建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。

3.开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。

4.对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。

5.组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

6.拟定健康教育工作规划、计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。

7.拟定全县消毒杀虫工作规划、计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。

8.负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。

9.承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作。

10.负责对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收的卫生学评价工作。

11.指导和参与社区卫生服务、初级卫生保健和改水改厕工作。

12.向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

13.负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导。

14.承担上级卫生行政和业务部门交办的其它事宜。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：党建办、行政管理科、健康教育科、慢病非传染性疾病防治科、急性传染病防治科、处突办、财务科、免疫规划科、护理部、结核病防治科、地方病防治科、性病艾滋病科、卫生监测科、预防医学门诊部、皮肤理疗室、检验中心、苗研办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强传染病疫情管理和应急处突能力。

2.加强免疫规划与冷链建设。

3.加强地方病、寄生虫及鼠疫监测防治工作。

4.加强慢性非传染性疾病防治与管理工作。

5.加强艾滋病、性病、丙肝、麻风病防治工作。

6.加强结核病防治管理工作。

7.加强卫生监测管理，提高卫生监测能力。

8.加强检验检测工作，提高实验室检验检测能力。

9.加强预防医学门诊业务，实现门诊创收。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制1辆，实有车辆4辆，超编3辆，车辆超编原因：武定县公车管理办原核定给我单位1个车辆编制，但我单位承担着全县的疾病预防控制工作，1辆公务车已不能满足工作需要，经公务用车领导小组管理办公室批准，允许新增两辆疫苗冷链车用于全县疫苗转运，新增一辆应急保障车用于突发疫情处置，基本公共卫生服务及重大传染病防控督导。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入19970558.79元，其中：一般公共预算7970558.79元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入12000000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少6096579.38元，减少23.38%，主要原因第一是事业收入减少5000000.00元，第二是在职职工退休一人，相关工资、津贴补贴以及保险随之减少，第三是财政预算调整，导致工会经费减少81904.86元，公务用车运行维护费减少20000.00元，人均公用经费减少146925.00元；第四是重大传染病防控中央补助结转资金和县级防艾结转资金减少263287.99元，预防性体检专项资金减少300000.00元，重大疾病预防与控制专项资金减少200000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7970558.79元，其中:本年收入7970558.79元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7970558.79元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少813286.39元，下降9.26%，主要原因是：预防性体检专项资金减少300000.00元，重大疾病预防与控制专项资金减少200000.00元，基本支出减少376720.39元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出19970558.79元。财政拨款安排支出7970558.79元，其中：基本支出7495716.50元，与上年对比减少376720.39元，下降4.79%，主要原因是第一是在职职工退休一人，相关工资、津贴补贴以及保险随之减少，第二是财政预算调整，导致工会经费减少81904.86元，公务用车运行维护费减少20000.00元，人均公用经费减少146925.00元；项目支出474842.29元，与上年对比减少436566.00元，下降47.90%，主要原因是预防性体检专项资金减少300000.00元，重大疾病预防与控制专项资金减少200000.00元，防治艾滋病经费增加63434.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出433000.80元，主要用于事业单位离退休人员统筹外工资。

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出784220.14元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

2080506 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出80649.45元，主要用于支付退休人员的职业年金。

2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤59424.24元，主要用于单位职工遗属生活补助。

2100401 卫生健康支出—公共卫生—疾病预防控制机构17558993.81元，基本支出5147585.52元，主要用于疾病预防控制中心在职职工工资福利支出和退休人员公用经费，项目支出411408.29元，主要是非免疫规划疫苗储存运输补助资金400000.00元，疾病预防控制补助资金11408.29元。

2100408 卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务33434.00元，主要用于开展全县艾滋病防治工作采购检验试剂。

2100409 卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务30000.00元，主要用于全县艾滋病防治工作。

2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗5649.92元，主要用于单位一名行政人员的基本医疗保险缴费。

2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗266753.72元，主要用于疾病预防控制中心在职和退休人员基本医疗保险缴费。

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助216517.20元，主要用于在职和退休人员公务员医疗补助缴费。

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出17920.00元，主要用于行政人员、事业人员和退休人员大病保险缴费。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出483995.51元，主要用在职人员住房公积金缴费。

（二）财政专户管理资金支出情况

本部门2025年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额270000.00元，其中：政府采购货物预算270000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县疾病预防控制中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计110000.00元，较上年减少47000.00元，下降29.93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县疾病预防控制中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费较上年无变化。无增减变化是因为我单位没有因公出国（镜）需要，所以没有进行预算。

（二）公务接待费

武定县疾病预防控制中心2025年公务接待费预算为0.00元，较上年减少27000.00元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的原因是2025年度财政预算方案调整，调整后财政不在保障我单位人均公用经费，2025年度我单位公务接待费由医疗收入自行保障，故一般公共预算接待费较上一年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县疾病预防控制中心2025年年公务用车购置及运行维护费为110000.00元，较上年减少20000.00元，下降15.38%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，无变化的原因是我单位没有公务用车购置需求，所以没有进行预算；公务用车运行维护费110000.00元，较上年减少20000.00元，下降15.38%，减少的原因是2025年度财政预算方案调整，调整后财政将不在基本支出中保障我单位公务用车运行维护费，故一般公共预算公务用车运行维护费较上一年减少。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因是我单位上年和今年都没有公务用车购置费预算，2025年度财政预算方案对全县县级财力保障的经费进行适当压减和优化调整，调整后财政将不再保障医疗卫生单位公用经费及公务用车购置及运行维护费，故公务用车购置及运行维护费较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括人员经费、日常公用经费等基本收入，基本公共卫生经费、计划生育服务资金等项目资金收入。

2.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，本部门主要指基本公共卫生服务支出，重大公共卫生专项支出，计划生育奖学金、计划生育保险、计划生育免费技术服务、国家免费孕前优生健康检查，计划生育特别扶助等支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县疾病预防控制中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

2024年12月31日，武定县疾病预防控制中心资产总额26583517.64元，其中，流动资产14358930.24元，固定资产11633832.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产590754.48元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3403493.02元，其中固定资产增加3629049.98元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产5项，账面原值20990.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入42974.38元，其中出租资产70713.34平方米，资产出租收入42974.38元。鉴于2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2025年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县疾病预防控制中心2025年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2025年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县疾病预防控制中心2025年部门预算表

 

 

                         武定县疾病预防控制中心

                                 2025年3月25日

监督索引号53232900336500111