武定县插甸镇人民政府2025年部门预算公开

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武定县插甸镇人民政府2025年预算公开目录

 

第一部分 武定县插甸镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县插甸镇人民政府2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

第三部分 武定县插甸镇人民政府2025年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县插甸镇人民政府2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县插甸镇人民政府依法履行社会管理、发展经济、公共服务和基层建设职能，负责在辖区内贯彻执行和宣传上级的各项方针政策，加强综合治理，维护社会稳定；制定本镇产业发展规划，营造良好的经济发展和投资环境，引导和推动农村经济合作组织的发展，指导农业生产，促进农业新技术的推广；普及义务教育，做好生育补贴工作，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立健全农村社会保障制度，加强社会道德建设，倡导健康文明新风尚；组织规划并实施好基础设施建设项目，管好用好财政资金；抓好基层政权建设和农村党组织建设。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：插甸镇党政综合办公室、插甸镇基层党建办公室、插甸镇经济发展办公室、插甸镇社会事务办公室、插甸镇平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.武定县插甸镇党群服务中心

2.武定县插甸镇农业农村发展服务中心

3.武定县插甸镇综合行政执法队

（三）重点工作概述

今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神，中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，认真贯彻落实党中央决策部署以及省州县党委工作要求，牢牢把握高质量发展这个首要任务，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，大力推动乡村振兴，接续完善民生保障，打特色牌、走创新路，奋力谱写“绿美有机·宜居插甸”新篇章。

2025年经济社会发展的主要目标建议是：努力实现农林牧渔业总产值增长5%以上，农村常住居民人均可支配收入增长与经济增长同步，财政收入稳步提升，固定资产投资保持正增长，实现招商引资到位资金增长5%以上。

1.聚力巩固提升，坚定不移推进乡村振兴。

2.聚力产业发展，久久为功激发经济活力。

3.聚力项目建设，千方百计积蓄发展动能。

4.聚力绿色生态，坚持不懈改善人居环境。

5.聚力民生福祉，全心全意提升幸福指数。

6.聚力基层治理，毫不松懈维护和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制28人，工勤人员编制1人，事业编制42人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休1人，退休15人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入16485166.77元，其中：一般公共预算16485166.77元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少121633.23元，下降0.73%，主要原因是上年有单位资金收入，本年无单位资金收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入16485166.77元，其中:本年收入16485166.77元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16485166.77元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加58366.77元，增长0.36%，主要原因是人员增加，人员经费及公用经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出16485166.77元。财政拨款安排支出16485166.77元，其中：基本支出16391266.77元，与上年对比增加95666.77元，增长0.59%，主要原因是人员增加，人员经费及公用经费支出增加；项目支出93900.00元，与上年对比减少37300.00元，下降28.43%，主要原因是减少了动物防疫专项经费、国有企业退休人员社会化管理服务经费、镇村组财务人员能力素质提升培训专项资金、招商团招商引资专项经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101 一般公共服务支出—人大事务—行政运行164960.35元，主要用于本乡镇人大的工资福利支出及公用经费支出。

2010104 一般公共服务支出—人大事务—人大会议10000.00元，主要用于本乡镇人大会议经费支出。

2010108 一般公共服务支出—人大事务—代表工作59000.00元，主要用于本乡镇人大代表活动工作经费。

2010301 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行5333789.37元，主要用于本乡镇政府机关及综合行政执法队的工资福利支出及公用经费支出。

2013101 一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行741278.67元，主要用于本乡镇党委机关的工资福利支出及公用经费支出。

2030601 国防支出—国防动员—兵役征集10000.00元，主要用于本乡镇武装部活动工作经费。

2080150 社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—事业运行1489724.52元，主要用于本乡镇党群服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休325195.20元，主要用于本乡镇行政单位退休人员统筹外资金。

2080502 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休127982.40元，主要用于本乡镇事业单位退休人员统筹外资金。

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1132565.79元，主要用于本乡镇在职人员基本养老保险缴费。

2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤13560.00元，主要用于本乡镇伤残军人定期补助。

2080803 社会保障和就业支出—抚恤—在乡复员、退伍军人生活补助24500.00元，主要用于本乡镇在乡复原、退伍军人补助及退伍军人座谈会经费。

2082502 社会保障和就业支出—其他生活救助—其他农村生活救助240433.80元，主要用于本乡镇原老大队干部生活补助。

2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗136434.73元，主要用于本乡镇在编在职行政单位人员医疗保险支出。

2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗258238.37元，主要用于本乡镇在编在职事业单位人员医疗保险支出。

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助274727.19元，主要用于本乡镇在编在职全体人员及退休人员公务员医疗补助支出。

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出22680.00元，主要用于本乡镇在编在职全体人员及退休人员医疗补助支出。

2129999 城乡社区支出—其他城乡社区支出—其他城乡社区支出400.00元，主要用于本乡镇国企退休人员支出。

2130104 农林水支出—农业农村—事业运行2204230.39元，主要用于本乡镇农业农村发展服务中心农业人员的工资福利支出及公用经费支出。

2130108 农林水支出—农业农村—病虫害控制20000.00元，主要用于本乡镇农业农村发展服务中心的病虫害控制经费支出。

2130204 农林水支出—林业和草原—事业机构537023.14元，主要用于本乡镇农业农村发展服务中心林业人员的工资福利支出及公用经费支出。

2130304 农林水支出—水利—水利行业业务管理459371.33元，主要用于本乡镇农业农村发展服务中心水务人员的工资福利支出及公用经费支出。

2130705 农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助1133400.00元，主要用于本乡镇村委会办公经费、村党支部活动经费、村交通协管员补助、村“三资”报账员补助、为民服务平台操作员补助等经费支出。

2130706 农村综合改革—对村集体经济组织的补助994000.00元，主要用于本乡镇村民小组工作经费、村民小组长补助支出。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金771671.52元，主要用于本乡镇在职在编人员住房公积金支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本部门2025年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额123080.00元，其中：政府采购货物预算44450.00元、政府采购服务预算78630.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县插甸镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计176660.00元，较上年减少7340.00元，下降3.99%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县插甸镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

武定县插甸镇人民政府2025年公务接待费预算为93030.00元，较上年减少17970.00元，下降16.19%，国内公务接待批次为203次，共计接待2027人次。

减少的原因是我镇严格执行公务接待制度，严格控制接待的标准及次数，要求公务接待控制在食堂接待，压缩公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县插甸镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为83630.00元，较上年增加10630.00元，增长14.56%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，无变化的原因是近两年我镇无公务用车购置预算；公务用车运行维护费83630.00元，较上年增加10630.00元，增长14.56%，增加的原因是公务用车年限长，维修维护费增加。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆，较上年无增减变化，原因是无公务用车购置。

公务用车购置及运行维护费增加的原因是公务用车年限长，维修维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县插甸镇人民政府2025年机关运行经费安排1561718.32元，与上年对比减少130081.68元，下降7.69%，主要原因是压缩运转经费开支，相应的运转经费支出减少。其中：办公费674072.00元，办公设备购置费79500.00元，差旅费58500.00元，电费40526.00元，工会经费116080.32元，公务接待费91030.00元，公务用车运行维护费81630.00元，会议费125000.00元，劳务费16300.00元，培训费23500.00元，其他交通费用214800.00元，其他商品和服务支出600.00元，手续费580.00元，水费8100.00元，维修（护）费7800.00元，印刷费1000.00元，邮电费22700.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，武定县插甸镇人民政府资产总额130507941.67元，其中，流动资产69449639.43元，固定资产6394322.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程52845238.00元，无形资产743928.90元，其他资产1074812.64元。与上年相比，本年资产总额增加13238741.67元，其中固定资产增加1206922.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产32项，账面原值40730.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入4000.00元，其中出租资产50平方米，资产出租收入4000.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2025年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县插甸镇人民政府2025年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2025年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

附：武定县插甸镇人民政府2025年部门预算表

 

                              武定县插甸镇人民政府

                                  2025年3月25日

监督索引号53232900558400111