监督索引号53232900331600000
武定县人力资源和社会保障局2025年预算公开目录
第一部分 武定县人力资源和社会保障局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 武定县人力资源和社会保障局2025年部门预算表
一、2025年部门财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年部门财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2025年部门项目支出绩效目标表（本级下达）
十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年部门政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表
第三部分 武定县人力资源和社会保障局2025年部门预算重点领域财政项目文本公开
武定县人力资源和社会保障局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）贯彻实施国家、省、州人力资源和社会保障法律法规和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，拟订人力资源和社会保障规范性文件并组织实施。
（2）贯彻实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。
（3）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，组织实施高校毕业生就业政策。
（4）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，贯彻执行养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系接续办法，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金保值增值方案。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全省统一的社会保险公共服务平台。牵头推进社会保险信息化建设。
（5）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
（6）统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。
（7）牵头推进深化职称制度改革，实施专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻执行吸引留学人员来华（回国）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。贯彻执行职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。
（8）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。
（9）会同有关部门组织实施表彰奖励制度，综合管理评比达标表彰奖励工作，组织协调全县评比达标表彰和县级表彰等工作，根据授权承办以中共武定县委、武定县人民政府名义开展的县级表彰奖励活动。
（10）会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。
（11）会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（12）承担机关企事业单位职工丧葬费抚恤金审批工作。
（13）负责行政许可事项的行业管理工作，协助县政务服务局做好行政许可有关工作。
（14）完成县委和县政府交办的其他任务
（二）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构和老干部管理股，包括：办公室、就业促进与失业保险股、事业单位人事管理股（职业能力建设股）、工资福利股（评比达标表彰办公室）、养老保险股、工伤保险股、劳动保障监察大队、社会保险基金监督股、武定县劳动人事争议仲裁院（信访调解与劳动关系股）、宣传股。
所属单位4个，分别是：
1.武定县公共就业和人才服务中心
2.武定县社会保险中心
3.武定县人力资源和社会保障局培训中心
4.武定县人力资源和信息化管理服务中心
（三）重点工作概述
1.聚焦就业创业“准线”，促进高质量发展。一是建设一批“家门口的务工车间”。以实现高质量充分就业为目标，按照“坚持一核牵引、建好三个数库、搭建三个平台、聚焦五个一批”的“1335”工作思路，以“扩容增岗、优化服务、促进就业”为主线，建设一批“家门口的务工车间”，促进群众充分就地就近就业，实现有就业意愿的返乡回流未就业农村劳动力、有劳动力的易地搬迁零就业家庭“两个动态清零”，打造一批就地就近就业的先进典型。二是推进“园区共建”带动创业就业。以“一县一业”示范县创建为契机，在建设武定壮鸡产业园的同时，紧扣省级“创业街区”标准，发挥“产业+创业+就业”优势，积极打造以“产业吸引创业，创新引领创业，创业带动就业”的“创业街区”，加强省级劳务品牌建设和申报，为创业者和就业者搭建产业平台，整合优势资源，提供创业服务，培育市场主体，全面促进创业带动就业，推进县域经济高质量发展。三是申报武定县公共实训基地项目。积极申请中央预算内投资3000万元，计划新建4层框架结构综合实训楼一幢，建筑面积4046㎡，购置教学实训设备、配套设施、教具等。目前已完成项目选址、土地预审、环境影响登记及项目可行性研究报告批复等项目期前工作和项目备案，提级论证已上报州发改委。
2.守牢社会保障“底线”，夯实高质量发展。一是在全面巩固狮山村试点成果的基础上，通过以点带面稳步推进集体经济补助城乡居民基本养老保险参保缴费政策在更多有条件的村集体落地实施。二是积极贯彻落实社会资助城乡居民基本养老保险参保缴费政策，引导鼓励社会各界及爱心人士对我县参加城乡居民基本养老保险的参保人进行缴费资助，进一步扩宽筹资渠道，探索实践“个人缴费、财政补贴、集体补助、社会资助”的多元筹资机制，有力推进我县城乡居民基本养老保险参保缴费提质增效。
3.拉升人事人才“高线”，巩固高质量发展。一是依托中央组织部等六部委选派科技特派团和“组团式”帮扶国家乡村振兴重点帮扶县机遇，发挥现有专家团队优势，充分用好“传帮带”人才培养机制，培育一批农技专业人才、医疗健康服务人才和教育教学人才，打造一支带不走的本土人才强军。二是贯彻实施好“兴楚英才培养工程”和武定县人才工作“五大专项行动”，依托各级人才支持基层项目，做好突贡人员、学术技术带头人、专家基层科研工作站推荐认定工作，引进和鼓励一批优秀人才到我县开展智力服务和人才培训。三是组织开展好事业单位工作人员招聘和紧缺人才招引工作，提高人才招引的质量。实施好事业单位定向基层服务项目人员、村干部、退役高校毕业生士兵、残疾人等特殊群体招聘工作。实施好“三支一扶”招募，落实好“三支一扶”人员各项优惠政策。四是推进事业单位人事管理信息化建设，提高事业单位人事管理政策执行能力和服务水平。
4.筑牢劳动关系“防线”，推动高质量发展。一是全面推行农民工工资纠纷调处工作站建设。构建形成“总包单位牵头负责，建设单位、监理单位和分包单位协同配合，相关部门齐抓共管，农民工广泛参与”的欠薪问题源头防治工作格局。二是加强基层劳动人事争议调解组织建设，全面推行“互联网+调解”，实行劳动人事争议仲裁“三简化”办案机制，构建仲裁“直通车”。确保全年劳动人事仲裁结案率达90%以上，调解成功率达62%以上。三是聚焦重点行业、重点企业、重点项目，强化监督检查，确保全年劳动保障监察举报投诉案件结案率达97%以上，拖欠农民工工资举报投诉案件结案率达98%以上，坚决守住“三个不发生”的底线。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制45人，其中：行政编制28人，工勤人员编制6人，事业编制11人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员18人，其中：离休1人，退休17人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入13978196.24元，其中：一般公共预算13978196.24元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加1736284.91元，增长14.18%，主要原因是，2025年净增加3名职工（其中：2024年4月单位职工退休1名，9月调入5名事业人员，12月调出1名行政人员）和每年的零星增资；企业退休人员计划生育奖励资金较2024年增加283408.20元；“三支一扶”计划专项补助资金较2024年增加154597.60元；2025年新增预算项目952753.00元（其中：低保、特困人员城乡居民养老保险费财政代缴资金755600.00元，三级残疾人城乡居民养老保险费代缴资金26103.00元，三四级残疾人城乡居民养老保险缴费补贴资金171050.00元）
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入13978196.24元，其中:本年收入13978196.24元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13978196.24元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加1736284.91元，增长14.18%，主要原因是2025年净增加3名职工（其中：2024年4月单位职工退休1名，9月调入5名事业人员，12月调出1名行政人员）和每年的零星增资；企业退休人员计划生育奖励资金较2024年增加283408.20元；“三支一扶”计划专项补助资金较2024年增加154597.60元；2025年新增预算项目952753.00元（其中：低保、特困人员城乡居民养老保险费财政代缴资金755600.00元，三级残疾人城乡居民养老保险费代缴资金26103.00元 ，三四级残疾人城乡居民养老保险缴费补贴资金171050.00元）
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出13978196.24元。财政拨款安排支出13978196.24元，其中：基本支出8755553.04元，与上年对比增加299426.11元，增长3.54%，主要原因是2025年净增加3名职工（其中：2024年4月单位职工退休1名，9月调入5名事业人员，12月调出1名行政人员）和每年的零星增资；项目支出5222643.2元，与上年对比增加1436858.8元，增长37.95%，主要原因是企业退休人员计划生育奖励资金较2024年增加283408.20元；“三支一扶”计划专项补助资金较2024年增加154597.60元；2025年新增预算项目952753.00元（其中：低保、特困人员城乡居民养老保险费财政代缴资金755600.00元，三级残疾人城乡居民养老保险费代缴资金26103.00元 ，三四级残疾人城乡居民养老保险缴费补贴资金171050.00元）。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080101社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行：5953361.25元，主要用于单位职工工资福利支出及公用经费支出。
2080102 社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—一般行政管理事务：1679038.84元，主要用于支付“三支一扶”大学生生活补助、云南省工资福利信息系统运行维护和支付企业退休人员计划生育奖励。
2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休：485692.80元，主要用于支付单位退休人员统筹外退休费支出。
2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：734795.67元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。
2080506 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出：396310.78元，主要用于当年退休人员职业年金缴费支出。
2080704 社会保障和就业支出—就业补助—社会保险补贴：2100000.00元，主要用于原国有企业改制人员社会保险补助支出。
2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤：139392.00元。主要用于发放单位遗属生活补助支出。
2083001 社会保障和就业支出—财政代缴社会保险费支出—死亡抚恤财政代缴城乡居民基本养老保险费支出：952753.00元，主要用于低保、特困人员、三级残疾人和三四级残疾人城乡居民养老保险缴费补贴资金支出。
2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗：198137.24元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。
2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗：58989.32元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。
2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助：203656.58元，主要用于单位职工公务员医疗保险缴费支出。
2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出：16520.00元，主要用于单位在职人员和退休人员的大病医疗保险缴费支出。
2130804 农林水支出—普惠金融发展支出—创业担保贷款贴息：496500.00元，主要用于偿还创业担保贷款的利息支出。
2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：563048.76元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。
（二）财政专户管理资金支出情况
本部门2025年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本部门无与中央配套事项资金预算。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额16000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算16000.00元、政府采购工程预0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
武定县人力资源和社会保障局部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34550.00元，较上年减增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
武定县人力资源和社会保障局部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费较上年无变化，主要原因是我单位无因公出国（境）情况，因此未安排预算。
（二）公务接待费
武定县人力资源和社会保障局部门2025年公务接待费预算为14550.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为18次，共计接待105人次。
较2024年无增减变化。原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
武定县人力资源和社会保障局部门2025年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，较2024年无增减变化，原因是2025年度无公务用车采购预算；公务用车运行维护费20000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，较2024年无增减变化公务用车运行维护费无增减变动的原因是本部门加强财务管理，认真贯彻落实厉行节约，树立过紧日子的思想，维持上年公务用车运行维护费开支，故公务用车运行维护费较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
公务用车购置及运行维护费无增减变动的原因：一是本部门近年来均无公务用车购置，二是本部门加强财务管理，认真贯彻落实厉行节约，树立过紧日子的思想，维持上年公务用车运行维护费开支，故公务用车购置及运行维护费较上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
武定县人力资源和社会保障局2025年机关运行经费安排712817.46元，与上年对比减少152343.9元，减少的原因是2025年起之前因机构改革分流人员29名的公务费不再由我单位预算。其中：办公费51688.00元，印刷费10000.00元，水费20000.00元，电费15000.00元，邮电费25000.00元，差旅费73654.00元，维修（护）费5000.00元，会议费6300.00元，培训费24500.00元，公务接待费14550.00元，劳务费35000.00元，工会费75625.46元，公务用车运行维护费20000.00元，其他商品和服务支出20200.00元，办公设备购置30500.00元，其他交通费用285800.00元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，武定县人力资源和社会保障局资产总额11303368.37元，其中，流动资产1905411.76元，固定资产原值14923811.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程70000.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1017412.87元，其中固定资产增加36300.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
（四）政府购买服务预算情况
2025年度本部门无政府购买服务预算安排。
武定县人力资源和社会保障局2025年预算重
点领域财政项目文本公开
我单位2024年无重点领域财政项目预算。
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
附：武定县人力资源和社会保障局2025年部门预算表
武定县人力资源和社会保障局
2025年3月25日
监督索引号53232900331600111
滇公网安备 53232902532338号
