中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2025年部门预算公开

监督索引号53232900113100000

 

 

 

 中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2025年预算公开目录

 

第一部分 中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

第三部分  中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2025年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

政治协商、民主监督、参政议政。服务大局认真履行政治协商职能，积极探索不断加大民主监督力度，求真务实着力提高参政议政水平，关注民生积极促进社会和谐，突出主题充分发挥主题作用，完善制度切实加强自身建设。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：提案委员会、经济和农业农村委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、文化文史委员会、委员联络委员会、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，县政协以坚持和发展中国特色社会主义作为巩固共同思想的政治基础的主轴，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统揽政协工作的总纲。团结带领政协各界别、全县政协委员，不断加强思想政治引领，坚决贯彻落实县委、县政府决策部署，扎实开展县政协高质高效履职工作，为全面深化改革谱写中国式现代化武定篇章广泛凝聚思想共识。

1.不断巩固团结奋斗的共同思想政治基础。深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会及习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会上的重要讲话精神、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想和上级政协工作会议精神，切实落实中共中央决策部署和对人民政协工作要求，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，始终忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。围绕书香政协建设，常态化开展委员读书、理论学习和政治培训，并把学习成效转化为政治协商、民主监督、参政议政的能力本领，转化为高水平履职尽责的工作实践。

2.持续提升议政建言质效。始终坚持团结和民主两大主题，紧扣中国式现代化主题，聚焦“三个定位”，锚定“3815”战略发展目标，围绕“一个定位、四个打造、三个强县、五个武定”发展思路，主动服务县委、县政府中心任务。聚焦武定推进中国式现代化、进一步深化改革、推动高质量发展、维护社会和谐稳定等方面重点难点热点问题，开展协商议政活动。围绕经济社会实际运行状况、人民群众急难愁盼，开展调研视察，反映情况和问题，提出科学对策建议。坚持在参与中支持、在支持中服务、在服务中监督，助推县委、县政府决策部署落地见效。

3.着力画好最大同心圆。健全人民政协工作机制，落实党中央关于全过程人民民主的决策部署。健全深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识机制，促进思想观点的充分表达和深入交流，通过协商出办法、出共识、出感情、出团结。完善发挥统一战线凝聚人心、汇聚力量政治作用的工作机制。坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，促进全县各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。加强党外知识分子、非公有制经济人士、宗教界代表人、新的社会阶层人士政治引领，提升共识度、拓展团结面。

4.努力加强自身建设。建设一支懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行和珍视政治身份，锤炼政治品格，提高政治能力的政协委员队伍。让政协委员准确掌握人民政协“是什么、干什么、怎么干”等问题，自觉投身凝心聚力、决策咨询、协商民主、基层治理第一线的具体实践，确保建言建在需要时、议政议在关键处、献策献在点子上。按照打造“同心政协、有为政协、和谐政协、活力政协”的要求，做好委员服务管理，把人民政协建设成为委员之家、民主之家、团结之家。重点抓好“协商在基层”、院坝协商、委员工作室建设、委员联系服务界别群众、提案办理、委员讲堂、书香政协、社情民意和信息宣传等工作推进，在培育先进典型、彰显特色亮点、树立工作品牌上狠下功夫。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制18人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9923034.74元，其中：一般公共预算9403034.74元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入520000.00元。

与上年对比增加1593037.01元，增长16.05%，主要原因:一是2025年在职人员比上年增加；二是2025年公务用车购置预算250000.00元；二是其他收入增加520000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9403034.74元，其中:本年收入9403034.74元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9403034.74元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1073037.01元，增长11.41%，主要原因一是2024年退休2人；二是2025年调入人员；三是2025年公务用车购置预算250000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9923034.74元。财政拨款安排支出9403034.74元，其中：基本支出8793034.74元，与上年对比增加1334837.01元，增长15.18%，主要原因是：人员调入和退休人员增加，公用经费按原标准压减10%预算；项目支出610000.00元，与上年对比增加220000.00元，增长36.06%，主要原因是2025年报废公务用车后新购买公务用车1辆增加250000.00元，上年的招商引资经费30000元没有列入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010201 一般公共服务支出—政协事务—行政运行5822389.55元，主要用于保障部门正常运转的基本支出，工资福利支出及部门公用经费支出。

2010202 一般公共服务支出—政协事务—一般行政管理事务250000.00元，主要用于购买公务用车专项经费支出。

2010204 一般公共服务支出—政协事务—政协会议360000.00元，主要用于我县政协全会及常务委员会议支出。

2010205 一般公共服务支出—政协事务—委员视察360000.00元，主要用于县政协委员开展调研视察活动支出。

2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休费477337.20元，主要用于开支离休费用和统筹外退休费用。

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出665245.11元，主要用于在职人员的基本养老保险支出。

2080506 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出386466.27元，主要用于退休人员的职业年金缴费支出。

2080801 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤费支出77208.00元，主要用于遗属生活补助费支出。

2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出236127.41元，主要用于在职人员的医疗保险支出。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出212528.16元，主要用于在职人员集中安排的公务员医疗补助经费。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出15680.00元，主要用于在职人员的公务员大病医疗补助和工伤保险经费。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出540053.04元，主要用于在职人员的住房公积金单位部分缴存部分支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本部门2025年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计400000.00元，较上年增加230000.00元，增长57.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项预算支出。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2025年公务接待费预算为30000.00元，较上年减少20000.00元，下降40.00%，国内公务接待批次为26次，共计接待420人次。

减少的原因是2025年预算内严格落实中央八项规定，控制接待批次、人员、规模和标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2025年公务用车购置及运行维护费为370000.00元，较上年增加250000.00元，增长32.43%。其中：公务用车购置费250000.00元，较上年增加250000.00元，增长0.00%，增加的原因是购置公务用车，原公务用车到报废年限；公务用车运行维护费120000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，增加（减少）的原因是与上年相比无变化，主要原因是2025年在预算内继续严控公务用车运行维护费。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为4辆。

与上年相比增加的主要原因是购置公务用车一辆，原公务用车到报废年限。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括来办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2025年机关运行经费安排848549.24元，与上年对比增加33749.50元，增长3.98%，主要原因是在职职工比上年增加2人，行政人员公务交通补贴其他交通费增加了40800.00元。其中:办公费198200.00元，水费7000.00元，电费7000.00元，邮电费1500.00元，差旅费35200.00元，公务接待费30000.00元，工会经费 94449.24元，公务用车运行维护费120000.00元，其他交通费355200.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议云南省武定县委员会资产总额3110971.83元，其中，流动资产124835.09元，固定资产2986136.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少179552.72元，其中固定资产减少76397.43元,减少的原因是固定资产折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2025年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会部门2025年预算重点领域财政项目

文本公开

 

我单位2025年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

 

 

附：中国人民政治协商会议云南省武定县委员会单位2025年部门预算表

 

 

                              中国人民政治协商会议云南省武定县委员会

                                                          2025年3月25日

 

 

监督索引号53232900113100111