武定县退役军人事务局2025年部门预算公开

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武定县退役军人事务局2025年预算公开目录

 

第一部分 武定县退役军人事务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县退役军人事务局2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

第三部分 武定县退役军人事务局2025年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县退役军人事务局2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实中央和省州制定的退役军人思想政治、权益维护、移交安置就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.按照中央、省州的政策要求，会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策的实施意见并组织落实。

5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7.组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

8.拟定烈士纪念设施建设规划和管理维护办法。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入国家、省重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

9.负责退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政策法规股、移交安置股、拥军优抚股、服务中心3股室一室一中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年是全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的交汇之年，是全面推进国家治理体系和治理能力现代化建设的开局之年，也是深化国防和军队改革的收官之年。重点完成以下七个方面的工作：一是抓好党的政治建设，确保管党治党深入推进；二是抓好制度体系建设，确保服务质量得到提升；三是抓好信访维稳，确保涉军群体和谐稳定；四是抓好移交安置就业创业，确保工作圆满完成；五是抓好双拥共创，确保退役军人荣誉感不断增强；六是抓好保险接续工作，确保政策落到实处。七是抓好干部队伍建设，确保各项工作稳步推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。到2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7803702.31元，其中：一般公共预算7573702.31元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入230000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加95703.46元，增长1.24%，主要原因是2025年增加上级补助收入230000.00元，财政拨款收入减少134296.54元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7573702.31元，其中:本年收入7573702.31元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7573702.31元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少134296.54元，下降1.74%，主要原因是2025年预算项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7803702.31元。财政拨款安排支出7573702.31元，其中：基本支出1975863.89元，与上年对比增加20167.04元，增长1.03%，主要原因是2025年预算单位职工工资正常增资，人员经费增加；项目支出5827838.42元，与上年对比增加75536.42元，增长1.31%，主要原因是一是有上级补助项目资金230000.00元，二是本级财政拨款安排的项目资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出43421.40元，主要用于行政单位离退休支出；

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出192345.75元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1428200.00元，主要用于全县退役军人丧葬补助；

2080802 社会保障和就业支出—抚恤—伤残抚恤224600.00元，主要用于全县一至四级伤残人员护理费；

2080805 社会保障和就业支出—抚恤—义务兵优待123700.00元，主要用于义务兵优待金支出；

2080899 社会保障和就业支出—抚恤—其他优抚支出1259500.00元，主要用于优抚对象生活补助支出；

2080901 社会保障和就业支出—退役安置—退役士兵安置530738.40元，主要用于退役士兵安置支出；

2080905 社会保障和就业支出—退役安置—军队转业干部安置支出239500.00元，主要用于军队转业干部安置；

2080903 社会保障和就业支出—退役安置—军队移交政府离退休干部管理机构4200.00元，主要用于军队移交政府离退休干部管理费；

2082801 社会保障和就业支出—退役军人管理事务—行政运行1484161.91元，主要用于工资福利支出及公用经费支出；

2082804 社会保障和就业支出—退役军人管理事务—拥军优属187400.02元，主要用于拥军优属补助支出。

2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗39478.83元，主要用于行政在职人员的医疗保险支出；

2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗27286.36元，主要用于事业在职人员的医疗保险支出；

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助46411.12元，主要用于在职人员的公务员医疗补助支出；

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3640.00元，主要用于其他保险费支出；

2101401 卫生健康支出—优抚对象医疗—优抚对象医疗补助支出1600000.00元，主要用于优抚对象医疗补助。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金139118.52元，主要用于全体在职人员的公积金补助支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本部门2025年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县退役军人事务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9500.00元，较上年减少500.00元，下降5.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县退役军人事务局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化的原因是我单位上年度及本年度均无因公出国。

（二）公务接待费

武定县退役军人事务局2025年公务接待费预算为9500.00元，较上年减少500.00元，下降5.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待105人次。

公务接待费预算较上年减少的主要原因是认真落实中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费支出，并按照公务接待费只减不增的要求，公务接待费预算比上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县退役军人事务局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因是：我单位上年和本年均无公务用车购置及运行维护费的预算安排。

 

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县退役军人事务局2025年机关运行经费安排155422.82元，与上年对比减少8552.90元，下降5.22%，主要原因是压缩运转经费开支，相应的运转经费支出减少。其中：办公费20786.00元，邮电费15000.00元，委托业务费10000.00元，会议费1500.00元，差旅费25000.00元，公务接待费9500.00元，工会经费19636.82元，其他交通费54000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，武定县退役军人事务局资产总额1998135.46元，其中，流动资产701454.49元，固定资产108476.42元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产1188204.55元。与上年相比，本年资产总额减少1009059.19元，其中固定资产增加10756.74元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2025年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县退役军人事务局2025年预算重点领域财政项目文本公开

 

武定县退役军人事务局2025年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县退役军人事务局2025年部门预算表

 

 

 

                                 武定县退役军人事务局

                                      2025年3月25日

监督索引号53232900376400111