武定县发展和改革局2025年部门预算公开

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 武定县发展和改革局2025年预算公开目录

 

第一部分 武定县发展和改革局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县发展和改革局2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

第三部分  武定县发展和改革局2025年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县发展和改革局2025年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全州发展规划的统筹衔接。2.组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。3.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。5.提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。承担全口径外债管理有关工作。6.负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中央和省州分配的财政性建设资金和县级财政性建设资金，按照规定权限审批、审核重大建设项目。规划重大建设项目和生产力布局。7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施全县重大区域发展战略。组织拟订和实施特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。参与编制并推动实施新型城镇化规划。8.组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性措施。9.贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家和省州列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。10.承担省州发展和改革委安排的参与孟中印缅经济走廊、中缅经济走廊建设相关工作。11.研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。12.承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则建议并组织实施。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食监测预警和应急责任，负责全县粮食流通统计工作。承担全县军粮供应的相关工作。承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。13.管理全县重要物资等储备。负责县级储备重要物资行政管理。贯彻落实国家制定的重要物资仓储管理有关技术标准和规范。14.负责县级重要物资和应急储备物资的管理。研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。15.根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家和省州县投资项目。16.负责对所管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。17.组织编制全县国防动员及人民防空建设发展规划;负责组织起草国防动员规范性文件;组织研究全县国防动员建设发展、新域新质相关问题，提出意见建议。组织承办国防动员有关命令、指示;负责组织相关部门制定国防动员计划和国防动员实施预案，组织国防动员准备、实施和复员;组织相关部门参与国防动员需求对接工作，拟定国防动员需求落实计划，组织落实国防动员需求。组织制定国防动员训练、演练计划，协同开展国防动员演练;组织编制城市战时防空袭方案，组织开展人民防空袭演练。负责武定县国防动员委员会联合办公室主任单位的国防动员工作综合协调、建设规划、督导落实等工作;牵头承办国防动员建设管理和组织实施涉及各部门之间的协调落实工作;督促协调县级有关部门推进人民武装、经济动员、人民防空、交通战备、信息动员等国防动员建设管理和组织实施。负责组织相关部门开展国防动员潜力统计调查工作，汇总评估全县国防动员潜力;负责协调推进国防动员信息化和网信数据建设;组织协调相关部门加强国防动员专业保障力量建设;组织指导协调军事设施保护工作。组织编制重要经济目标防护规划，指导重要经济目标单位制定防护措施、应急方案等，并监督实施。参与相关人民防空工程建设，按照规定负责防空地下室防护方面的质量监督、竣工验收和质量认可;负责人民防空国有资产专业管理工作，参与人民防空经费的管理。承担县委军民融合发展 委员会办公室日常工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：局机关内设办公室、经济体制改革和政策法规股、国民经济综合和规划股、固定资产投资股、农村地区经济股、基础设施发展股、产业发展股、资源节约和环境保护股、社会发展和就业分配股、价格收费管理股、能源股、粮食物资执法督查和规划发展股、粮食和物资储备股、国防动员股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.经济运行稳中有进。紧扣国家和省州经济发展相关激励措施及“一揽子”增量和存量政策，研究制定出台贯彻落实省州经济稳进提质政策措施31条和“四上企业”升规达限政策措施、稳增长解难题优环境百日攻坚行动等激励政策，采取大比拼、专班制、擂台赛等系列措施，发放红旗奖励160面、黄旗惩戒162面，兑现奖励资金148万元，形成了正向激励、落后惩戒的良好氛围，经济运行稳中有进。

2.项目建设加速推进。全县上下牢固树立“项目为王”理念，专班化推动重点产业重大项目重要工作，充分发挥政府投资项目撬动和重大项目牵引作用。全县谋划2024年固投支撑项目316个，总投资254.46亿元，年度计划投资137.68亿元。共谋划申报中央预算内资金项目18个，总投资14.35亿元，争取到中央预算内投资项目15个7800万元。

3.城乡融合步伐平稳。以“五城共建”为抓手，切实突出城镇体质与乡村振兴“双轮驱动”，深入推进以县城为重要载体的新型城镇化；昆楚协同发展深入推进，研究报告和实施方案成果基本完成，形成对接事项69项，谋划储备项目37个总投资2167.2亿元，“开发程度、生态环境治理、要素市场化、武定－禄劝－富民组团发展、产业园区建设”等内容，纳入滇中城市群发展三年行动和全州发展规划之中。

4.后扶代赈高效实施。抓住全州唯一乡村振兴重点帮扶县的机遇，围绕“搬得进、住得下、能发展”的目标，积极向上争取资金，全力做好易地扶贫搬迁后续巩固。2024年完成易地搬迁后扶、以工代赈等项目前期工作6项并上报争取资金。

5.能源建设成效凸显。积极推进碳达峰、碳中和工作，推动新能源建设。上利普光伏、夭鹰光伏、河对门光伏、前山风电等5个新能源项目列入省级年度建设方案，总装机达49.5万千瓦，超过历年新能源装机总和，装机规模排名全州第二。

6.营商环境逐步优化。围绕打造“武定效率”“武定服务”“武定诚信”三大品牌，聚力推动政务、市场、法治、创新、人文“五大环境”全面提质，统筹推动优化营商环境“暖心行动”，开展“局长坐诊接诉”活动4次，为18家企业解决问题22个。围绕16个一级指标，37个二级指标，强化运行调度、做好指标预警通报，压实部门责任做好问题指标整改。

7.深化改革全面运行。认真落实经济体制改革工作，常态化开展壁垒线索归集、通报和破除工作，并持续推进全县共享单车领域妨碍全国统一大市场建设等工作；抓好招投标审批等相关工作，今年以来完成招投标审批34件。

8.国防动员稳步向前。编制《武定县人民防空计划方案》《武定县人防建设专项规划》《武定县国防动员实施预案》《武定县国防动员建设三年行动计划》。人民防空工作有序开展，排查制定省级人防疏散地域，审批防空地下室易地建设项目82件，收缴防空地下室易地建设费428.73万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制20人，工勤人员编制1人，事业编制10人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。   

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财政拨款总收入9052344.47元，其中：一般公共预算9052344.47元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加2641062.80元，增长41.19%，主要原因是2025年在职人员、退休人员零星增资及遗属人员调整生活补助。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9052344.47元，其中：本年收入9052344.47元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9052344.47元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2641062.80元，增长41.19%，主要原因是2025年在职人员、退休人员零星增资及遗属人员调整生活补助。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2641062.80元。财政拨款安排支出2641062.80元，其中：基本支出5952344.47元，与上年对比减少458937.20元，下降7.16%，主要原因是2025年单位人员变动引起社会保险费、工资及办公费等资金的减少。项目支出3100000.00元，与上年对比增加3100000.00元。增长100%。主要原因是2025年度我单位新增资源勘探工业信息项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

2010401 一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行3886754.25元，主要用于我单位工资福利和日常费用等支出。

2030603 国防支出-国防动员-人民防空100000.00元，主要用于国防动员费用等支出。

2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休689943.60元，主要用于我单位的退休人员的的统筹外养老金支出。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出478945.92元，主要用于缴纳在职职工的单位部分养老保险费。

2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出127419.57元，主要用于我单位在职职工职业年金缴费支出。

2080801 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤31882.08元，主要用于我单位职工、退休人员死亡抚恤支出。

2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗110749.63元，主要用于我单位医疗缴费支出。

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗55584.63元,主要用于我单位医疗缴费支出。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助198936.15元，主要用于我单位在职职工医疗保险缴费支出。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出16800.00元,主要用于缴纳在职职工的单位部分医疗支出。

2150805 资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-中小企业发展专项支出3000000.00元,主要用于支持中小企业发展和管理支出。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金355328.64元，主要用于本单位在职职工住房公积金缴费支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

我单位2025年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额65665.00元，其中：政府采购货物预算25665.00元、政府采购服务预算40000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县发展和改革局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计63280.00元，较上年减少720.00元，下降1.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县发展和改革局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化的原因是我单位本年度及上年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务接待费

武定县发展和改革局2025年公务接待费预算为23280.00元，较上年减少720.00元，下降2.92%，国内公务接待批次为59次，共计接待409人次。

减少的原因是我单位2025年度厉行节约开支，认真落实中央八项规定精神，严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县发展和改革局2025年公务用车购置及运行维护费为40000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；无增减变化原因是我单位本年度无公务用车购置；公务用车运行维护费40000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。无增减变化原因是严格管理公务用车，厉行勤俭节约，严控公务用车运行维护费开支。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费较上年度无增减变化，主要原因一是我单位本年度无公务用车购置；二是我单位严格管理公务用车，厉行勤俭节约，严控公务用车运行维护费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.机关运行经费：指本单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县发展和改革局2025年机关运行经费安排479449.84元，与上年对比减少21780.30元，下降4.35%，主要原因是我单位严格落实中央政策，压减机关运行经费开支，公务用车购置与管理的改进以及提高资金使用效益等。其中：办公费65650.00元，水费3100.00元，电费7200.00元，邮电费50000.00元，公务接待费23280.00元，公务用车维护费40000.00元，差旅费49972.00元，物业管理费1576.00元，办公设备购置23550.00元，其他交通费用166200.00元，工会经费48921.84元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，武定县发展和改革局资产总额40685521.71元，其中，流动资产39296184.35元，固定资产432159.62元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产82674.74元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加39379507.63元，其中固定资产增加3410.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2025年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县发展和改革局2025年预算重点领域

财政项目文本公开

 

我单位2025年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县发展和改革局2025年部门预算表

 

 

 

 

 

                                  武定县发展和改革局

                                     2025年3月25日

 

 

 

监督索引号53232900646800111